随州职业技术学院2023年度部门决算

目    录

第一部分  随州职业技术学院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  随州职业技术学院2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   随州职业技术学院2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州职业技术学院概况

一、部门主要职责

随州职业技术学院于2002年4月经湖北省人民政府批准设立，2003年1月教育部备案，由原随州卫生学校、随州师范学校、随州工业学校、随州职业中等专业学校(含烈山中学)四校合并组建而成，是一所省市共建、由随州市人民政府主办的全日制普通高等职业院校。

学院组建以来，紧紧依靠市委、市政府的坚强领导，在省教育厅及社会各部门的大力支持下，认真贯彻落实《职业教育法》《教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》 《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》，坚持“以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，走内涵式发展道路”的办学方针，坚持“特色立校、开放强校、文化活校、和谐兴校”的办学方略，坚持“围绕市场设专业，根据岗位设课程，内涵发展求质量，打造特色创品牌”的办学理念，办学水平和质量不断提高，为随州经济社会发展作出了应有的贡献。

近年来，学校被授予“第十一批全国民族团结进步示范单位” “全国首批节约型公共机构示范创建单位” “省级最佳文明单位” “湖北省民族团结进步示范单位” “湖北省平安校园” “湖北省依法治校示范学校” “湖北省语言文字先进单位” “全省高校平安校园建设工作成绩突出集体” “湖北省高校心理健康教育示范中心”等多项荣誉称号。2008年11月、2011年11月，学院分别通过了教育部第一轮高等职业院校人才培养工作水平评估、第二轮高等职业院校人才培养工作评估。《人民日报》、《中国职业技术教育》、《湖北日报》、《楚天快报》先后专题报道我院办学经验。

二、机构设置情况

从单位构成看， 随州职业技术学院部门决算由实行独立核算的随州职业技术学院本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入随州职业技术学院2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.随州职业技术学院(本级)

2.无

2023年年末编制人数 585人，其中事业编制 585人，年末实有人数 663人，其中在职人员 483人，退休人员 180人，年末学生人数8975 人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度随州职业技术学院决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为17804.46万元。与2022年度相比，收、支总计各增加633.11万元，增长3.6 %，主要原因是招生生源稳定。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计17804.46万元，与2022年度相比，收入合计增加633.11万元，增长3.6%。其中:财政拨款收入11400.69万元，占本年收入64%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入5596.52万元，占本年收入31.4%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入807.24万元，占本年收入4.5%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计17804.46万元，与2022年度相比，支出合计增加633.11万元，增长3.56%。其中:基本支出9661.87万元，占本年支出54.3%;项目支出8142.54万元，占本年支出45.7%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为11400.69万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2846.1万元，增长25%。主要原因是正常经费增减变动、产教融合实训基地项目专项资金。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入11400.69万元，比2022年度决算数增加2846.1万元。增加主要原因是正常经费增减变动、产教融合实训基地项目专项资金。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。增加(减少)主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。增加(减少)主要原因是无。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11400.69万元，占本年支出合计的64 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2846.1万元，增长25%。主要原因是正常经费增减变动、产教融合实训基地项目专项资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面:

教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)11400.69万元，占 100%。主要是用于人员经费、学生资助补助资金、现代职业教育质量提升计划等开支。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5762.39万元，支出决算11400.69为万元，完成年初预算的197.9%。其中:

教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)年初预算为 5762.39 万元，支出决算为 11400.69 万元，完成年初预算的 197.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是追加学生资助补助资金;二是追加现代职业教育质量提升计划资金;三是追加香菇产业发展专项资金;四是追加产教融合实训基地项目专项资金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5972.4万元，其中:

人员经费5879.88万元，主要包括:基本工资1941.29万元、津贴补贴325.17万元、奖金135.71万元、伙食补助费0万元、绩效工资1300.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费1101.45万元、职业年金缴费350.77万元、职工基本医疗保险缴费352.9万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费37.95万元、住房公积金303.33万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0.19万元、离休费0万元、退休费29.86万元、退职(役)费0万元、抚恤金0.64万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费92.52万元，主要包括:办公费0.22万元、印刷费1.49万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.12万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费28.24万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费28.62万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3.07万元、办公设备购置3.78万元、专用设备购置14.76万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出12.22万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。年初预算的“三公”经费中公务车运行维护费、公务接待费由本单位自有资金事业收入预算安排。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。本单位当年财政拨款无此项业务预算。

全年支出涉及出国(境)团组 0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的0%;较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。本单位当年财政拨款无此项业务预算，年初预算数由本单位自有资金事业收入预算安排支出。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。本单位当年财政拨款无此项业务预算。

(2)公务用车运行费支出0万元，截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位当年财政拨款无此项业务预算。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。本单位当年财政拨款无此项业务预算，年初预算数由本单位自有资金事业收入预算安排支出。其中:

