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第一部分  随州市工商联合会预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市工商联合会2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市工商联合会预算公开情况说明

一、部门主要职责

认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规，参与市委、市政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商、民主监督、参政议政;坚持团结、帮助、引导、教育的方针，开展对非公有制经济人士的思想政治工作，进行“爱国、敬业、诚信、守法”教育，培养和建立积极分子队伍;做好非公有制经济代表人士政治安排的考察推荐工作;代表并维护会员的合法权益，反映会员的正确意见、要求和建议;引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，开展“光彩事业”和社会公益事业活动;为会员提供信息和人才、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量;组织会员参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。为会员出国出境，做好政治审查、签证服务;加强对友好商会及港、澳、台及和世界各国工商界人士的交往和联系，促进经济、技术和贸易合作，为发展随州经济引进资金、人才技术提供服务;为会员排忧解难，协调关系，调解经济纠纷;会同有关部门做好民营企业、私营企业，外资企业专业技术职称评审;办好会办企业;承办市委、市政府和上级有关部门委托事宜。

二、机构设置情况

随州市工商业联合会是市直正处级行政机关，内设3个职能科室，即:会员宣传教育科、经济联络科、综合科，在经济联络科加挂随州市非公有制企业投诉服务中心牌子。2023年行政编制6名，参公事业编制2名，实有在职人数10人(行政编制人员7人，单位自聘人员3人)。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2025年随州市工商联合会收入预算收入总计226.68万元，其中:财政拨款-一般公共预算拨款收入221.08万元;其他收入2.10万元;上年结转结余3.50万元。较上年248.83万元减少22.15万元，减少8.90%，主要原因主要是人员减少导致。

(二)支出预算情况

2025年支出预算金额226.68万元，较上年预算安排248.83万元减少22.15万元，减少8.90%，主要原因主要是人员减少导致。

按支出功能分类:一般公共服务支出174.44万元，较上年188.8万元减少14.36万元，减少7.6%，主要原因主要是人员减少导致。社会保障和就业支出24.36万元，较上年26.73万元减少2.37万元，减少8.87%，主要原因主要是人员减少导致。卫生健康支出10.97万元，较上年12.33万元减少1.36万元，减少11.03%，主要原因主要是人员减少导致。住房保障支出16.91万元，较上年20.97万元减少4.06万元，减少19.36%，主要原因主要是人员减少导致。

按支出经济分类:人员工资支出167.61万元，较上年187.89万元减少20.28万元，减少10.79%，主要原因主要是人员减少导致。商品服务支出26.08万元，较上年28.56万元减少2.48万元，减少8.68%，主要原因主要是人员减少导致。对个人和家庭的补助经费0.4万元，较上年0.39万元减少0.01万元，减少2.56%，主要原因基数较小。

(三)财政拨款支出情况

2025年财政拨款支出预算总额为223.08万元，较上年243.83万元减少20.75万元，减少8.51%，主要原因主要是人员减少导致。其中基本支出194.08 万元，基本支出包括(1)人员经费支出168.00万元，较上年188.27万元减少20.27万元，减少1.68%;(2)公用经费支出26.08万元，较上年预算安排28.56万元减少2.48万元，减少8.68%。项目支出本年预算29万元，较上年预算安排27万元增加2万元，增加7.41%。

(四)政府性基金情况

2025年随州市工商联合会无政府性基金支出。

(五)国有资本经营预算情况

2025年随州市工商联合会无国有资产经营预算。

四、机关运行经费安排情况

2025年，随州市工商联合会公用经费支出年初预算总支出26.08万元，其中:办公费0.39万元、差旅费3万元、会议费0.95万元、培训费0.46万元、公务接待费0.79万元、工会经费3.4万元、福利费6.88万元，其他交通费7.98万元、其他商品和服务支出2.23万元。与上年28.56万元相比减少2.48万元，减少8.68%，主要原因主要是人员减少导致。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年随州市工商联一般公共预算“三公”经费年初预算安排8.29万元，比上年7.87万元增加0.42万元，同比增加5.34%，主要原因是:工商联联系商会及企业接待量增加。其中:

