随州市教育招生考试院2025年部门预算

目 录

第一部分 随州市教育招生考试院预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市教育招生考试院2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州市教育招生考试院预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

随州市教育招生考试院的主要职能是招生和教育考试。具体为中专和普通高中、职业高中招生，协助省招办做好普通高校招生工作，组织全市中考、高考、成人高考、高等教育自学考试、计算机上机考试、英语口语考试、研究生考试及初、高中学业水平合格考试。

二、机构设置情况

1.机构情况:我单位为正科级公益一类事业单位，内设办公室、高考科、中考科、综考科四个科室。

2.人员情况:中心共有编制16人，目前在岗13人，退休5人。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2025收入预算总额为1132.34万元，其中2025年公共财政预算财政拨款440.19万元。纳入专户管理的非税收入186万元(主要用于各类教育考试支出及日常公用经费支出)。其他收入452.76万元，上年结转53.39万元(工程履约保证金13.39万元和随州市璞宿酒店租赁保证金40万元)。较上年收入预算安排增加17.56万元，增加比例26.46%，增加原因是2025年人员经费和公用增加

(二)支出预算情况

本年支出预算总额为1132.34万元。功能支出分类均为教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)

1.项目支出694.39万元，共有8个项目。

招生和考试经项目经费450万元;资金性质为财政专户资金158.24万元，单位资金291.76万元。标准化考点建设运维40万元;招考教师10万元;中考招生50万元;初中学业水平6门科机考经费30万元;资金性质为一般公共预算财政拨款专项资金130万元，经济支出分类为商品和服务支出的维修维护费用，租赁费，印刷费，劳务费及委托业务费等。单位办公用房迁移改造经费60万元;资金性质为单位资金60万元，经济支出分类为商品和服务支出的大型修缮，劳务费及其他商品和服务支出。工程履约保证金13.39万元和随州市璞宿酒店租赁保证金40万元，资金性质为单位资金53.39万元，实际是上年结转结余的单位资金，经济支出分类为商品和服务支出。

2.日常公用经费138万元，资金性质为一般公共预算财政拨款12万元，财政专户资金26万元，单位资金100万元。较上年日常公用支出预算减少了0.06万元，减少比例0.001%。费用减少的原因是减少了税金附加费用和其他商品和服务支出。

3.人员经费299.95万元，资金性质为一般公共预算财政拨款248.19万元，纳入一般公共预算管理的非税收入50万元，财政专户资金1.76万元。工资福利支出274.6万元，对个人和家庭的补助支出25.35万元。该项支出比上年减少了7.32万元，减少了0.02%。减少的原因是2025年增加人员经费没有纳入预算中。

4.一般公共预算财政拨款工资福利支出298.19万元。其中工资性支出79.73万元，津补贴24.75，奖金69.40万元，绩效工资28.04万元，机关事业单位养老保险28.03万元，职业年金14.01万元，职工基本医疗保险10.02万元，社会保障缴费4.28万元，住房公积金16.09万元。退休费15.18万元，对个人和家庭的补助支出8.65万元。2025年支出预算比上年减少了7.32万元，减少了0.02%。减少的原因是2025年增加人员经费没有纳入预算中。

(三)财政拨款支出情况

2025年财政拨款支出预算数440.19万元，比上年预算安排增加了10.3万元，增加了0.02%，增加的主要原因是2025年预算在职人员和公用经费增加。

(四)政府性基金情况

2025年我单位无政府性基金预算支出。

(五)国有资本经营预算情况

2025年无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

我单位为非参公管理的事业单位，不填写，也不用说明。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年随州市教育招生考试院一般公共预算“三公”经费年初预算安排0万元，比上年减少1.42万元，同比减少100%，主要原因是:单位公务用车运行维护费由单位财政专户管理资金支出。其中:

因公出国(境)费0万元，比上年减少0万元，同比无增减，主要原因是:本单位无因公出国(境)费用。

公务接待费0万元，比上年减少0万元，同比无增减，主要原因是:单位因公接待费用由单位资金支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少1.42万元，同比减少100%，主要原因是:单位公务用车运行维护费由单位财政专户管理资金支出。

公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，同比无增减。

六、政府采购预算安排情况

2025年市教育考试中心政府采购预算总额0万元。较上年政府采购预算安排减少43.38万元，减少比例100%，减少原因是2025年招生考试院暂无政府采购安排。

七、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额为150.58万元，其中:流动资产1.79万元,固定资产68.79万元，无形资产80万元。资产总额较上年增加了22.04万元，增加比例17.15%。增加的原因是2024年固定资产增加.