外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。本单位当年财政拨款无此项业务预算。

国内公务接待支出0万元，2023年共接待国内来访团组    0个，0人次(不包括陪同人员)。本单位当年财政拨款无此项业务预算。

十、机关运行经费支出说明

市直部门应当按照如下格式说明:本部门 2023年度机关运行经费支出 0万元，比年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)0 万元，增长(降低)0%。主要原因是:本单位当年财政拨款无此项业务预算，年初预算数由本单位自有资金事业收入预算安排支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额4649.6万元，其中:政府采购货物支出1491.73万元、政府采购工程支出2889.82万元、政府采购服务支出268.05万元。授予中小企业合同金额2676.04万元，占政府采购支出总额的57.6%，其中:授予小微企业合同金额2413.99万元，占授予中小企业合同金额的90.2%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的13.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的245.3%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆3辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)3台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金7095.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我校按照2023年部门支出绩效自评工作通知的要求:一是对部门整体支出绩效自评采取打分评价的形式;二是对绩效自评采用定量指标和定性指标的评定方法，完成了2023年度部门整体绩效评价自评表的填写工作。自评得分为94.66分。

部门整体绩效目标完成情况:

1、执行率情况

2023年初预算11486.57万元，调整后的预算数为27453.85万元，实际支付17804.45万元，预算执行率为64.9%。

2、完成的绩效目标

2023年我校按照《中华人民共和国预算法》的规定，基本完成本年度预算绩效目标，具体表现为:

(1)全面落实新时代党建工作新要求。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神;扎实开展“深化下基层察民情解民忧暖民心”实践活动和主题教育活动;

(2)压实全面从严治党主体责任。坚持全面从严治党，以政治建设为统领，把政治标准和政治要求贯彻到学校党建工作全过程各方面，切实履行管党治党、办学治校主体责任; 

(3)扎实开展本科大学筹建工作。加强学习借鉴;全面提升内涵建设质量;加快推进基础设施建设;

(4)全力推进重点任务落地见效。专业建设取得新进展;竞赛科研呈现新亮点;人才引育凸显新动能;育人成效实现新突破;交流合作孵化新平台;招生就业再创新业绩;

(5)全方位筑牢校园安全稳定防线。贯彻落实总体国家安全观，注重建立健全防范化解重大风险的长效机制，通过大排查、大起底、大梳理，统筹安全稳定基本盘;

(6)坚定不移推进党风廉政建设。抓好党风廉政“大宣教”;推动清廉学校建设;开展专项整治;开展作风建设活动。 

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2023年我校共收到4个项目资金，金额合计16,095.83万元，其中:基建支出8,000.00万项目2023年冬季才开工建设，仅支付工程前期费用;随州体育馆(专项债券)1,000.00万元未实施，执行率为0,故本次未将前述2个项目纳入本次绩效自评范围内，2023年纳入本次我本校绩效自评范围的项目为教学保障、后勤保障项目，两项目综合自评得分为89.36分。

1、执行率情况

2023年调整后的教学保障、后勤保障年初预算7,095.83万元，实际支付5,281.46万元，预算执行率74.4%，得分14.89分(满分20分)。

2、完成的绩效

2023年我校按照《中华人民共和国预算法》的规定，基本完成本年度预算项目绩效目标，具体表现为:

①扎实开展本科大学筹建工作;全面提升内涵建设质量;加快推进基础设施建设。

②全力推进重点任务落地见效。一是专业建设取得新进展;二是竞赛科研呈现新亮点;三是人才引育凸显新动能;四是育人成效实现新突破;五是交流合作孵化新平台;六是招生就业再创新业绩。

③全方位筑牢校园安全稳定防线。贯彻落实总体国家安全观，注重建立健全防范化解重大风险的长效机制，通过大排查、大起底、大梳理，统筹安全稳定基本盘。一是紧盯意识形态;二是紧盯心理健康;三是紧盯安全稳定;四是紧盯依法治校。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。2023年我校整体绩效自评结果部分支出达到年初预期指标，评价结果较好，2023年在总结2022年工作经验的基础上，按要求及时调整预算资金，并针对2022年工作中的不足积极制定对应策略，严格控制各项经费的支出，以确保年度工作任务顺利完成。

部门绩效评价结果拟应用情况。2023年我院根据实际到位资金及项目的具体开展情况，预计年度资金使用情况，对年初预算资金进行了调整。2024年我院预计时刻关注项目实施和支付进度情况，及时跟进财政资金的下达和支付，力求2024年度能提高预算资金的精准度和执行率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出

本单位无财政专项转移支出

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词:无。

第六部分  附件

一、2023年度随州职业技术学院整体绩效评价自评表或(报告

随州职业技术学院

2023年度整体绩效自评报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，进一步推进预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益,按照《市财政局关于开展2023年度市级部门绩效自评工作的通知》等相关要求，完成了我校2023年整体支出绩效自评工作，并形成绩效自评报告。

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

我校按照2023年部门支出绩效自评工作通知的要求:一是对部门整体支出绩效自评采取打分评价的形式;二是对绩效自评采用定量指标和定性指标的评定方法，完成了2023年度部门整体绩效评价自评表的填写工作。自评得分为94.66分(满分100分，各项指标具体得分情况详见附件2:随州职业技术学院2023年度整体绩效自评表)。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2023年初预算11486.57万元，调整后的预算数为27453.85万元，实际支付17804.45万元，预算执行率为64.85%。

