中共随州市委组织部(本级)2023年度部门决算

目    录

第一部分 中共随州市委组织部(本级)概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共随州市委组织部(本级)2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共随州市委组织部(本级)2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中共随州市委组织部(本级)概况

一、部门主要职责

(一)负责贯彻落实党的组织路线，干部路线以及有关方针、政策，结合实际研究提出和制定实施意见和工作措施，并检查、督促抓落实。

(二)负责研究和指导全市各级党组织建设。研究制定全市党建宏观方面重要文件，建立健全党的组织;指导开展党建活动，发挥党的组织的作用，规划、协调、指导党员教育、管理和发展工作;总结研究和探索加强党的组织建设和党员队伍管理的方法、新途径。

(三)负责领导班子思想、作风、组织建设，研究制定领导班子建设规划，并具体组织实施。承办省委和省委组织部管理干部有关事项的报批手续;负责市委管理和市委委托组织部管理的干部的考察和办理任免、调动、工资、待遇、退(离)休审批手续;负责全市干部的宏观管理和备案管理干部的审查工作;负责省有关部门管理为主单位的领导班子成员和相当职务的协管业务。

(四)负责规划、管理和指导全市干部队伍建设。研究制订干部培养、选拔、教育、管理、监督规划和制度，组织和指导全市干部人事制度的改革。负责中青年干部、妇女干部和非党干部的培养选拔工作。负责对全市选拔任用干部和工作的检查监督，和对领导干部进行监督，加强综合、协调和指导。负责全市退(离)休干部工作的宏观管理。

(五)主管全市干部教育培训和知识分子工作。负责制订全市干部教育培训规划，落实省委组织部下达抽调我市干部培训的计划;负责组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部的培训;指导、协调、检查全市的干部教育工作。负责调查了解全市知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况，参与拔尖人才的选拔和管理，配合省委组织部做好科技副区、市长的选派和管理工作。

(六)负责全市组织、干部工作的检查督办;负责全市干部和党委统计;负责市委管理和市委委托组织部管理干部的档案管理，对全市干部人事档案工作进行宏观管理和检查指导;负责市管干部信息、相关干部和人才信息、党组织及党员信息的收集管理工作;受理党员、干部和群众对组织部门的信访工作。

(七)统一管理市委机构编制委员会办公室。

(八)完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共随州市委组织部(本级)部门决算由实行独立核算的中共随州市委组织部本级决算和 0 个下属单位决算组成。内设机构16个:办公室、调研室(法规科)、组织一科、组织二科(基层办)、市委党建办、干部一科、干部二科、干部队伍建设规划办公室、人才工作科、市考核办、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部教育科、干部监督科、市委人才办。调整后，市委组织部行政编制31名。截至2023年12月31日，实有在职人员25人，以钱养事3人，退休人员7人。市委组织部直属事业单位:市委组织部举报中心，编制2名，在职人员2人。市委组织部管理的公益一类事业单位:随州市组织工作综合信息中心，核定人员编制4名，2023年12月在职人员3名。

纳入中共随州市委组织部(本级)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 中共随州市委组织部 (本级)

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1269.62万元。与2022年度相比，收、支总计各减少37.58 万元，下降2.87 %，主要原因是项目支出减少导致。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1269.62万元，与2022年度相比，收入合计减少37.58 万元，下降2.87 %。其中:财政拨款收入1269.62 万元，占本年收入100 %;上级补助收入0 万元，占本年收入0%;事业收入0 万元，占本年收入0   %;经营收入0万元，占本年收入0   %;附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0%;其他收入0 万元，占本年收入0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1269.62   万元，与2022年度相比，支出合计减少37.58 万元，下降2.87 %。其中:基本支出802万元，占本年支出63.17 %;项目支出467.61 万元，占本年支出36.83  %;上缴上级支出0  万元，占本年支出0 %;经营支出0 万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0 %。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 1269.62 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少37.58 万元，下降2.87 %。主要原因是项目支出减少导致。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入   1269.62万元，比2022年度决算数减少37.58 万元。减少主要原因是项目支出减少导致。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数数无变化。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1269.62万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.58万元，下降2.87%。主要原因是医疗保险费等结算减少往来。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1269.62万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类) 931.86万元，占73.4%。主要是用于人员、日常支出。

