随州市委宣传部(汇总)

2024年预算公开

目   录

第一部分 随州市委宣传部(汇总)预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市委宣传部(汇总)2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州市委宣传部(汇总)预算公开情况说明

一、部门主要职责

(一)贯彻落实省委关于宣传思想文化工作方针政策，拟订全市宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)贯彻落实省委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

(三)负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推进理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

(四)负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全市国防教育工作。

(五)负责分析研判和引导全市社会舆论，指导协调全市各新闻单位工作，承担全市突发公共事件应急新闻工作。负责全市对外宣传工作，拟订全市重大问题对外宣传口径。指导全市对外文化交流工作。统筹协调全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布的组织实施工作，指导协调市政府各部门和各县市区、随州高新技术产业开发区、大洪山风景名胜区新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

(六)负责全市新闻出版和电影管理工作。管理新闻出版行政审批及相关行政事务，指导协调新闻出版业发展，监督管理出版内容和质量。负责全市新闻记者证的管理。按照有关规定，负责市外媒体驻随机构的协调服务工作。负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全市重大电影活动。

(七)监督管理全市印刷业，协调管理著作权和出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责全市全民阅读活动的组织、指导协调工作，承担市全民阅读活动领导小组办公室的日常工作。

(八)负责全市网络安全和信息化工作。承担市委网络安全和信息化委员会办公室日常工作。

(九)统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。根据市政府授权，履行市属国有文化资产出资人职责，承担市属国有文化资产监督管理职责。

(十)组织协调全市精神文明建设工作，承担市委精神文明建设指导委员会日常工作。

(十一)组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

二、机构设置情况

市委宣传部下设内设机构:办公室、干部科、宣传教育科(市国防教育办公室)、理论科、文化事业和文化产业发展办公室、新闻科、出版科(市全民阅读活动领导小组办公室)、反非法反违禁科、文明创建综合科、文明创建一科、文明创建二科、网络建设科、网络舆情科、网络管理科。现有二个单位:1.中共随州市委宣传部本级、2.随州市网信中心，行政编制人数28，事业编制10人，实有人数33(其中在职在编行政人员23人，事业人员8人，劳务派遣人员2人)。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

随州市委宣传部(汇总)2024年收入预算总额为1317.74万元(其中一般公共预算1311.44万元，其他收入2.3万元，上年结转结余4万元)。较上年预算1187.1万元增加130.64万元，增加11%。主要原因是增员增资，导致相应的经费增加。

(二)支出预算情况

随州市委宣传部(汇总)2024年支出预算总额为1317.74万元，较上年预算1187.1万元增加130.64万元，增加11%。主要原因是增员增资，导致相应的经费增加。

按支出性质和用途分类，基本支出709.74万元，项目支出608万元。

按支出功能科目划分，主要用于:

1.一般公共服务支出1112.34万元，占支出预算总额的84.41%;

2.社会保障和就业支出102.60万元，占支出预算总额的7.79%;

3.卫生健康支出37.53万元，占支出预算总额的2.85%;

4.住房保障支出65.27万元，占支出预算总额的4.95%。

按资金性质分，一般公共预算安排支出1311.44万元，其他收入安排支出2.3万元，上年结转结余安排支出4万元。

(三)财政拨款支出情况

随州市委宣传部(汇总)2024年财政拨款支出预算1315.44万元，较上年预算1187.1万元增加128.34万元，增加10.81%。主要原因是增员增资，导致相应的经费增加。

(四)政府性基金情况

本单位无政府性基金支出。

(五)国有资本经营预算情况

本单位无国有资产经营预算安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

本单位机关运行费为77.47万元，其中办公费7.69万元、印刷费0.25万元、水费1.5万元、电费2.5万元、邮电费1.2万元、物业管理费0.5万元、差旅费2万元、因公出国(境)费用5万元、维修(护)费0.25万元、会议费1.2万元、培训费0.5万元、公务接待费2.39万元、劳务费1万元、委托业务费1.92万元、工会经费9.92万元、福利费9.81万元、公务用车运行维护费3.15万元、其他交通费用22.55万元、其他商品和服务支出4.14万元。

机关运行经费与上年71.2万元相比增加6.27万元，增加8.81%，主要原因是:人员增加导致运行经费相应增加。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市委宣传部(汇总)一般公共预算“三公”经费年初预算12.54万元，比上年9.82万元增加2.72万元，同比增加27.70%，主要原因是:增加因公出国(境)费预算。其中:

