中共随州市委宣传部(汇总)2023年度部门决算

目    录

第一部分 中共随州市委宣传部(汇总)概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共随州市委宣传部(汇总)2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共随州市委宣传部(汇总)2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中共随州市委宣传部(汇总)概况

一、部门主要职责

(一)贯彻落实省委关于宣传思想文化工作方针政策，拟订全市宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)贯彻落实省委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

(三)负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推进理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

(四)负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全市国防教育工作。

(五)负责分析研判和引导全市社会舆论，指导协调全市各新闻单位工作，承担全市突发公共事件应急新闻工作。负责全市对外宣传工作，拟订全市重大问题对外宣传口径。指导全市对外文化交流工作。统筹协调全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布的组织实施工作，指导协调市政府各部门和各县市区、随州高新技术产业开发区、大洪山风景名胜区新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

(六)负责全市新闻出版和电影管理工作。管理新闻出版行政审批及相关行政事务，指导协调新闻出版业发展，监督管理出版内容和质量。负责全市新闻记者证的管理。按照有关规定，负责市外媒体驻随机构的协调服务工作。负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全市重大电影活动。

(七)监督管理全市印刷业，协调管理著作权和出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责全市全民阅读活动的组织、指导协调工作，承担市全民阅读活动领导小组办公室的日常工作。

(八)负责全市网络安全和信息化工作。承担市委网络安全和信息化委员会办公室日常工作。

(九)统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。根据市政府授权，履行市属国有文化资产出资人职责，承担市属国有文化资产监督管理职责。

(十)组织协调全市精神文明建设工作，承担市委精神文明建设指导委员会日常工作。

(十一)组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共随州市委宣传部(汇总)部门决算由实行独立核算的中共随州市委宣传部本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入中共随州市委宣传部(本级)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.中共随州市委宣传部(本级)

2.随州市网信中心

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1364.95万元。与2022年度相比，收、支总计各增加147.28万元，增长12.1%，主要原因是新增一个二级单位。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1364.95万元，与2022年度相比，收入合计增加147.28万元，增长12.1%。其中:财政拨款收入1364.95万元，占本年收入100%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入0万元，占本年收入0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1364.95万元，与2022年度相比，支出合计增加147.28万元，增长12.1%。其中:基本支出766.19万元，占本年支出56.1%;项目支出598.75万元，占本年支出43.9%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1364.95万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加147.28万元，增长12.1%。主要原因是新增一个二级单位。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1364.95万元，比2022年度决算数增加157.28万元。增加主要原因是新增一个二级单位。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数减少10万元，主要原因是本年没有政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1364.95万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加157.28万元，增长13%。主要原因是新增一个二级单位。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1364.95万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)1131.78万元，占82.9%。主要是用于人员支出、日常公用经费及项目支出。

2.社会保障和就业支出(类)135.91万元，占10%。主要是用于缴纳养老保险、职业年金等。

3.卫生健康支出(类)35.83万元，占2.6%。主要是用于医疗救助。

4.住房保障支出(类)61.42万元，占4.5%。主要是用于缴纳住房公积金、租金补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1364.95万元，支出决算为1364.95万元，完成年初预算的100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为463.67万元，支出决算为463.67万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

3.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为77.09万元，支出决算为77.09万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

4.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)宣传管理(项)。年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

5.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为443.6万元，支出决算为443.6万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

6.一般公共服务支出(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

7.一般公共服务支出(类)网信事务(款)事业运行(项)。年初预算为79.36万元，支出决算为79.36万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)行政单位离退休(项)。年初预算为51.13万元，支出决算为51.13万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为62.44万元，支出决算为62.44万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为12.34万元，支出决算为12.34万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为54.78万元，支出决算为54.78万元，完成年初预算的100%。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为6.64万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出766.19万元，其中:

人员经费693.84万元，主要包括:基本工资145.1万元、津贴补贴95.41万元、奖金168.06万元、绩效工资9.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.11万元、职业年金缴费29.29万元、职工基本医疗保险缴费59.52万元、住房公积金62.27万元、退休费51.13万元。

