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第一部分 中共随州市委组织部（汇总）预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 中共随州市委组织部（汇总）2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  中共随州市委组织部（汇总）预算公开情况说明

一、部门主要职责

根据《随州市机构改革方案》和《中共随州市委、随州市人民政府关于随州市市级机构改革的实施意见》，将市公务员局并入市委组织部，市委组织部统一管理公务员工作。调整后，市委组织部在公务员管理方面主要职责包括：统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订全市公务员管理政策规定并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责全市公务员管理交流合作等。另外，按照各内设机构职能，还承担以下职责：

（一）负责贯彻落实中央和中组部、省委和省委组织部以及市委关于党的基层组织建设的重大部署和具体任务。研究指导农村、城市党建工作，重点抓好乡镇（街道）、村（社区）党组织领导班子建设。研究指导全市非公有制经济组织和社会组织党的基层组织建设工作。组织协调有关方面共同抓好园区、楼宇、商圈、互联网企业等新兴领域和律师、会计师、税务师、民办学校、民办医院等重点行业党的基层组织建设工作。指导全市基层党组织的换届选举工作。负责抓党建促中央、省委部署的重大政治任务和市委部署的中心工作的推进落实。组织协调有关方面力量共同抓好基层党建工作。协调机关、国有企业、高校等领域党建工作。完成上级组织部门下达的有关调研课题。总结推广基层组织建设的典型和经验。

（二）承办党组织设置调整工作。组织开展党内集中教育等重大活动。研究指导党员队伍建设，承担党员的发展和管理工作，指导协调党员教育工作。负责党内统计、党员组织关系转接和党费收缴工作。承担市委常委民主生活会的相关工作。指导全市开展民主生活会和支部组织生活会。承担同级党代表大会会前、会中、会后的相关工作。承办党内表彰活动。完成上级组织部门下达的有关调研课题。总结推广党的建设的典型和经验。

（三）研究制定全市党建宏观方面重要文件。完成市委党建领导小组交办的各项任务，协调党委工作部门及其他相关部门抓好“大党建”。

（四）负责指导全市公务员队伍建设。组织实施公务员法，拟订全市公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理等综合性政策规定并组织实施。督查公务员法律、政策法规贯彻执行情况。负责全市公务员登记管理工作，指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。负责公务员辞职、辞退、提前退休等工作的宏观管理，会同部内有关科室（中心）负责全市公务员管理信息系统建设。承担以市公务员局名义开展的行政复议和行政应诉有关工作。

（五）负责拟订全市公务员录用政策规定，组织指导公务员录用工作，建立公务员考试质量标准和评价体系。负责全市公务员公开遴选、公开选调、培训和公务员调任等工作的政策研究和宏观指导，负责市直机关上述工作的组织实施。负责拟订公务员培训、能力建设和公务员行为规范、职业道德建设政策规定并组织实施。负责公务员和参照公务员法管理人员档案管理工作。

（六）负责公务员考核评价工作政策研究和宏观指导，组织开展考核评价方法、指标等调查研究。指导全市公务员绩效管理。拟订全市公务员奖励、惩戒、申诉等政策规定并组织实施。统筹全市机关和事业单位工资福利政策，拟订公务员工资福利政策和工资增长规划、措施并组织实施。负责市直机关公务员工资统发和市委管理干部工资调整的审核工作，负责我市省委管理干部工资调整的呈报工作。

（七）会同部内有关科室研究拟订全市领导班子和领导干部队伍建设规划，拟订加强新时代全市优秀年轻干部队伍建设有关政策规定，并组织实施。综合管理市委组织部掌握的优秀年轻干部队伍，统筹做好育选管用工作，提出市委管理领导班子在年轻干部配备方面的有关建议。

（八）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

内设机构16个：办公室、调研室（法规科）、组织一科、组织二科（基层办）、市委党建办、干部一科、干部二科、干部队伍建设规划办公室、人才工作科、市考核办、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部教育科、干部监督科、市委人才办。调整后，市委组织部行政编制31名。截至2023年12月31日，实有在职人员27人，以钱养事3人，退休人员8人。

市委组织部直属事业单位2个：市委组织部举报中心，编制2名，在职人员2人；党员教育中心，编制4名，在职人员3人，退休人员1人。

市委组织部管理的公益一类事业单位1个，随州市组织工作综合信息中心，核定人员编制4名，在职人员3名。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年，市委组织部（汇总）收入预算金额980.09万元，其中：财政拨款-一般公共预算拨款收入964.09万元；上年结转结余16万元。较上年991.35万元减少11.26万元减少1.14％，减少的原因为严格控制，节约开支。

（二）支出预算情况

2024年，市委组织部部门（汇总）支出预算金额980.09万元，其中：一般公共预算拨款支出964.09万元；上年结转结余16万元。较上年991.35万元减少11.26万元，减少1.14％，减少的原因为严格控制，节约开支。

按支出性质和用途分类，基本支出791.09万元，项目支出189万元。

按支出功能分类：一般公共服务支出757.06万元，社会保障和就业支出104.16万元，卫生健康支出43.51万元，住房保障支出75.35万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年，市委组织部部门（汇总）支出预算金额980.09万元，较上年990.82万元减少10.73万元，减少1.08％，减少的原因为严格控制，节约开支。其中：一般公共预算拨款支出964.09万元；上年结转结余16万元。