2.社会保障和就业支出(类)233.29万元，占18.37%。主要是用于养老保险和职业年金。

3.卫生健康支出(类)41.29万元，占3.25%。主要是用于医疗保险。

4.住房保障支出(类)63.18万元，占4.98%。主要是用于住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1269.62万元，支出决算为1269.62万元，完成年初预算的100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为554.98万元，支出决算为554.98 万元，完成年初预算的100 %，支出决算数与年初预算数一致。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为177.35 万元，支出决算为177.35 万元，完成年初预算的100 %，支出决算数与年初预算数一致。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款) 其他组织事务支出(项)。年初预算为199.53万元，支出决算为199.53万元，完成年初预算的100 %，支出决算数与年初预算数一致。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为120.73万元，支出决算为120.73万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)行政单位离退休(项)。年初预 算为25.4万元，支出决算为25.4万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预 算为72.82万元，支出决算为72.82万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预 算为14.34万元，支出决算为14.34万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为25.24万元，支出决算为25.24万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为16.05万元，支出决算为16.05万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)。年初预算为56.14万元，支出决算为56.14万元，完 成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴 (项)。年初预算为7.04万元，支出决算为7.04万元，完 成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出802 万元，其中:

人员经费721.63万元，主要包括:基本工资167.47万元、津贴补贴105.41万元、奖金186.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.7万元、职业年金缴费31.12万元、职工基本医疗保险缴费60.89万元、住房公积金56.14万元、其他工资福利支出13.05万元、退休费25.4万元。

公用经费80.38万元，主要包括:办公费4.52万元、邮电费0.81万元、物业管理费1.1万元、差旅费6.19万元、维修(护)费0.76万元、公务接待费1.96万元、劳务费0.56万元、委托业务费13.76万元、工会经费9.23万元、福利费6.56万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用15.66万元、其他商品和服务支出13.27万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0  万元，本年收入0 万元，本年支出0 万元，年末结转和结余0 万元。具体支出情况为:本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为:本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.96万元，支出决算为7.96 万元，完成全年预算的100 %。较上年减少41.35 万元，下降83.86%。决算数与全年预算数一致的主要原因:严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因:去年新增两辆公务车导致变化较大。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的0 %。较上年增加0 万元，增长0 %。决算数与全年预算数一致的主要原因:严格按照预算执行。决算数较上年无变化。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作:无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为6 万元，支出决算为6 万元，完成全年预算的100%;较上年减少41.37万元，下降 87.33 %。决算数与全年预算数一致的主要原因:严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因:公务车处置2辆，费用减少。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无公务用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 6 万元，主要用于公务用车日常养护。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆。

3.公务接待费全年预算为1.96 万元，支出决算为1.96  万元，完成全年预算的100  %，较上年增加0.02 万元，增长1.03 %。决算数与全年预算数一致的主要原因:严格按照预算执行。其中:

外宾接待支出0万元，主要是无开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无。

国内公务接待支出1.96  万元，接待对象主要是省委有关工作组，主要是开展干部考察及干部调研工作。2023年共接待国内来访团组30 个，248人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出80.38万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数(或者上年决算数)增加12.18万元，增长17.86%。主要原因是:公务交通补贴计入其他交通费导致变化较大。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额80万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80万元。授予中小企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额80万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门(单位)共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，0单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金266.89万元，占一般公共预算项目支出总额的57.08%。从评价情况来看，项目经费管理规范，资金均按规定用途使用，各项目绩效目标基本完成，投入产出效益基本实现。

组织开展部门整体绩效评价，总分98.4分。从评价情况来看，整体预算管理情况良好，各项资金的使用，目标明确、合理可行，有效发挥了财政资金的使用效率。

《2023年度中共随州市委组织部(本级)整体部门自评表》详见第六部分附件。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

1.干部工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为86.42万元，执行数为86.42万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是完成全市领导班子履职尽责管理和责任目标考核;二是选调优秀高校毕业生到基层工作，加强基层队伍力量;三是开展全市领导干部个人有关事项填报录入核查等工作，强化干部监督工作，持续发挥把关作用;四是完成省市各级干部调研、考察等工作任务。发现的问题及原因:预算指标经济科目分类不够精准。下一步改进措施:结合往年项目支出情况，合理科学预算经济科目。