因公出国(境)费5万元，与上年比较无变化，增幅0%，主要原因是:无。

公务接待费3.29万元，比上年2.87万元增加0.42万元，同比增加14.63%，主要原因是:工商联联系商会及企业接待量增加。

公务用车运行维护费0万元，与上年比较无变化，增幅0%,原因是公车改革单位无公务用车，无公务用车预算。

公用车购置费0万元，与上年比较无变化，增幅0%,原因是公车改革单位无公务用车购置预算。

六、政府采购预算安排情况

2025年市工商联政府采购总额1.22万元，面向中小企业及小微企业采购金额0万元，其中:政府采购货物预算1.22万元，无政府服务预算采购和工程预算采购。政府采购较上年预算安排1.71万元减少0.49万元，减少28.65%，主要原因是办公设备购置减少。

七、国有资产占用情况

2025年初资产合计3.18万元，较上年减少0.08万元，减少2.45%，主要原因主要是计提固定资产折旧导致。其中，流动资产0.67万元，较上年增加0.67万元，增幅0%。固定资产2.51万元，较上年减少0.81万元，减少24.4%，减少原因是固定资产计提折旧，资产净值减少。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:促进非公有制经济健康发展和引导非公有制经济人士健康成长。深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动;宣传表彰非公经济人士先进典型;举办非公经济人士、商会组织培训;扎实推进非公企业党建工作 ;组织非公经济人士调研,强化参政议政 ;开展“万企兴万村”活动,做好乡村振兴工作 ;搭建“走出去、引进来”平台,开展服务和引导民营企业走出去活动;加强与省内外工商联、商会组织联络;加强商会组织建设。充实商会组织力量，加强各商会间对接交流和合作共赢;强化服务，做好会员企业发展困难、意见建议的收集、上报和协助解决工作。形成工作机制，畅通企业诉求渠道，协助优化营商环境。

2、长期目标:促进非公经济人士健康成长，促进非公经济健康发展。具体指标设置为:

产出指标:非公经济人士家教育培训≥300人次，非公经济人士活动≥5场次，组织专题调研。指标设立依据是根据往年工作经验制定。

效益指标:做好非公经济人士思想政治工作;为民营企业做好融资、法律、维权等服务，帮助解决发展困难。指标设立依据是根据年度工作计划制定。

满意度指标:指标名称+指标值，例如:商会及会员企业满意度满意率≥95%，指标设立依据是根据年度工作计划制定。

3、年度目标:促进非公有制经济健康发展和引导非公有制经济人士健康成长。具体指标设置为:

产出指标:非公经济人士家教育培训≥300人次，非公经济人士活动≥5场次，招商引资对接活动≥2场次，落实民营企业服务事项，协调解决非公企业问题诉求完成率≥95%，按时完成工商联促进“两个健康”工作任务。指标设立依据是根据往年工作经验制定。

效益指标:促进非公经济人士健康成长。指标设立依据是根据年度工作计划制定。

满意度指标:指标名称+指标值，例如:商会及会员企业满意度满意率≥95%，指标设立依据是根据年度工作计划制定。

(二)重点项目绩效目标编制情况

1、“政治特别费项目”主要内容是:促进非公有制经济健康发展，开展非公有制经济人士的思想信念教育，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐等工作。加强商会建设，建设异地商会，发展壮大已成立商会。做好经济联络，为企业提供融资服务，做好招商引资工作。维护商会会员合法权益和发展需求，帮助会员企业开拓国内、国际市场。服务非公有制经济人士健康成长，做好参政议政，教育培训工作。2025年预算安排30.6万元，其中:27万元资金来源为当年一般公共预算资金，3.6万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是:促进工商联建设发展，促进非公有制经济、非公有制经济人士健康发展;商会队伍不断壮大。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:非公经济人士家教育培训≥300人次，非公经济人士活动≥5场次，招商引资对接活动≥2场次，指标设立依据是根据往年工作经验制定。

效益指标:促进非公经济人士健康成长。指标设立依据是根据年度工作计划制定。

满意度指标:指标名称+指标值，例如:商会及会员企业满意度满意率≥95%，指标设立依据是根据年度工作计划制定。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

本单位本年度无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务行政运行(项):指市工商联的基本支出。

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务一般行政管理事务(项):指市工商联的项目支出。

社会保障和就业支出:指市工商联养老支出。

卫生健康支出:指市工商联用于机关医疗保障方面的支出。

住房保障支出:指市工商联用于对机关住房改革支出。

第二部分  随州市工商联合会2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表‍

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

随州市工商联合会本年无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

十、政府采购预算表