随州市市容环境卫生服务中心2025年部门预算

目       录

第一部分 随州市市容环境卫生服务中心

预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市市容环境卫生服务中心

2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州市市容环境卫生服务中心

   预算公开情况说明

1. 单位主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定，本单位的主要职责是为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设运营管理维护，城市环境卫生监督，环境卫生作业管理。

1. 机构设置情况

本单位是公益一类事业单位，编委定编80人，实有人数516人，其中：在岗正式职工167人，在岗临时工80人，退休272人（纳入社保170人，环卫供养的102人）。单位内设4个科室（办公室、财务室、装备科、业务科），下设4个单位（清扫处、清运处、垃圾场、收费处）。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2025年度收入预算总额4566.02万元，其中一般公共预算拨款收入3291.02万元，政府性基金预算拨款收入766万元，其他收入261万元，上年结余结转一般公共预算248万元，2024年度收入预算总额5622.17万元，其中一般公共预算拨款收入4157.02万元，政府性基金预算拨款收入766万元，其他收入699.15万元；预算总额较上年度减少了1056.15万元，减幅18.78%，主要原因是：1.本年度一般公共预算收入较上年度减少618万元，减幅14.87%，主要是城南、烟墩包垃圾场渗滤液处理经费项目是审核拨付，本年度未纳入预算收入；2本年度.其他收入预算较上年度减少438.15万元，减幅62.67%，主要是本年度严密预算收入，无明确资金来源的不预算，减少了其他收入预算。

（二）支出预算情况

2025年度支出预算总额4566.02万元，较2024年度的支出预算总额5622.17万元减少了1056.15万元，减幅18.78%，主要原因是城南、烟墩包垃圾场渗滤液处理经费项目是审核拨付，本年度减少一般公共预算资金的预算支出，其他收入预算支出按上年度实际收入预算减少其他收入预算支出。

按支出预算资金性质分类：1.本年度一般公共预算支出3539.02万元，较2024年度的一般公共预算支出4157.02万元减少了618万元，增幅14.87%，主要原因是本年度城南、烟墩包垃圾场渗滤液处理经费项目是审核拨付，本年度未纳入预算支出；2.政府性基金预算支出766万元与2024年度持平。3.其他收入预算支出261万元，较2024年度其他收入预算支出699.15万元减少了438.15万元，减幅62.67%，主要原因是本年度严密预算支出，无明确政策依据支出的不预算的原则，减少了其他收入预算支出。

按支出预算功能分类：1.本年度社会保障和就业预算支出732.45万元，较2024年度社会保障和就业预算支出848.76万元，增加116.31万元，减幅13.7%，主要原因是本年度退休人员增多，社保缴费支出预算减少；2.本年度卫生健康预算支出88.31万元，较2024年度预算支出96.58万元，减少了8.27万元，减幅8.56%，主要原因是退休人员增多，卫生健康预算支出减少；3.本年度城乡社区预算支出3577.14万元，较2024年度城乡社区预算支出3692.63万元，减少了115.49万元，减幅为3.13%，主要原因是本年度在职人员退休增多，在职人员工资支出减少4.2025年度住房保障预算支出168.13万元，较2024年度住房保障预算支出184.2万元减少了16.07万元，减幅为8.72%，主要原因是退休人员增多，减少住房公积金的支出。5.节能环保预算支出垃圾场渗滤液处理费用0万元，较2024年度预算支出800万元减少800万元，减幅100%，主要原因是本年度按审核支付，本年度未纳入预算支出。

