随州市委统战部2024年部门预算

目   录

第一部分  随州市委统战部预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市委统战部2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市委统战部预算公开情况说明

一、主要职责

调查研究统一战线的理论和重大方针政策，组织贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策；负责协助市委同各民主党派、无党派代表人士保持密切联系，支持帮助各民主党派加强自身建设，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任县处级和科级行政领导职务的工作；做好党外后备干部队伍和新的代表人士队伍的建设工作，调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系海外有关社团及代表人士；负责联系海内外工商界社团和代表人士，调查、研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况；负责调查研究有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题，联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作；联系、指导市工商联工作；代管市海外联谊会、市光彩事业促进会、市知识分子联谊会等有关社会团体；统一管理全市侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作。

二、机构设置情况

1.机构情况。市委统战部机关内设10个科室（办公室、干部科、党派科、经联科、民族科、宗教科、党外知识分子工作科、台湾事务科、侨务综合科、联络与合作科），1个事业单位民族宗教事务服务中心，2024年度独立编制机构2个，核算机构1个。

2.人员情况。2024年行政编制17名，事业编制2名，以钱养事岗位1个，实有在职人数21人（行政编制人员17人，以钱养事人员1人，单位自聘3人）,现有退休人员6人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年收入预算总额631.89万元，较上年减少45.24万元，减少6.68%，减少原因是本年政策调整项目支出预算减少上级补助预算减少。其中，财政拨款收入625.89万元，较上年减少3.24万元，减少0.51%，减少原因为政策调整本年项目资金预算减少；本年无上级补助收入预算，较上年减少43万元，减少100%，减少原因为省级政策调整，减少补助拨款；其他收入3万元，较上年减少2万元，减少40%，减少原因为公益性岗位补助减少；本年结转资金3万元，较上年增加3万元，增加100%，增加原因为政策调整上年结余部分省级资金用于本年支出。

（二）支出预算情况

2024年支出预算总额631.89万元，较2023减少年45.24万元，减少6.68%，减少原因是政策调整本年项目支出和上级补助资金预算减少。

按性质分类：财政拨款支出625.89万元，较上年减少3.24万元，减少0.51%，减少原因是本年政策调整项目经费预算减少。单位资金支出6万元，较上年减少42万元，减少87.5%减少原因为省级政策调整，下拨经费减少。政府性基金预算支出0万元，与上年相比无变化，原因是本年无政府性基金预算支出。

按支出功能分类：一般公共服务支出497.01万元，较上年减少42.74万元，减少7.91%，减少原因是政策调整本年项目支出预算、上级补助经费预算减少。社会保障和就业支出62.54万元，较上年减少3.29万元，减少4.9%，减少原因是本年人员减少，社会保障缴费减少。卫生健康支出26.87万元，较上年增加0.35万元，增加1.3%，增加原因是人员医保政策调整，支出增加。住房保障支出45.47万元，较上年增加0.44万元，增加0.97%，增加原因是人员工资调整，公积金缴费支出增加。

按支出经济分类：人员工资支出419.57万元、较上年增加22.64万元、增5.7%，增加原因是本年人员工资晋级调整、社会保障缴费基数增加支出增加。商品服务支出190.46万元较上年减少58.86万元，减少23.6%，减少原因是本年项目经费、上级补助资金预算减少，支出减少。对个人和家庭的补助经费5.35万元，较上年减少23.53万元，减少81.47%，减少原因是因政策调整省拨民族资金减少。资本性支出1.5万元，较上年减少0.5万元，减少25%，减少原因是本年购置办公设备计划减少。对企业的补助支出15万元，增加15万元，增加100%，增加原因是本年度对宗教团体建设支持力度加大。