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是:

长期目标为:目标1、完成全年19次教育考试，完成中招、高招工作、做好标准化考点建设和升级工作。

年度目标为:1、完成全年19次教育考试和高中、中职招生。2、完成市直标准化考点运行和维护工作。

1、长期目标完成全年19次教育考试，完成中招、高招工作、做好标准化考点运行和维护工作。

具体指标设置为:

产出指标:组考19次，招录3次指标设立依据是历史标准

效益指标:标准化考点考试各监控及识别系统正常使用年限≥5年。指标设立依据是行业标准

满意度指标:考生及家长满意度≥99%，指标设立依据是经验标准。

2.年度目标1:完成全年19次教育考试和高中、中职招生。

产出指标:组考19次，招录3次指标设立依据是历史标准

效益指标:社会效益指标为各类教育类考试招生惠及约5万考生，设立的目标为依据历史标准。

满意度指标:考生及家长的满意度≥99%，指标设立依据是经验标准。

3.年度绩效目标2:完成市直标准化考点运行和维护工作。

产出指标:完成随州4个市直标准化考点升级和维护工作，指标设立的依据为经验标准。

效益指标:标准化考点考试各监控及识别系统正常使用年限≥5年。指标设立依据是行业标准。

满意度指标:考生及家长满意度≥99%，指标设立依据是经验标准。

(二)重点项目绩效目标编制情况

(一)教育事业发展-中考招生专项经费

1.主要内容是:公开公平公正完成中等学校招生、统一招生录取，及时公布信息。2025年预算安排50万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2.绩效总目标是:预计2025全市中考人数约2万人，由教育考试中心组织统一命题、制卷、阅卷公开公平公正完成中等学校招生、统一招生录取，及时公布信息。

3.绩效指标设置情况:

产出指标:参考和招录人次2万人，指标设立的依据为历史标准。

效益指标:考试零事故，阅卷零误差。招录零投诉，.指标设立的标准为经验标准。

满意度指标:服务对象的满意度为99%，指标设立的标准为经验标准。

(二)教育事业发展-标准化考点运行和维护

1、主要内容是:对6个标准化考点进行维护，确保各类教育考试期间能正常使用。2025年预算安排40万元，其中40万元资金来源均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:高考前对4个标准化考点进行测试、维修，确保我市4个标准化考点正常运行

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:对4个考点，480个考场进行维修维护。指标设立依据是历史标准。

效益指标:标准化考点的使用情况良好.指标设立依据是行业标准。

满意度指标:考点学校的满意度、考生和家长的满意度≥95%指标设立依据是经验标准。

(三)教育事业发展-教师招聘考试

1、主要内容是:全年教师资格考试笔试2次，面试2次，招聘考试1次。2025年预算安排10万元，10万元资金来源均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:严格按照考试程序做好报名、审核、组考、分数公布。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:组考5次，参考人数≥7000人，指标设立依据历史依据。

效益指标:为城乡教师队伍建设提供储略。指标设立依据是历史标准。

满意度指标:考生和家长的满意度≥98%，指标设立依据是经验标准。

1. 教育事业发展-初中学业水平6门科机考

1. 主要内容是:初中“五科"和英语听说考试的组考采取计算机无纸化考。2025年预算安排30万元，30万元资金来源均为当年一般公共预算资金。

2. 项目绩效总目标是:市教育考试中心统一组织初中六门科机考，建设统一的考试信息平台，切实提高中考组考质量水平，构建引导学生德智体美劳全面发展的中考评价体系，推动深化教育教学改革，全面提高义务教育质量，促进义务教育优质均衡发展，保证招生考试公平、公正。

3. 项目绩效指标设置情况:

成本指标:计划完成资金30万元，指标设立依据计划标准。

产出指标:组考1次，参考人数≥24000人，指标设立依据历史依据。

效益指标:社会满意度≥98%，指标设立依据是其他标准。

满意度指标:考生和家长的满意度≥98%，指标设立依据是经验标准。

(五)招生和考试

1.主要内容:全年完成各类教育考试19次，公开公平公正完成中等学校招生、高等学校招生、空军招飞。2025年安排450万元，其中158.24万元为财政专户资金，291.76万元为单位资金。

2、项目绩效总目标是:全年平安组织考试人数19次，公开公平公正完成中等学校招生、高等学校招生、空军招飞

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:全年组考19次，招录3次。指标设立依据是历史标准。

效益指标:体现教育公平，考试招录信息等100%公开。

满意度指标:考生和家长的满意度≥95%指标设立依据是经验标准。

1. 其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

样式:我部门2025年无国有资本经营预算支出，与年一致。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

样式:

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分 随州市教育招生考试院2025年部门预算公开表

本单位2025年无预“三公”经费财政拨款预算支出。

我部门2025年无政府性基金预算支出，与年一致。

本单位2025年无政府采购预算支出。