按预算支出经济分类：1.工资福利支出：本年度预算支出2881.53万元，较上年度的3168.38万元减少了286.53万元，减幅9.04%，主要原因是本年度在职人员减少，退休增多。具体明细：基本工资预算支出676。84万元，较上年度的689.49万元减少了12.65万元，减幅1.83%，津补贴预算支出116.01万元，较上年度的127.42万元减少了11.41万元，减幅8.95%；奖金预算支出676.86万元，较上年度的902.53万元减少了225.67万元；绩效工资预算支出293.41万元，较上年度的324.33万元减少了30.92万元，减幅9.53%；机关事业单位基本养老保险缴费预算支出241.58万元，较上年度的264.21万元减少了22.63万元，减幅8.56%；职业年金缴费预算支出120.79万元，较上年度132.11万元减少了11.32万元，减幅8.56%；职工基本医疗保险缴费预算支出88.31万元，较上年度的96.58万元减少了8.27万元，减幅8.56%；住房公积金预算支出141.65万元，较上年度的154.86万元减少了13.21万元，减幅8.53%；这几项预算支出减少主要原因是本年度退休人员增多，在职人员减少。其他社会保险缴费预算支出147.09万元，较上年度136.85万元的增多10.24万元，增幅7.48%；其他工资福利支出380万元，较上年度340万元增多40万元，增幅11.76%，这两项预算支出增多主要是在职正式工人员减少，需要外聘人员。2.商品和服务支出：本年度预算支出958.76万元，较上年度的1628.52万元减少了669.76万元，减幅41.13%，主要原因是本年度垃圾场渗滤液处理经费按审核支付，未纳入预算支出。3.资本性支出本年度预算支出5万元，与上年度持平。4.离退休费：本年度预算支出233万元，较上年度的325.6万元减少了92.6万元，减幅28.44%，主要原因是本年度其他收入减少退休统筹待遇支出预算安排减少。5.其他对个人和家庭的补助：此类支出主要是地带工退休人员的退休工资，本年度预算支出487.74万元，较上年度的494.68万元减少了6.94万元，减幅1.4%，主要原因是本年度地带工退休人员减少。

（三）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款预算总支出4305.02万元，较2024年度财政拨款预算总支出4923.02万元减少了618万元，减幅12.55%，主要原因是本年度城南、烟墩包垃圾处理场渗滤液处理经费按审核支付，未纳入预算支出。

（四）政府性基金情况

2025年度政府性基金预算支出总额766万元，其中300万元用于垃圾场建设及运行，466万元用于环卫生产经费，较2024年度政府性基金预算支出总额766万元持平。

（五）国有资本经营预算情况

2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年度公用经费预算支出119.75万元，其中办公费0万元，差旅费0万元，租赁费0万元，培训费0万元，公务接待费0.5万元，专用燃料0万元，委托业务费0万元，福利费0万元，劳务费0.5万元，印刷费0万元，咨询费0万元，手续费50.5万元，水费0.05万元，电费5万元，邮电费1.5万元，物业管理费0万元，日常维护费0万元，专用材料费0.5万元，工会经费50万元，公务车运行维护费3万元，办公设备购置费5万元，税金及附加1万元，其他商品和服务支出0万元；

   2025年度预算安排公用经费支出较2024年度预算支出145万元减少了27.45万元，减幅18.93%，主要是为了落实过紧日子的要求，严控一般性支出，主要压缩了差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、日常办公水电费等开支。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年随州市市容环境卫生服务中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排2.5万元，与上年度持平，主要原因是公务用车老化，未能压缩公务用车运行维护费，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，同比减幅100 %，主要原因是：本年度没安排因公出国费支出。

公务接待费0万元，比上年减0万元，同比减少100 %，主要原因是：本年度没安排一般公共预算支出公务接待费。

公务用车运行维护费2.5万元，与上年度持平，主要原因是公务用车老化，未能压缩公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，同比减幅100 %，主要原因是：本年度未安排公务用车购置费支出。

六、政府采购预算安排情况

2025年度政府采购预算总额285万元，较2024年度政府采购预算总额990.5万元减少705.5万元，减幅71.22%，主要原因是本年度城南、烟墩包垃圾场渗滤液处理经费按审核拨付未纳入预算，2025年度政府采购预算总额285万元，其中面向中小企业采购金额70万元，占政府采购预算总额24.56%，面向小微企业采购金额215万元，占政府采购预算总额75.44%。

2025年度政府采购货物预算210万元，较2024年度政府采购货物预算212万元减少2万元，减幅为0.94%，主要原因是本年度减少了办公设备购置的预算，2025年度政府采购工程预算为0万元，较上年度0万元持平；2025年度政府采购服务预算75万元，较2024年度政府采购预算778.3万元，减少703.3万元，减幅90.36%，主要原因是本年度垃圾场封场后渗滤液处理委托业务费支出按审核支付未纳入年初预算。