（三）财政拨款支出情况

2024年财政拨款预算支出628.89万元，较上年减少3.24万元，减少0.51%，减少原因是本年政策调整项目经费预算支出减少。

（四）政府性基金情况

本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算53.96万元，较2023年预算增加0.14万万元，增加0.26%，增加原因是本年工作任增加，预算支出增加。其中，办公费11.68万元，较上年减少2.05万元，减少14.9%；减少原因是本年压缩机关运行经费支出 ；公务接待1.84万元。减少0.02万元，减少原因是本年压缩公务接待支出，工会经费6万元，增加0.02万元，增0.34%，增加原因是工会政策调整，职工工会福利提高。福利费1.39万元，较上年增加0.22万元，增加18.8%，增加原因退休人员增加，福利费支出增加。公务车运行费3.15万元，较上年减少0.1万元，减少3%，减少原因是压缩公务用车运行维护费开支，其他交通费17.77万元，较上年增加0.12万元，增加原因是本年工作任增加，支出增加。其他商品服务支出12.14万元，较上年增加1.79万元，增加17.29%，增加原因本工作任务增加，商品服务支出增加。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市委统战部一般公共预算“三公”经费年初预算安排21.99万元，比上年增1.28万元，同比增加6.18%，主要原因是：在用公务用车使用年限较长，运行维护费用增加。其中：

因公出国（境）费12万元，比上年相比无变化，主要原因是：本年安排有因公出国（境）计划。

公务接待费4.34万元，比上年减少1.12万元，同比减少20.51%，主要原因是：根据中央八项规定，规范公务接待，压缩公务接待支出。

公务用车运行维护费5.65万元，比上年增2.4万元，同比增加73.84%，主要原因是：在用公务用车使用年限较长，车辆老旧，运行维护费用增加

公务用车购置费0万元，比上年相比无变化，主要原因是：本年无购置公务用车预算支出。

六、政府采购预算安排情况

2024年市委统战部政府采购总额1.8万元、面向中小企业及小微企业采购金额1.8万元、占比100%，其中：政府采购货物预算1.8万元，无政府服务预算采购和工程预算采购。政府采购预算较上年预算安排减少5.6万元，减少75.67%，减少原因是政府采购政策调整，部分政府采购最低限额提高，需要办理的政府采购项目减少。

七、国有资产占用情况

2024年初资产合计80.32万元，较上年增加2.53万元，增加3.25％，增加原因是上年结转资金增加、新增部分固定资产。其中，流动资产61.5万元，较上年增加8.16万元，增加15.29％，增加原因是上年结转资金增加，固定资产67.43万元，较上年增加1.03万元，增加1.5%，增加原因是新增部分办公设备。 固定资产经计提折旧后净值为18.82万元，较上年减少5.76万元，减少23.43％，减少原因是固定资产计提折旧，资产净值减少。现用公务车经计提折旧后净值为4.12万元，净值较上年减少2.43万元，减少37.09%，减少原因为公务用车使用年限较长，资产折旧率较高。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为凝聚统一战线成员思想共识，发挥统一战线优势，服务随州改革发展大局，努力开创统一战线各领域工作新局面。年度目标为发凝聚思想共识，促进多党合作中展现新活力，切实加强党外代表人士队伍建设，促进少数民族地区经济社会发展和民族团结进步，确保民族宗教领域和谐稳定。围绕争取人心做好港、澳、台海外统战工作。

