中共随州市委机构编制委员会办公室2025年部门预算

目   录

第一部分  中共随州市委机构编制委员会办公室预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  中共随州市委机构编制委员会办公室2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  中共随州市委机构编制委员会办公室预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

机构改革后，我办机构编制情况确定为国家秘密，按规定不予公开。

二、机构设置情况

部门预算单位构成情况:中共随州市委机构编制委员会办公室(本级)。

机构改革后，我办机构编制情况确定为国家秘密，按规定不予公开。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

收入预算总额为261.83万元，主要包括一般公共预算247.83万元和上年结转14万元。总额较上年预算安排258.96万元，增加2.87万元，增幅1.11%，增加的原因主要是一般公共预算增加4.38万元。

(二)支出预算情况

支出预算总额为261.83万元，较上年预算安排258.96万元，增加2.87万元，增幅1.11%。本年一般公共服务支出增加3.38万元，社会保障和就业支出增加0.95万元，卫生健康支出增加0.17万元，住房保障支出减少1.63万元，增加的原因主要是一般公共服务支出增加3.38万元。

其中:基本支出234.83万元，较上年预算安排228.96万元，增加5.87万元，增幅2.56%，增加的原因主要是行政运行费用相应的增加;项目支出27.00万元，较上年预算安排30.00万元，减少3万元，减幅10%，减少的原因主要是湖北省机构编制以奖代补专项资金的减少和随州市机构编制专项经费的压减。

按资金性质分:本年支出财政拨款261.83万元，较上年预算安排258.96万元，增加2.87万元，增幅1.11%。增加的原因主要是一般公共服务支出增加3.38万元，社会保障和就业支出增加0.95万元，卫生健康支出增加0.17万元，住房保障支出减少1.63万元。

按功能分类分:一般公共服务支出196.74万元，较上年预算安排193.36万元，增加3.38万元，增幅2.53%，增加的原因主要是行政运行费用相应的增加;社会保障和就业支出31.46万元，较上年预算安排30.51万元，增加0.95万元，增幅3.11%，增加的原因主要是基本养老保险和职业年金缴费支出的增加;卫生健康支出13.09万元，较上年预算安排12.92万元，增加0.17万元，增幅1.32%，增加的原因主要是行政单位医疗、公务员医疗补助均增加;住房保障支出20.54万元，较上年预算安排22.17万元，减少1.63万元，减幅7.35%，减少的原因主要是住房公积金减少。

(三)财政拨款支出情况

财政拨款支出预算数为261.83万元，较上年预算安排258.96万元，增加2.87万元，增幅1.11%。增加的原因主要是一般公共服务支出增加3.38万元，社会保障和就业支出增加0.95万元，卫生健康支出增加0.17万元，住房保障支出减少1.63万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年一般公共预算基本支出中公用经费预算开支总额26.75万元，其中:

办公费5万元，较上年预算安排7.14万元，减少2.14万元，减幅29.97%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约，健全完善压减政策措施，着力提高预算执行的均衡性和时效性。

印刷费1.14万元，较上年预算安排0.20万元，增加0.94万元，增幅470%，增加的主要原因是根据机关工作实际，精确分配办公经费预算额度。

水费0.5万元，较上年预算安排0.1万元，增加0.4万元，增幅400%，增加的主要原因是根据机关工作实际，精确分配办公经费预算额度。

电费0.50万元，较上年预算安排0.50万元，相比持平。

邮电费0.20万元，较上年预算安排0.20万元，相比持平。

物业管理费0.00万元，较上年预算0.40万元，减少0.40万元，减幅100.00%，减少的原因主要是精简支付条目，分类汇总，优化预算经费使用管理机制。

差旅费0.00万元，较上年预算安排2.50万元，减少2.50万元，减幅100.00%，减少的原因主要是精简支付条目，分类汇总，优化预算经费使用管理机制。

会议费0.00万元，较上年预算安排0.00元持平。

培训费0.00万元，较上年预算安排0.00元持平。

公务接待费0.9万元，较上年预算安排0.95万元，减少0.05万元，减幅5.26%，减少的原因主要是严格执行中央八项规定，坚持“统一管理、对口接待、事前审批、务实节俭”。

劳务费1.20万元，较上年预算安排1.20万元，相比持平。

工会经费0.00万元，较上年预算安排3.00万元，减少3.00万元，减幅100.00%，减少的原因主要是精简支付条目，分类汇总，优化预算经费使用管理机制。

福利费0.14万元，较上年预算安排0.95万元，减少0.81，减幅85.26%，减少的主要原因是根据机关工作实际，精确分配办公经费预算额度。

其他交通费用8.6万元，较上年预算安排8.24万元，增加0.36万元，增幅4.37%，增加的原因主要是加强财务管理，精确分配办公经费预算额度。

其他商品和服务支出8.56万元，较上年预算安排1.00万元，增加7.56万元，增幅756%，增加的主要原因是精简支付条目，分类汇总，优化预算经费使用管理机制。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年中共随州市委机构编制委员会办公室一般公共预算“三公”经费年初预算安排0.90万元，比上年0.95万元，减少0.05万元，减幅5.26%，主要原因是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约，健全完善压减政策措施，着力提高预算执行的均衡性和时效性。其中:

因公出国(境)费0.00万元，较上年0.00万元相比持平。

公务接待费0.90万元，比上年0.95万元减少0.05万元，同比减少5.26%，主要原因是严格执行中央八项规定，坚持“统一管理、对口接待、事前审批、务实节俭”。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年0.00万元相比持平。

公务用车购置费0.00万元，较上年0.00万元相比持平。

六、政府采购预算安排情况

政府采购总额0.00元，面向中小企业及小微企业采购金额0.00元，占份额比例0.00%。政府采购货物预算0.00元，占比0.00%;政府采购工程预算0.00元，占比0.00%;政府采购服务预算0.00元，占比0.00%。较上年预算安排3,000.00元，减少3,000.00元，减幅100.00%，减少的原因主要是本年度未设置部门政府采购预算，根据机关工作实际进行预算调整。本单位将严格按照工作实际，坚持厉行节约，加强预算管理和财务管理，精打细算，落实好“过紧日子”的要求。

七、国有资产占用情况

部门2025年初资产总额116,419.51元，较上年年初资产总额132,602.49元，减少16,182.98元，减幅12.20%，减少的原因是固定资产及其折旧增加和其他应收款增加;2025年初流动资产22,156.96元，较上年年初流动资产19,897.36元，增加2,259.60元，增幅11.36%，增加的原因是其他应收款增加2,259.60元，即我单位2024年有1名在职人员正在办理调离手续，仍在我单位缴纳202201-202207养老保险及职业年金;2025年初固定资产净值94,262.55元，较上年年初固定资产净值112,705.13元，减少18,442.58元，减幅16.36%，减少的原因是2024年折旧。

现有公用车辆情况:应急保障用车0辆。

截至2024年12月31日止，盘点资产原值共348,300.00元，累计折旧254,037.45元，账面净值94,262.55元。

其中，固定资产构成主要是:设备64台，资产原值269,356.00元，累计折旧207,801.78元，账面净值61,554.22;家具、用具72套，资产原值78,944.00元，累计折旧46,235.67元，账面净值32,708.33元。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:一是更好推进改革进程;二是更好服务民生需要;三是更好强化基层治理;四是更好优化机构编制;五是更好推进依法行政。

2、长期目标:按照高质量发展要求，统筹深化事业单位改革、城市管理体制改革、乡镇(街道)体制改革，持续加强和创新机构编制管理，不断提升机构编制工作在全市经济社会发展中的贡献度。具体指标设置为:

产出指标:按时完成各项工作任务，完成率为100%。指标设立依据是统筹深化单位改革的完成率。

效益指标:按照省市统一要求不抢跑不掉队，统筹深化单位改革完成率100%。指标设立依据是经济社会发展的贡献度。

满意度指标:服务对象满意率≥90%，指标设立依据是群众满意度、幸福指数不断提高。

3、年度目标:按照省、市统一要求，不抢跑不掉队。实现社会效益的可持续发展。按照高质量发展要求，统筹深化事业单位改革、城市管理体制改革、乡镇(街道)体制改革，持续加强和创新机构编制管理，不断提升机构编制工作在全市经济社会发展中的贡献度。具体指标设置为:

产出指标:创新机构编制管理，实现创新目标。指标设立依据是经济社会发展的贡献度。

效益指标:实现社会效益可持续发展，提升机构编制工作。指标设立依据是完善机构职能体系，切实激发活力。

满意度指标:服务对象满意率≥90%，指标设立依据是群众满意度、幸福指数不断提高。

(二)重点项目绩效目标编制情况

1、专项工作经费主要内容是:优化政府职责体系、完善体制机制，提升行政效能。2025年预算安排27万元，其中:27万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:按照中央关于新一轮机构改革等各项重大改革的决策部署，确保改革各项任务在我市落地落实到位。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:按照要求不抢跑不掉队完成改革任务100%，指标设立依据是按项目实施进度，财政审核后拨付。

效益指标:举办机构编制业务培训会4次，指标设立依据是历史标准。

满意度指标:参加培训人员满意率≥90%，指标设立依据是行业标准。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

我部门2025年无政府性基金预算支出，与上年一致，故该表为空表。

我部门2025年无国有资本经营预算支出，与上年一致，故该表为空表。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  中共随州市委机构编制委员会办公室2025年部门预算公开表

本单位无政府性基金预算。

本单位无政府采购预算。