中共随州市委直属机关工会委员会2023年度部门决算

目    录

第一部分  中共随州市委直属机关工会委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共随州市委直属机关工会委员会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中共随州市委直属机关工会委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  中共随州市委直属机关工会委员会概况

一、部门主要职责

(一)领导市直机关党的工作，负责制定市直机关党的建设规划，提出加强和改进机关党的建设意见和建议。承担对市直机关党组织党建督查巡察工作。

(二)负责对市直机关党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

(三)督促指导市直机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批市直机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(四)做好市直机关党员发展、教育和管理工作。

(五)协同有关部门规划、指导、协调市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部。

(六)配合市委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组(党委)中心组学习的督促检查和指导工作。

(七)指导市直机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

(八)了解和掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(九)指导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织开展工作，做好党的群众工作。

(十)督促检查市直机关党组织贯彻落实市委决议、决定和重要工作部署情况。

(十一)负责市直机关党组织党费收缴、管理和使用工作。

(十二)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共随州市委直属机关工会委员会决算由实行独立核算的中共随州市委直属机关工会委员会本级决算和  0  个下属单位决算组成。市委直属机关工委内设科室4个:办公室、组织科、宣传科、群工科。市委直属机关工委行政编制10名。设书记1名(由市委领导同志兼任)，副书记3名(其中分管日常工作的常务副书记1名，县处级正职);正科级领导职数4名，副科级领导职数1名。截至2023年12月31日，机关实有在职人员10人)。

纳入中共随州市委直属机关工作委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.中共随州市委直属机关工作委员会(本级)

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为   338.31 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加  137.5  万元，增长68.47 %，主要原因是人员和项目均增加，故预算增加。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 338.31万元，与2022年度相比，收入合计增加137.5 万元，增长68.47%。其中:财政拨款收入   338.31万元，占本年收入  100 %;上级补助收入  0 万元，占本年收入  0  %;事业收入 0   万元，占本年收入  0  %;经营收入  0 万元，占本年收入  0  %;附属单位上缴收入万元，占本年收入 0  %;其他收入  0 万元，占本年收入 0  %。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计  338.31  万元，与2022年度相比，支出合计增加 137.5 万元，增长68.47 %。其中:基本支出    252.4万元，占本年支出 74.61  %;项目支出  85.91 万元，占本年支出   25.39  %;上缴上级支出   0  万元，占本年支出   0  %;经营支出  0  万元，占本年支出  0 %;对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出  0  %。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为  338.31  万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加  137.5  万元，增长 68.47 %。主要原因是人员和项目均增加，故预算增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    338.31万元，比2022年度决算数增加 137.5   万元。增加主要原因是人员和项目均增加，故预算增加。政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，比2022年度决算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2022年度决算数无变化。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出  338.31    万元，占本年支出合计的  100    %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加  137.5  万元，增长  68.47  %。主要原因是人员和项目均增加，故预算增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出  338.31    万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出   283.92 万元，占  83.92  %。主要是用于人员、日常支出及项目支出。

2.社会保障和就业支出(类)  35.13  万元，占  10.38  %。主要是用于养老保险及职业年金。

3. 住房保障支出(类)19.26 万元，占 5.7 %。主要是用于住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  338.31  万元，支出决算为  338.31 万元，完成年初预算的  100  %。其中:

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为  198.01  万元，支出决算为 198.01   万元，完成年初预算的  100  %，支出决算数与年初预算数一致。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为  85.91  万元，支出决算为 85.91 万元，完成年初预算的  100  %，支出决算数与年初预算数一致。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为  35.13  万元，支出决算为 35.13   万元，完成年初预算的  100  %，支出决算数与年初预算数一致。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为  17.41  万元，支出决算为 17.41 万元，完成年初预算的  100  %，支出决算数与年初预算数一致。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为  1.85  万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的  100  %，支出决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出  252.4  万元，其中:

人员经费  225.33  万元，主要包括:基本工资44万元、津贴补贴38.63万元、奖金54.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.17万元、职业年金缴费5.36万元、职工基本医疗保险缴费9.56万元、公务员医疗补助缴费4.61万元、住房公积金17.41万元、抚恤金27.03万元、其他对个人和家庭的补助3.33万元。

公用经费  27.07  万元，主要包括:公务接待费0.46万元、工会经费1.65万元、福利费6.89万元、其他交通费用8.8万元、其他商品和服务支出9.27万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元，本年收入  0  万元，本年支出  0  万元，年末结转和结余  0  万元。具体支出情况为:本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出  0 万元。具体支出情况为:本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为  0.5 万元，支出决算为 0.46  万元，完成全年预算的  92  %。较上年增加  0.4  万元，增长 721.43  %。决算数小于全年预算数的主要原因:严格控制，节约开支。决算数较上年增加的主要原因:接待外地来随考察人员较多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为  0 万元，支出决算为  0  万元，完成全年预算的  0  %。较上年增加(减少)  0  万元，增长(下降)  0  %。决算数与预算数一致的主要原因:本单位当年无因公出国(境)费情况。决算数较上年增加的主要原因:本单位无因公出国(境)费情况。

全年支出涉及出国(境)团组  0  个，累计  0  人次，主要用于开展以下工作:无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为   0  万元，支出决算为     0   万元，完成全年预算的    0   %;较上年增加(减少)  0  万元，增长(下降)  0  %。决算数与预算数一致的主要原因:本单位当年无因公出国(境)费情况。决算数较上年增加的主要原因:本单位无因公出国(境)费情况。

(1)公务用车购置费支出   0 万元，主要是无公务用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车  0  辆。

(2)公务用车运行费支出   0 万元，主要原因是无公务用车。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为   0 辆。