2、长期目标：为凝聚统一战线成员思想共识，发挥统一战线优势，服务随州改革发展大局，努力开创统一战线各领域工作新局面,具体指标设置为：

产出指标：学习培训活动，每年计划培训统战人士≥100人次，指标设立依据是根据每年培训计划制定。

效益指标：统战领域和谐稳定，民族宗教领域和谐稳定，民族纠纷化解率≥95%，指标设立依据是根据往年工作经验标准。

满意度指标：统战阶层满意满意率≥95%，指标设立依据是根据往年工作经验标准。

3、年度目标1：发挥统一战线优势，在服务随州改革发展大局中彰显新作为，具体指标设置为：

    产出指标：开展重点课题调研次数≥3次，指标设立依据是根据每年工作计划制定。

效益指标：调研成果转化率≥40%，指标设立依据是根据每年工作计划制定。

满意度指标：统战工作对象满意满意率≥90%，指标设定依据是根据历史经验制定。

4、年度目标2：促进少数民族地区经济社会发展和民族团结进步，学习贯彻宗教相关政策，具体指标设置为：

产出指标：创建民族团结进步示范点≥3个，指标设立依据是根据省民宗委设定的民族团结进步示范点评定标准制定。

社会效益指标：宗教领域和谐稳定无违法事件发生，少数民族群众纠纷化解率≥95%，指标设立依据是根据往年工作经验标准制定。

满意度指标：民族宗教人士满意满意率≥95%，指标设立依据是根据历史标准制定。

5、年度目标3：围绕争取人心做好港、澳、台海外统战工作，具体指标设置为：

产出指标：开展海外联谊活动≥1次，指标设立依据是根据每年工作计划制定。

社会效益指标：海外华人对祖国认同感增加，对祖国的认同率≥90%，指标设立依据是根据每年工作计划制定。

满意度指标：华侨华人台胞台属满意90≥%，指标设立依据是根据往年工作经验制定。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、“政治特别费项目”主要内容是发挥统一战线优势，在服务随州发展改革大局中彰显作为，凝聚思想共识，在协助党委抓好政党协商，促进多党合作中展现活力，推动统战工作中展现特色亮点。2024年预算安排140万元，资金来源全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：凝聚统一战线人员思想共识，发挥统一战线优势，做好各领域统战工作，推动统战工作中展现特色亮点，在服务随州发展改革大局中彰显作为。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：举办统战人士培训班≥2期，指标设立依据是根据每年工作计划制定。

效益指示：联谊交友凝心聚力，本年组织统战各阶层人士开展联谊活动≥2次，指标设立依据是根据每年工作计划制定。

满意度指标：统战阶层满意率≥95%，指标设立依据是根据往年工作经验标准。

2、“侨务工作经费”主要内容是推动侨务政策法规和涉侨法规的贯彻落实，维护涉侨人员利益，推进华文教育及侨务扶贫工作，组织相关单位参与华创会，拓展随州在国际上影响力。2024年预算安排3万元，资金来源全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：推动侨务政策法规和涉侨法规的贯彻落实，维护涉侨人员利益，做好寻根节知名华侨团体及侨领的邀请和接待工作，做好引资引才引智工作，组织相关单位参与华创会，拓展随州在国际上影响力。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：创建“侨胞之家”≥1家，“华创会”签约项目≥2个，指标设立依据是根据年初工作计划制定。

效益指标：引进海外高端人才≥3人次，指标设立依据是根据以往工作经验制定。

满意度指标：服务侨属侨眷满意率≥95％，指标设立依据是根据历史标准制定。

3“侨联专项经费”主要内容是依法维护广大归侨、侨眷及海外侨胞的合法权益，提供法律服务。　围绕经济建设，团结和动员归侨、侨眷投身现代化建设，密切与海外侨胞及其社团的联系，促进与祖国进行经济合作和科技交流，配合有关部门做好引进华侨和华人资金、技术、人才等工作。2024年预算安排10万元，资金来源全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：推动侨务政策法规和涉侨法规的贯彻落实，教育引导侨界群众学好党史和新中国史，不断增强广大侨界群众对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同，加深对祖国的情感。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：本年度开展侨情调查≥1次，指标设立依据是根据年初工作计划制定。

效益指标：增加海外华侨对祖国情感认同率≥95%，指标设立依据是根据以往工作经验制定。

满意度指标：服务侨属侨眷满意率≥95％，指标设立依据是根据历史制定。

4、“公益性岗位补贴”的主要内容是聘用公益性岗位工作人员协助民宗部门开展民族宗教工作，协助机关办公室保障机关正常运转。2024年预算3万元，资金来源为其他收入资金。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：聘用公益性岗位人员=1名，协助完成办公室工作，指标设立依据是根据往年工作经验制定。

效益指标：协助部机关完成日常工作任务，机关工作满意率≥95%指标设立依据是根据往年工作经验制定。

满意度指标：公益岗位工作人员满意率≥90%，指标设立依据是根据历史标准制定。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

市委统战部2024年无政府性基金预算支出，与本年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  随州市委统战部2024年部门预算公开表

本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出