七、国有资产占用情况

本单位2025年初资产总额1098.74万元，（其中流动资产9.42万元，占比0.86%，固定资产净值1057.15万元，占比96.21%，无形资产净值32.17万元，占比2.93%），2024年初资产总额542.9万元，（其中流动资产40.82万元，占比7.52%，固定资产净值468.49万元，占比86.29%，无形资产净值33.59万元，占比6.19%），同比增加了555.84万元，增幅为102.38%。明细及主要原因是：1.流动资产9.42万元，上年初40.82万元，同比减少了31.4万元，减幅为76.92%，减少原因主要是2025年度减少预付电费31.4万元；2.固定资产年初净值1057.15万元，上年初468.49万元，同比增加了588.66万元，增幅为125.65%，增加原因主要是是2025年购置一批新能源生产用车；3.无形资产净值32.17万元，上年初33.59万元，同比减少了1.42万元，减幅为4.23%，减少原因是无形资产累计摊销。固定资产中，没有单价200万元以上大型设备，2025年度初车辆数量76辆，2024年度初车辆数量62辆，同比增加14辆，增幅22.58%，主要原因是2024年度购买了14辆生产用车金额总计670.14万元；2025年度初专用设备数量165件，2024年初专用设备数量146件，同比增加19件，增幅13.01%，主要原因是2024年度购买一批专用清扫保洁车，金额总计68.54万元；2025年度初家具119件，2024年初111件，同比增加8件，增幅7.21%，主要原因是2024年度购买一批文件柜等金额总计0.73元。固定资产原值较2024年初总计增加739.41万元。

   八、重点项目预算绩效情况

  （一）部门整体绩效目标编制情况：

本部门整体绩效目标是：长期目标为：保证环卫所辖区域环境卫生干净整洁；保证垃圾及时无害化处理，减少垃圾二次污染；垃圾分类在全市推行，提高市民的环保意识。年度目标为：保证环卫所辖区域环境卫生干净整洁：保证垃圾及时无害化处理，减少垃圾的二次污染；保证烟墩包、城南两场渗滤液及时处理，避免污染周边环境；垃圾分类工作逐步推进，在一部分小区实现垃圾分类。

1. 长期目标：保证城区垃圾及时清运，垃圾日产日清，提高市民环保意识，具体指标设置为：

运行成本指标：公用经费控制、在职人员控制、项目支出成本控制变动率小于0%。指标设立依据是计划标准。

管理效率指标：战略管理中长期工会相符，预算编制科学、合理、规范，预算执行率达到100%，绩效管理合理、绩效评价覆盖率达到100%，资产管理制度健全、规范，财务管理制度健全、资金使用规范、会计核算规范。指标设立依据是计划标准。

履职效能指标：保证城区环境卫生干净整洁，垃圾分类推行率达到70%以上。指标设立依据是计划标准。

社会效应指标：保证城市环境卫生改善率大于98%。指标设立依据是计划标准。

可持续发展能力指标：业务学习预培训完成率大于99%。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：市民对环境卫生的满意率≥98%..，指标设立依据是行业标准。

2、年度目标：保证环卫所辖区域环境卫生干净整洁：保证垃圾及时无害化处理，减少垃圾的二次污染；保证烟墩包、城南两场渗滤液及时处理，避免污染周边环境；垃圾分类工作逐步推进，在一部分小区实现垃圾分类。具体指标设置为：

运行成本指标：公用经费控制、在职人员控制、项目支出成本控制变动率小于0%。指标设立依据是计划标准。

管理效率指标：战略管理中长期工会相符，预算编制科学、合理、规范，预算执行率达到100%，绩效管理合理、绩效评价覆盖率达到100%，资产管理制度健全、规范，财务管理制度健全、资金使用规范、会计核算规范。指标设立依据是计划标准。

履职效能指标：保证城区环境卫生干净整洁，垃圾分类推行率达到70%以上。指标设立依据是计划标准。

社会效应指标：保证城市环境卫生改善率大于98%。指标设立依据是计划标准。

可持续发展能力指标：业务学习预培训完成率大于99%。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：市民对环境卫生的满意率≥98%..，指标设立依据是行业标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中总共7个项目，项目预算支出总金额1836万元，每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据说明如下：

1、“市容环境卫生经费项目”

