中共随州市委宣传部2024年部门预算

目   录

第一部分 中共随州市委宣传部预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 中共随州市委宣传部2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 中共随州市委宣传部预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

（一）贯彻落实省委关于宣传思想文化工作方针政策，拟订全市宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实省委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

（三）负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推进理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全市国防教育工作。

（五）负责分析研判和引导全市社会舆论，指导协调全市各新闻单位工作，承担全市突发公共事件应急新闻工作。负责全市对外宣传工作，拟订全市重大问题对外宣传口径。指导全市对外文化交流工作。统筹协调全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布的组织实施工作，指导协调市政府各部门和各县市区、随州高新技术产业开发区、大洪山风景名胜区新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（六）负责全市新闻出版和电影管理工作。管理新闻出版行政审批及相关行政事务，指导协调新闻出版业发展，监督管理出版内容和质量。负责全市新闻记者证的管理。按照有关规定，负责市外媒体驻随机构的协调服务工作。负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全市重大电影活动。

（七）监督管理全市印刷业，协调管理著作权和出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责全市全民阅读活动的组织、指导协调工作，承担市全民阅读活动领导小组办公室的日常工作。

（八）负责全市网络安全和信息化工作。承担市委网络安全和信息化委员会办公室日常工作。

（九）统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。根据市政府授权，履行市属国有文化资产出资人职责，承担市属国有文化资产监督管理职责。

（十）组织协调全市精神文明建设工作，承担市委精神文明建设指导委员会日常工作。

（十一）组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

二、机构设置情况

市委宣传部下设内设机构：办公室、干部科、宣传教育科（市国防教育办公室）、理论科、文化事业和文化产业发展办公室、新闻科、出版科（市全民阅读活动领导小组办公室）、反非法反违禁科、文明创建综合科、文明创建一科、文明创建二科、网络建设科、网络舆情科、网络管理科。现有编制人数28，实有人数25（其中在编人员23人，劳务派遣人员2人）。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年，中共随州市委宣传部收入预算总额1153.46万元。其中：财政拨款-一般公共预算拨款收入1147.16万元；其他收入2.3万元；上年结转结余4万元。比上年度预算收入总额1168.39万元减少14.93万元，减少1.28%,减少的主要原因为严格控制，节约开支。

（二）支出预算情况

2024年，中共随州市委宣传部支出预算总额1153.46万元。其中：财政拨款-一般公共预算拨款支出1147.16万元；其他支出2.3万元；上年结转结余4万元。比上年度预算支出总额1168.39万元减少14.93万元，减少1.28%,减少的主要原因为严格控制，节约开支。

按支出性质和用途分类，基本支出605.46万元，项目支出548万元。

按支出功能分类：一般公共服务支出974.53万元，社会保障和就业支出86.72万元，卫生健康支出33.92万元，住房保障支出58.29万元。

按资金性质分：一般公共预算安排支出1147.16万元；其他收入安排支出2.3万元；上年结转结余资金安排支出4万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年，中共随州市委宣传部财政拨款支出1151.16万元。比上年度财政拨款总额1168.39万元减少17.23万元，减少1.47%,减少的主要原因为严格控制，节约开支。

（四）政府性基金情况

2024年中共随州市委宣传部无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年中共随州市委宣传部无国有资本经营预算安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年，中共随州市委宣传部公用经费支出年初预算总支出69.47万元，其中：办公费5.58万元、印刷费0.25万元、水费1.5万元、电费2.5万元、邮电费1.2万元、物业管理费0.5万元、差旅费2万元、因公出国（境）费用5万元、维修（护）费0.25万元、会议费1.2万元、培训费0.5万元、公务接待费2.39万元、劳务费1万元、委托业务费1万元、工会经费7.42万元、福利费7.34万元、公务用车运行维护费3.15万元、其他交通费用22.55万元、其他商品和服务支出4.14万元。

机关运行经费比上年公用经费预算安排69.2万元增加0.27万元，增加0.39%，增加的主要原因为其他商品和服务增加导致。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年，中共随州市委宣传部一般公共预算“三公”经费年初预算安排12.54万元，比上年度“三公”经费预算总额9.72万元增加2.82万元，增加29.01%，增加的主要原因为因公出国（境）。其中：