公用经费72.36万元，主要包括:办公费8.25万元、印刷费3.12万元、邮电费0.79万元、差旅费7.01万元、维修(护)费0.03万元、公务接待费0.54万元、劳务费8.54万元、委托业务费1万元、工会经费8.51元、福利费17.53万元、公务用车运行维护费3.25万元、其他交通费用8.02万元、其他商品和服务支出2.62万元、办公设备购置3.17万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0    万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为:本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为:本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.53万元，支出决算为4.53万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.58万元，下降11.4%。决算数与全年预算数一致的主要原因:严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因:严格控制，节约开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0   万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数与全年预算数一致的主要原因:严格按照预算执行。决算数较上年无变化。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作:无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3.25万元，支出决算为3.25万元，完成全年预算的100%;较上年增加0.12万元，增长3.8%。决算数与全年预算数一致的主要原因:严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因:公务用车的加油、过路过桥费及维修保养增加。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无公务用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出3.25万元，主要用于公务用车的加油、过路过桥费及维修保养。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成全年预算的100%，较上年减少0.71万元，下降35.7%。决算数与全年预算数一致的主要原因:严格按照预算执行。其中:

外宾接待支出0万元，主要是无开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无。

国内公务接待支出1.28万元，接待对象主要是来随考察、调研、交流的宣传文化人士。2023年共接待国内来访团组21个，165人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出65.75万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数(或者上年决算数)增加20.57万元，增长45.53%。主要原因是:公务交通补贴增加导致。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额24.94万元，其中:政府采购货物支出24.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额24.94万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，副区级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目18个，资金598.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023年，全市宣传思想文化工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述，认真落实省委宣传思想工作领导小组会议、全省宣传部长会议精神，坚持围绕中心、服务大局、守正创新、提能砺为，主旋律更加响亮，正能量更加强劲，为经济社会高质量发展凝聚强大合力。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述:项目全年预算数为598.75万元，执行数为598.75万元，完成预算100%。主要产出和效益:开展理论学习、理论研究，举办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班，扎实推进党的二十大精神常态化宣讲。开设“我们的新时代”“奋进新征程 建功新时代”“落地有声”“跑好第一棒 奋力开新局”等专题专栏，随州故事、随州声音走向全省、全国。在湖北日报、湖北电视台等媒体开设随州专版、专栏，深度报道随州站在新的历史起点，打造城乡融合发展示范区的新战略、新部署、新作为、新成就，提升随州知名度、美誉度、影响力。深化文明交通、文明旅游、文明餐桌行动和网络文明建设，推广随县“1234”工程先进经验在全市遍地开花。护航未成年人心理健康，我市在全省地市州行列中先行建立随州市未成年人心理健康专家库。充分发挥网信的统筹职能，准确把握清朗网络空间的总体要求，有力清朗全市网络空间。拍摄了一批优质短视频，从旅游、文化、美食等方面宣传推介随州。发现的问题及原因:绩效管理目标设置尚需进一步量化明确，有的项目执行进度较慢。下一步改进措施:绩效目标设置需符合项目特点，核心指标无遗漏，指标值量化、有明确标准;对偏离绩效目标和预算执行进度较慢项目，采取有效措施，及时实施整改纠偏。

1. 绩效评价结果应用情况。

本单位2023年度绩效评价结果应用在以下几个方面:1.作为预算安排和执行的依据;2.促进项目管理和完善;3.推动绩效评价中发现问题的整改和提升;4.加大信息公开力度。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位当年无其它需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。(2012999)

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。(2013301)

3.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。(2013302)

4.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)宣传管理(项)。反映宣传事务管理方面的支出。(2013304)

5.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。(2013399)

6.一般公共服务支出(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。(2013702)

7.一般公共服务支出(类)网信事务(款)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。(2013750)

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。(2080116)

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。反映行政单位开支的离退休经费。(2080501)

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。(2080505)

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(2080506)

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。(2101101)

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。(2101102)

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。(2101103)

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。(2210201)

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。(2210202)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词