（1）主要内容是：负责辖区的道路清扫保洁、洒水压尘；负责公厕、垃圾收集点干净整洁；垃圾及时收集转运及设备维护费：2025年预算安排466万元，全部为政府性基金预算。

（2）项目绩效总目标是：保证所辖区域垃圾及时清运，减少垃圾二次污染。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：日清扫保洁面积≥208万平方米，日清运垃圾≥200吨，指标设立依据是历史标准。

效益指标：道路清扫率、垃圾收集清运率≥98%指标设立依据是行业标准。

满意度指标：市民对环境卫生的满意率≥98%..，指标设立依据是行业标准

2、“城南垃圾处理场建设及运行补助项目”

（1）主要内容是：城南、烟墩包垃圾场封场后，场区内外卫生管护费及渗滤液处理管护费，2025年预算安排300万元，全部为政府性基金预算资金。

（2）项目绩效总目标是：城南垃圾场、烟墩包垃圾场封场后，两场的环境安全维护的管理，渗滤液处理的管理

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：垃圾渗滤液处理率≥98%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：场区周围环境改善率≥98%，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：市民对环境卫生的满意率≥98%，指标设立依据是行业标准。

3、“城维费---环卫保洁经费项目”

（1）主要内容是：道路清扫保洁，公厕清扫保洁，垃圾转运与收集，收集点管理保洁，2025年预算安排110万元，全部为一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标是：保证管辖区域路面、公厕、垃圾收集点干净整洁，无异味，空气清新

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：日清扫保洁面积≥208万平方米，日清运垃圾≥200吨，指标设立依据是历史标准。

效益指标：道路清扫率、垃圾收集清运率≥98%指标设立依据是行业标准。

满意度指标：市民对环境卫生的满意率≥98%..，指标设立依据是行业标准

4、“城东垃圾预处理站运行管理费项目”

（1）项目主要内容：城东垃圾预处理站运行维护，渗滤液及垃圾转运，2025年预算安排80万元，全部为一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标是：保证垃圾及时运输处理，减少环境二次污染，净化城市环境。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：日清运垃圾处理量≥200吨，指标设立依据是计划标准。

效益指标：道路清扫率、垃圾收集清运率≥98%指标设立依据是行业标准。

满意度指标：市民对环境卫生的满意率≥98%..，指标设立依据是行业标准

5、“湖北省城乡建设发展引导资金项目”

（1）项目主要内容：城区可回收物、有害垃圾收转运体系建设；飞灰检测、烟墩包垃圾填埋场调节池修复工程；垃圾分类清运作业及车辆购置；2025年预算安排248万元，全部为2024年度结转的一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标是：为持续深入推进城乡生活垃圾分类工作，完善垃圾分类体系，保证城区垃圾及时收运。

（3）项目绩效指标设置情况：

成本指标：废物再利用率大于99%，指标设立依据是行业标准。

产出指标：渗滤液日处理量≥20吨，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：市民对垃圾分类工作的满意率≥90%.，指标设立依据是行业标准

6、“高铁南站广场清扫保洁经费项目”

（1）项目主要内容：高铁南站广场清扫保洁，洒水压尘，地下停车场通道环境卫生管理，2025年预算安排50万元，全部为一般公共预算资金50万元。

（2）项目绩效总目标是：保证管辖区域路面、垃圾收集点干净整洁，无异味，空气清新，

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：日清扫保洁面积≥54172平方米，指标设立依据是计划标准。

效益指标：广场空气环境质量改善率≥98%，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：市民对环境卫生的满意率≥98%.，指标设立依据是行业标准

7、“环卫工人节慰问经费项目”

（1）项目主要内容：城区清扫保洁，2025年预算安排20万元，全部为一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标是：保证环卫队伍稳定，工作积极，保证所辖区域环境卫生干净整洁

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：垃圾收集及转运率≥98%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：环卫工人积极性提高率≥98%，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：市民对环境卫生的满意率≥98%.，指标设立依据是行业标准

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

本单位2025年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

本单位无其他情况的说明

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．一般公共预算拨款收入：含财政拨款资金、行政事业单位非税收入（垃圾处置费和国有资产出租出借处置收入）资金。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

7.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分 随州市市容环境卫生服务中心

2025年部门预算公开表

            一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

     六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表