3.公务接待费全年预算为  0.5  万元，支出决算为 0.46   万元，完成全年预算的  92  %，较上年增加  0.4  万元，增长  721.43  %。决算数小于全年预算数的主要原因:严格控制，节约开支。其中:

外宾接待支出  0  万元，主要是无开展工作。2023年共接待来访团组  0  个，   0  人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无。

国内公务接待支出  0.46  万元，接待对象主要是接待外地来随考察人员，主要是开展考察工作。2023年共接待国内来访团组  7  个，58人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 27.07 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年决算数增加7.28 万元，增长36.8%。主要原因是:新增公务人员2人。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 7.84 万元，其中:政府采购货物支出 7.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额7.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额7.84万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门(单位)共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

一是在2023年部门预算编制工作中，细化预算绩效目标设置，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，提高资金配置效率和使用效益。

二是加强核心业务职能职责绩效目标设置的精准性，重点围绕基层党组织建设、分层分类培训等支出进行绩效评价，提升绩效水平。

三是开展全过程预算绩效管理工作，由领导班子对本部门组织的大型活动支出进行全过程监督，切实增强资金使用科室的支出责任意识和支出效率意识。

根据省市预算绩效管理指标体系考核要求，本部门组织对2023年度整体支出绩效进行了自评，预算总体执行情况为优，预算管理取得初步成效。部门预算管理理念进一步加强，更加重视部门支出绩效问题;更加清楚资金支出所要获得的社会和经济效益，强化了自我约束意识和责任意识;增强了决策的科学性和活动安排的合理性，优化了支出结果，资金使用效益不断提高;促进了预算执行进度，提高了预算绩效水平。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2023年市直机关党建专项业务费预算下达87万元，执行书85.91万元，完成预算98.75%。主要用于做好本部门机关建设工作，市直单位党员发展、党组织建设、清廉机关建设等工作，以及市直机关党组织书记、党务干部、党员培训轮训工作。项目资金到位率100%，资金管理科学规范，项目总体完成情况较好，产出指标、效益指标均按照年初编制绩效评价表目标任务完成，对部门履行主要职责起到了重要保障作用，确保了市直机关党建工作目标顺利完成。主要产出和效益为:

1.对2022年度政治生态分析研判14家市直单位精准画像，向2023年度政治生态分析集中分析研判对象13家单位反馈问题27条。

2.举办“党组(党委)书记话党建”电视访谈13期、刊发机关党组织书记谈创建随州日报专栏20期，形成大抓机关党建的鲜明导向。紧盯年度党建考核问题反馈，跟踪督办基层党组织限期整改问题251个。

3.督促市直单位落实“一学一报”844次，巡听旁听市直单位17个。加强“随州机关党建”微信公众号管理，审核发布机关党建信息335篇。

4.督促指导29个党组织完成换届选举、组织设置调整，38个党组织配强班;开展协作区活动28次。

5.加强党员教育管理，对31家党委单位开展2022年度发展党员专项检查，指导各基层党组织对检查出的756个具体问题认真整改;举办发展党员工作专题培训班，集中培训入党积极分子、发展对象共385名，新发展党员132名。

6.提升培训工作效果，组织46名市直机关党组织书记和市直单位85名专(兼)职党务干部到省内外培训，对298名机关党支部书记开展针对性培训。

7.融入基层治理，市直229个党支部与105个小区党支部开展结对共建，每月双周五开展社区环境综合整治大行动，参与“四清”活动1万余人次，整改创文创卫问题1.8万个。

8.打造清廉机关，打造市农业农村局、市公安局等7个示范点，推动清廉机关建设成势见效;深入推进“清廉机关·建示范”主题系列活动，营造浓厚清廉氛围。

9.加强自身建设，压实责任作表率，深入基层调研40余次，举办2期读书班活动，讲专题党课3人次，领办民生实事4件，督促党员干部学深悟透4本必读书目，推动主题教育活动取得实效。抓好政治生态分析研判反馈问题整改，如期完成14项具体整改任务。

发现的主要问题是:一是把绩效理念、绩效工作运用到实际工作中还有不足，资金支出运行环节上还有薄弱之处;二是绩效约束能力有待提高，评价结果与预算安排结合的还不紧密。下一步改进措施:一是强化预算绩效管理主体责任，充分运用绩效目标、绩效监控和部门自评等工具，提高资金使用效益;二是强化资金使用过程监督，完善资金支出审批、监管制度机制;三是强化评价结果运用，提高部门绩效监控和自评质量。

(三)绩效评价结果应用情况

本部门2023年在预算执行过程中存在的主要问题，其原因在于对预算编制谋划不够、对绩效管理工作认识不深。针对以上问题，我单位将积极配合财政主管部门，加强机关干部绩效管理工作相关文件学习和解读，强化思想认识，谋划、细化机关工作，细化、量化绩效目标设置，进一步压实领导责任和财务人员的具体责任，严格预算编制和执行。一是梳理财务工作风险点，补强财务制度机制薄弱环节，确保资金在安全轨道上运行;二是加强全过程监督，严格落实书记会审议大额资金支出制度和财务支出审核审批制度;三是加强绩效目标考核，通过预算绩效目标评价，切实提高资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开

第四部分 其他需要说明的情况

本单位当年无其它需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。(2013101)

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。(2013102)

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。(2080505)

4.住房保障支出 (类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。(2210201)

5.住房保障支出 (类)住房改革支出(款)提租补贴 (项)。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。(2210202)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分  附件

一、2023年度中共随州市委直属机关工作委员会整体绩效评价自评表

二、2023年度市直机关党建专项业务项目自评表