（四）政府性基金情况

2024年市委组织部（汇总）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年市委组织部（汇总）没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年，市委组织部（汇总）公用经费支出年初预算总支出94.33万元，其中：办公费6.32万元、印刷费0.86万元、水费0.42万元、电费2.4万元、邮电费1.47万元、物业管理费1.16万元、差旅费13.37万元、维修费0.36万元、会议费3.4万元、培训费0.96万元、公务接待费0.97万元、工会经费9.34万元、福利费9.93万元、公务用车运行维护费5.74万元、其他交通费用27.59万元、其他商品与服务支出6.04万元，购置办公设备4万元。较上年94.12万元增加0.21万元，增加0.22％，主要原因是购买办公设备。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年中共随州市委组织部（汇总）一般公共预算“三公”经费年初预算安排16.71万元，比上年9.21万元增加7.5万元，同比增加81.43%，主要原因是：增加了因公出国（境）费用预算。其中：

因公出国（境）费10万元，比上年增加10万元，同比增加100%，主要原因：本年度安排人员出国（境）。

公务接待费0.97万元，比上年3.21减少2.24万元，同比减少69.78%，主要原因是：缩减开支，严格控制公务接待费用。

公务用车运行维护费5.74万元，比上年6万元减少0.26万元，同比减少4.33 %，主要原因是：缩减开支，降低公务用车运行维修费。

公务用车购置费0万元，与上年无变化。

六、政府采购预算安排情况

2024年，政府采购12万元（全部面向小微企业），其中购买货物类12万元，购买服务类0万元，购买工程类0万元。政府采购预算较上年5万元增加7万元，增加比例140%，增加的主要原因印刷服务费增加导致。

七、国有资产占用情况

2024年中共随州市委组织部（汇总）年初资产总额67.97万元，较上年75.66万元减少7.69万元，减少比例为10.16％，减少原因为资产折旧导致。其中，流动资产合计17.9万元，较上年17.61万元增加0.29万元，增加比例为1.65％，增加原因为暂付2022年社保导致。非流动资产合计50.06万元（其中房屋面积80平方米，原值6.94万元、两辆公务车原值35.98万元，通用设备及家具等原值207.12万元，无形资产原值0.5万元），较上年58.05万元减少7.99万元，减少比例为13.76％，减少原因为固定资产计提折旧导致变化较大。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

整体绩效目标：聚焦组织力提升，着力推进基层组织全面进步全面过硬。聚焦忠诚干净担当，着力建设高素质干部队伍。聚焦柔性引才战略，着力集聚爱国奉献优秀人才。着力锻造新时代党的组织路线的专业“施工队”，建设高素质组工干部队伍。

项目主要内容: 1、贯彻落实党的二十大精神。2、推进“我为群众办实事”教育实践活动。3、抓好基层党建工作。4、加强领导班子和领导干部队伍建设。5、加强年轻干部培养选拔。6、加强对领导干部日常监督和对干部选任工作的监督。7、推进人才强市战略。8、加强干部培训工作。9、继续抓好干部档案管理。10、继续推进部机关规范化建设和作风建设。

项目绩效目标：

（1）建设高素质专业化干部队伍，加强干部日常管理。

（2）完成公务员招录及市直遴选工作。

（3）加强自身建设，保障机关运行。

（4）持续开展各级各类教学培训，努力提高党员综合素质。

（5）做好人才“引、育、用、留”。

（二）重点项目绩效目标编制情况

项目1：组织、干部工作专项经费

（1）项目主要内容：满足干部考察、组织工作调研、党建迎检、领导干部慰问、干部教育培训、履职尽责考核、选调生招录等各类日常工作需求。

（2）项目绩效总目标：保障2024年度组织、干部工作任务圆满完成。

（3）项目绩效指标设置情况：1、数量指标：拟招录选调生30名、领导干部个人事项报告600余人次、一报告两评议达100%、市管班子履职尽责管理和责任目标考核完成率100%、举办培训班；2、质量指标：违规选人用人案件查结率100%、干部选拔任用工作过程监督落实率100%。

项目2：公务员招考及公务员遴选

（1）项目主要内容：2024年度公务员四级联考招录及2023、2024年度公务员遴选。

（2）项目绩效总目标：顺利完成2024年招录公务员及遴选工作任务。

（3）项目绩效指标设置情况：1、数量指标：拟招录230人、遴选30人；2、质量指标：高质量完成公务员招录、遴选工作，无任何考试安全问题出现。

项目3：人才工作专项

（1）项目主要内容：保障人才工作日常业务运转；支持本地人才特色项目发展；持续培养“一村多名大学生”；兑现炎帝计划人才奖补。

（2）项目绩效总目标：围绕人才“引、育、用、留”高质量开展人才工作。

（3）项目绩效指标设置情况：1.数量指标：开展人才培训250人、专家体检慰问224人、培养“一村多名大学生”270人；2、质量指标：“炎帝计划人才奖补”兑现率达100%。

项目4：党员教育培训工作

（1）项目主要内容：利用电化教育手段开展党员教育工作，组织建立面向社会的电化教育工作体系；承担上级交办的其他工作。

（2）项目绩效总目标：围绕党委中心工作和经济建设，宣传党的组织工作和党的优秀基层组织及党员典型代表。

（3）项目绩效指标设置情况：1．质量指标，干部教育培训工作完成率；2．成本指标，完成党员教育宣传片；3．社会效益指标，行业标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

本单位本年度无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第二部分 中共随州市委组织部（汇总）

2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

本单位本年无政府性基金预算支出

九、项目支出表

十、政府采购预算表