《2023年度干部工作经费项目自评表》详见第六部分附件。

2.公务员招录及遴选专项工作项目绩效自评综述:项目全年预算数为51.93万元，执行数为51.93万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是顺利完成我市四级联考招录计划，为公务员队伍注入新鲜血液;二是圆满完成全市遴选工作，有效改善市直单位人员的年龄、能力结构;三是进一步畅通基层公务员流动渠道，激发队伍活力。发现的问题及原因:项目预算数与财政批复数存在差距，每年需追加经费预算。下一步改进措施:加大预算科学性和准确性。

《2023年度公务员招录及遴选专项工作经费项目自评表》详见第六部分附件。

3.干部教育工作项目绩效自评综述:项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是分层分类举办各级干部履职能力提升专题班和基层干部轮训班25期，培训完成率达100%;二是培训学员达到1800人次，实际参训学员达2100余人次;三是培训学员达标率95%以上，能力素质得到提升。发现的问题及原因:预算绩效评价结果运用不充分，还需进一步完善。下一步改进措施:一是增强干部教育培训绩效评价意识，提升业务素质;二是进一步完善预算绩效评价指标体系，推动绩效管理水平进一步提高。

《2023年度干部教育工作经费项目自评表》详见第六部分附件。

4.联系服务群众专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为7.9万元，执行数为7.9万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是慰问新就业群体，增强对新业态、新就业群体的关心和支持;二是支援暖“新”驿站建设，深化共建共治“新名片”。发现的问题及原因:一是新业态、新就业群体较多，慰问范围不广;二是暖“新”驿站建设持续性投入较大，预算经费略显不足。下一步改进措施:持续争取经费预算。

《2023年度联系服务群众专项工作经费项目自评表》详见第六部分附件。

5.村党组织书记培训工作专项补助经费和创业致富计划补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为4.04万元，执行数为4.04万元，完成预算100%。主要产出和效益:指导随县、广水、曾都区、长岗镇等四个创业致富计划项目全面落地。发现的问题及原因:项目收益短期见效不明显。下一步改进措施:继续加强项目的跟踪、投入、监管、服务。

《2023年度村党组织书记培训工作经费项目自评表》详见第六部分附件。

6.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育项目绩效自评综述:项目全年预算数为74.6万元，执行数为74.6万元，完成预算74.6%。主要产出和效益:一是推动全市党员领导干部、基层党组织全面落实以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的重要要求，坚持把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等重点措施一体推进，与随州中心大局紧密结合，大力弘扬“四下基层”优良传统;二是组织7次市委理论学习中心组学习，市委常委会高质量举办2期主题教育专题读书班，系统学习党的创新理论;三是推动全市县处级以上领导干部开展蹲点式、体验式调研;四是深化党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，解决一批民生实事问题。发现的问题及原因:预算指标经济科目分类不够精准。下一步改进措施:合理科学预算经济科目。

《2023年度学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费项目自评表》详见第六部分附件。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况:将绩效评价结果与预算编制情况相结合，加强项目规划，精编预算，完善项目分配办法和管理办法，在编制2024年度预算中优化项目构成。

2.部门绩效评价结果拟应用情况:加强项目管理，针对绩效评价中存在的问题，及时规范财务管理制度，强化项目监督，提高财政资金使用质效，确保投入产出。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位当年无其它需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。(2013201)

2.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。(2013202)

3.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。(2013299)

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。(2080116)

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。(2080501)

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。(2080505)

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(2080506)

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。(2101101)

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。(2101103)

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。(2210201)

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。(2210202)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分  附件

一、2023年度中共随州市委组织部(本级)整体绩效评价自评报告

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

综合分析2023年市委组织部整体业务项目执行率和绩效目标后，自评分数为98.4分，具体情况如下:

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。

(1)运行成本:权重8分，得8分。

2023年度，市委组织部整体支出总额为1269.62万元，“三公经费”变动率为-83.86%，总体运行成本较2022年下降2.8%。

(2)管理效率:权重22分，得20.4分。

①战略管理方面。部门规划与国家、省委省政府战略相匹配，部门中长期规划与部门职能相符;年度工作计划制定明确、具体，具有可操作性，与部门职能和中长期规划相匹配。

②预算编制方面。预算编制科学、合理，内容真实、完整;重点项目预算来源有保障，部门内部项目之间不存在交叉重复;项目立项依据依据充分，事前经过必要的论证评估、集体决策等程序。其中，预算调整率为39.6%，未达到年初设置的0%的绩效任务，主要原因为新增主题教育等项目导致变化较大;公务员招录遴选专项经费不足进行追补。

③预算执行方面。基本支出预算执行率为100%，政府采购执行率为100%，非税收入预算完成率为100%。

④绩效管理方面。事前绩效评估完成率100%，部门整体支出、项目支出均设置了年度绩效目标，绩效目标设置合理。绩效监控范围覆盖所管理的所有项目，针对部门整体支出及项目支出均开展了部门绩效自评工作，针对上年度绩效自评结果进行了整改，以前年度自评结果在本年度预算编制时得到了应用。

⑤资产管理方面。资产管理制度健全，资产管理规范。

⑥财务管理方面。制定了《市委组织部机关财务管理规定》，财务管理制度健全，会计核算规范，资金使用合规。

(3)履职效能:权重45分，得45分。

(4)社会效应:权重15分，得15分。

(5)可持续发展能力:权重6分，得6分。

(6)满意度:权重4分，得4分。

2.从绩效创新型指标维度，简要分析创新型指标的完成情况及占比。

绩效创新型指标权重7分，得7分。绩效创新型指标共5个，占分级指标总数(53个)的9.4%，绩效指标完成率100%。

(三)主要成效、存在的突出问题和原因

1、上年度绩效评价结果应用情况:

2022年度部门整体支出绩效自评结果为优秀，对绩效指标进行了优化调整。

1. 主要成效:

(1)始终坚持组织路线服务政治路线。把坚持贯彻习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署、省委工作安排与组织部门职能职责有机结合起来，在服务保障省委重大任务和中心工作中勇挑重担、积极作为。扎实服务推动党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动等。

(2)持续深化党的创新理论武装。深入开展党的二十大精神教育培训，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

(3)牢固树立大抓基层鲜明导向，不断增强基层党组织政治功能和组织功能。持续深化新时代党建引领基层治理，深化城市基层党建“全域推进、整体提升”工作。统筹推进各领域基层党组织建设注重在高层次人才中发展党员，扎实抓好党员队伍建设。

(4)坚决落实新时代好干部标准，着力培养忠诚干净担当的高素质干部队伍。大力选拔忠诚干净担当的高素质专业化干部，优选配强各级领导班子。着力建设堪当重任的高素质干部队伍，切实加强干部全方位管理监督，不断加强和规范公务员队伍管理。

(5)深入实施新时代人才强省战略，切实推动人才事业高质量发展。坚持党管人才原则、坚持人才引领驱动、坚持人才以用为本、坚持以诚待才，深入实施新时代人才强省战略。

(6)聚焦政治立部从严治部，持续加强组织部门自身建设。着力加强政治机关建设，持续深化理论武装。加强能力素质培养锻炼，着力打造过硬队伍。

3、本年度绩效存在的问题和原因:

“预算调整率”指标未完成绩效目标的主要原因:部分预算项目经费不足，予以调整、补充。

(四)下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施:

一是根据实际情况编列预算，提高资金的使用效益和管理水平，发挥财政资金的使用效益;

二是在项目实施的过程中，及时调整预算安排，确保预算安排与项目工作合理匹配。

2.拟与预算安排相结合情况。

建立绩效自评结果和预算安排有机结合的机制，将上一年度绩效自评结果作为安排下一年度预算的基本依据，提高预算绩效有机结合的管理水平。

附件:2023年度市委组织部部门整体部门自评表

二、2023年度干部工作项目绩效评价自评表

三、2023年度公务员招录及遴选专项工作项目绩效评价自评表

四、2023年度联系服务群众项目绩效评价自评表

五、2023年度村党组织书记培训工作专项补助经费和创业致富计划补助项目绩效评价自评表

六、2023年度学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育项目绩效评价自评表