因公出国(境)费5万元，与上年增加5万元，增长100%，主要原因新增因公出国支出导致。

公务接待费4.39万元，比上年减少2.18万元，同比减少33.18%，主要原因是:压缩开支严格控制公务接待费用。

公务用车运行维护费3.15万元，与上年减少0.1万元，同比减少3.08%，主要原因是:严格控制，节约开支。

公务用车购置费0万元，与上年无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

2024年部门政府采购总额13万元，其中面向中小企业及小微企业采购10万元，占比采购总金额的76.92%。较上年21万元减少8万元，减少38.10%，原因购置固定资产减少导致。

七、国有资产占用情况

2024年初资产总额54.33万元，其中流动资产7.90万元;非流动资产净值46.42万元(公务车3辆，原值69.66万元，累计折旧69.66万元，净值0万元;设备及家具原值91.24万元，累计折旧44.82万元，净值46.42万元)。资产总额较上年度60.6万元减少6.27万元，减少比例为10.35%，减少原因为固定资产计提折旧导致。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

    1、部门整体绩效目标：长期目标为:推进全市宣传思想文化工作高质量发展。年度目标:出版编钟杂志;分层分类推进基层思想政治改革创新;提高全民国防意识;新闻出版、版权、电影工作水平不断提升;不断提升群众精神文化生活;繁荣社会主义文化、丰富群众文化生活;维持社科联日常运转;组织新闻发布会，做好突发事件的新闻应急工作;不断提高文化产业增加值;精神文明指数稳步提升。

2、长期目标1:壮大主流思想舆论，具体指标设置为:

产出指标:组织市委理论中心组学习12次，指标设立依据是目标考核要求。

产出指标:年度组织新闻发布会10场次，指标设立依据是目标考核要求。

产出指标:打造基层思想政治工作改革创新示范点，指标设立依据是目标考核要求。

效益指标:国防意识不断增强，指标设立依据是省定目标考核要求。

长期目标2:繁荣社会主义文化，具体指标设置为:

产出指标:出版编钟杂志6期，指标设立依据是文化事业发展需要。

效益指标:组织送戏下乡活动，指标设立依据是不断丰富人民群众的精神文化生活。

长期目标3:文明程度明显提升，具体指标设置为:

效益指标:县域文明指数测评成绩稳步提升，指标设立依据是省定目标考核要求。

满意度指标:市民对文明城市创建满意率不断提升，指标设立依据是创建全国文明城市的要求。

3、年度目标1:壮大主流思想舆论，具体指标设置为:

产出指标:组织市委理论中心组学习12次，指标设立依据是目标考核要求。

产出指标:年度组织新闻发布会10场次，指标设立依据是目标考核要求。

产出指标:打造基层思想政治工作改革创新示范点，指标设立依据是目标考核要求。

效益指标:国防意识不断增强，指标设立依据是省定目标考核要求。

年度目标2:繁荣社会主义文化，具体指标设置为:

产出指标:出版编钟杂志6期，指标设立依据是文化事业发展需要。

效益指标:组织送戏下乡活动，指标设立依据是不断丰富人民群众的精神文化生活。

年度目标3:文明程度明显提升，具体指标设置为:

效益指标:县域文明指数测评成绩稳步提升，指标设立依据是省定目标考核要求。

满意度指标:市民对文明城市创建满意率不断提升，指标设立依据是创建全国文明城市的要求。

(二)重点项目绩效目标编制情况

1、“宣传专项工作经费项目”主要内容是:开展市委中心组学习，打造基层思想政治工作改革创新示范点，及时宣讲党的重大会议精神、重要理论研究成果，举办系列国防教育活动，开展送戏下乡等群众性文化活动等。2024年预算安排110万元，其中:110万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:开展理论学习，用党的创新理论指导工作实践，推动党的创新理论入脑入心。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:每年至少举办市委中心组集中学习12次以上，指标设立依据是目标考核要求。

效益指标:加强理论学习，指标设立依据是推动党的创新理论入脑入心。

满意度指标:满意度进一步提升，指标设立依据是目标考核要求。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

2024年中共随州市委宣传部无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

1.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4.其他资本性支出:反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5.其他支出:不属于以上类型的支出。

(三)经济分类科目

1.基本工资:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金:反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费:反映单位的印刷费支出。

8.水电费:反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第二部分 随州市委宣传部(汇总)2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

                      本单位本年无政府性基金预算支出

九、项目支出表

十、政府采购预算表