因公出国（境）费5万元，比上年增加5万元，同比增加100%，主要原因是：本年度安排人员因公出国（境）。

公务接待费4.39万元，比上年6.47减少2.08万元，同比减少32.15%，主要原因是：严格控制，节约开支。

公务用车运行维护费3.15万元，比上年3.25减少0.1万元，同比减少3.08%，主要原因是：严格控制，节约开支。

公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是：无变化。

六、政府采购预算安排情况

2024年中共随州市委宣传部政府采购总额13万元，其中面向小微企业采购10万元，占比76.92%。购买服务类预算支出10万元，购买货物类预算支出3万元，购买工程类预算0万元。政府采购预算较上年21万元减少8万元，同比减少38.1%，减少的主要原因：采购货物减少导致。

七、国有资产占用情况

2024年初资产总额54.33万元，其中流动资产7.9万元，与上年相比增加2.34万元，增幅42.09%，主要原因是暂付调整2022年社保导致；非流动资产净值46.42万元（通用设备原值68.16万元，累计折旧34万元，净值34.16万元；公务车3辆，原值69.66万元，累计折旧69.66万元，净值0万元；家具原值23.08万元，累计折旧10.82万元，净值12.26万元）。资产总额与上年相比减少6.27万元，减少10.35%，减少主要原因是固定资产折旧导致。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1.部门整体绩效目标：长期目标为：推进全市宣传思想文化工作高质量发展。年度目标：出版编钟杂志；分层分类推进基层思想政治改革创新；提高全民国防意识；新闻出版、版权、电影工作水平不断提升；不断提升群众精神文化生活；繁荣社会主义文化、丰富群众文化生活；维持社科联日常运转；组织新闻发布会，做好突发事件的新闻应急工作；不断提高文化产业增加值；精神文明指数稳步提升。

2、长期目标1：壮大主流思想舆论，具体指标设置为：

产出指标：组织市委理论学习中心组学习12次，指标设立依据是目标考核要求。

产出指标：年度组织新闻发布会10场次，指标设立依据是目标考核要求。

产出指标：打造基层思想政治工作改革创新示范点，指标设立依据是目标考核要求。

效益指标：国防意识不断增强，指标设立依据是省定目标考核要求。

长期目标2：繁荣社会主义文化，具体指标设置为：

产出指标：出版编钟杂志6期，指标设立依据是文化事业发展需要。

效益指标：组织送戏下乡活动，指标设立依据是不断丰富人民群众的精神文化生活。

长期目标3：文明程度明显提升，具体指标设置为：

效益指标：县域文明指数测评成绩稳步提升，指标设立依据是省定目标考核要求。

满意度指标：市民对文明城市创建满意率不断提升，指标设立依据是创建全国文明城市的要求。

3、年度目标1：壮大主流思想舆论，具体指标设置为：

产出指标：组织市委理论学习中心组学习12次，指标设立依据是目标考核要求。

产出指标：年度组织新闻发布会10场次，指标设立依据是目标考核要求。

产出指标：打造基层思想政治工作改革创新示范点，指标设立依据是目标考核要求。

效益指标：国防意识不断增强，指标设立依据是省定目标考核要求。

年度目标2：繁荣社会主义文化，具体指标设置为：

产出指标：出版编钟杂志6期，指标设立依据是文化事业发展需要。

效益指标：组织送戏下乡活动，指标设立依据是不断丰富人民群众的精神文化生活。

年度目标3：文明程度明显提升，具体指标设置为：

效益指标：县域文明指数测评成绩稳步提升，指标设立依据是省定目标考核要求。

满意度指标：市民对文明城市创建满意率不断提升，指标设立依据是创建全国文明城市的要求。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、“宣传专项工作经费项目”主要内容是：开展市委中心组学习，打造基层思想政治工作改革创新示范点，及时宣讲党的重大会议精神、重要理论研究成果，举办系列国防教育活动，开展送戏下乡等群众性文化活动等。2024年预算安排110万元，其中：110万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：开展理论学习，用党的创新理论指导工作实践，推动党的创新理论入脑入心。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：每年至少举办市委中心组集中学习12次以上，指标设立依据是目标考核要求。

效益指标：加强理论学习，指标设立依据是推动党的创新理论入脑入心。

满意度指标：满意度进一步提升，指标设立依据是目标考核要求。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

2024年中共随州市委宣传部无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4.其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5.其他支出：不属于以上类型的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

8.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第二部分 中共随州市委宣传部2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

中共随州市委宣传部本年度无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

十、政府采购预算表