2、完成的绩效目标

2023年我校按照《中华人民共和国预算法》的规定，基本完成本年度预算绩效目标，具体表现为:

(1)全面落实新时代党建工作新要求。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神;扎实开展“深化下基层察民情解民忧暖民心”实践活动和主题教育活动;

(2)压实全面从严治党主体责任。坚持全面从严治党，以政治建设为统领，把政治标准和政治要求贯彻到学校党建工作全过程各方面，切实履行管党治党、办学治校主体责任; 

(3)扎实开展本科大学筹建工作。加强学习借鉴;全面提升内涵建设质量;加快推进基础设施建设;

(4)全力推进重点任务落地见效。专业建设取得新进展;竞赛科研呈现新亮点;人才引育凸显新动能;育人成效实现新突破;交流合作孵化新平台;招生就业再创新业绩;

(5)全方位筑牢校园安全稳定防线。贯彻落实总体国家安全观，注重建立健全防范化解重大风险的长效机制，通过大排查、大起底、大梳理，统筹安全稳定基本盘;

(6)坚定不移推进党风廉政建设。抓好党风廉政“大宣教”;推动清廉学校建设;开展专项整治;开展作风建设活动。

(三)存在的问题和原因

部分项目资金到位较迟，影响项目资金的支付;我校管理平台线上线下衔接过渡阶段跨期较长，影响部分到位资金的支付，导致本年预算资金执行率未达到预期。

(四)下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

根据资金到位情况、项目进度、合同约定等情况及时支付资金;针对管理平台流程中出现的问题，向供应商寻求技术支持，以保障资金及时支付。

2、拟与预算相结合

严格按照预算要求，做到事前预算、事中控制、事后总结，积极投入我校职能工作中，准确、有效的衔接各项工作，及时、合理、规范的使用预算资金，按计划完成年度目标工作任务。

二、佐证资料

(一)基本情况

1.主要职能

随州职业技术学院是2002年经省人民政府批准、国家教育部备案而组建的一所全日制普通高职院校，是一所以汽车、机电、电子、信息、建筑、医护、经济管理等学科门类为主，集普通大、中专及远程教育于一体的综合性职业技术学院。学院以提高人才培养质量为核心，以特色发展和提升社会服务能力为重点，不断深化办学模式、培养模式和教学模式改革，推进校企联合，创新人才培养模式，建成全省特色高职院校，为区域经济和社会发展服务。

2、机构情况、人员情况，包括当年变动情况及原因

2023年我校独立编制机构数1个，无增减变动。2023年末实有人数765人，其中:在职人员585人，较上年增加163人，原因是办学需要引进教师;退休人员173人，较上年增加6人，属于正常办理退休。

3、部门资金预算情况

2023年调整后的年初预算资金27453.85万元，其中:基本支出11358.02万元;项目支出16095.83万元。

4、年度部门整体绩效目标

2023年年度工作任务为:以全面从严治党为统领，全力保障事业发展再上新台阶;以强筋壮骨重点突破为路径，全力增强内涵建设新动能;以创新招生合作为突破口，全力拓展产教融合育人新空间;以优化管理机制为抓手，全力提升现代大学治理新水平;以立德树人为根本，全力激发校园文化育人新活力;以整合资源为保障，全力抢抓事业良性发展新契机;以铸造品牌提升美誉度为手段，全力打造随州职院新形象。

针对年度目标任务，我校共设置13个二级指标，共35个三级指标。具体为:

(1)3个“运行成本”指标(共6个三级指标):

①公用经费控制:公用经费控制率;

②在职人员控制:在职人员控制率;

③项目支出成本控制:会议费控制率、“三公”经费变动率、项目支出控制率、政府采购控制率;

(2)6个“管理效率”指标(共20个三级指标):

①战略管理:中长期规划相符性、工作计划健全性;

②预算编制:预算编制科学性、预算编制合理性、立项规范性、预算调整率;

③预算执行:预算执行率、结转结余率、政府采购执行率、非税收入预算完成率;

④绩效管理:事前绩效评估完成率、绩效目标合理性、绩效监控开展率、绩效评价覆盖率、评价结果应用率;

⑤资产管理:资产管理制度健全性、资产管理规范性;

⑥财务管理:财务管理制度健全性、会计核算规范性、资金使用合规性;

(3)履职效能指标:数量指标、质量指标、时效指标;

(4)社会效应指标:经济效益、社会效益;

(5)可持续创新能力指标:体制机制改革、人才支撑、科技支撑

(6)满意度指标:部门满意度。

(二)部门自评工作开展情况

1、前期准备工作

根据绩效自评工作的相关要求，结合我校的实际情况，开展绩效目标自评前期准备工作，具体如下:

一是迅速成立了评价小组，并积极组织小组成员集中讨论、分析并制订了本次绩效评价的方案;

二是根据制定的绩效评价方案制定任务清单，并拟定工作计划，明确了评价小组各成员在本次项目绩效自评中的职责和分工。

2、组织实施工作

评价小组各成员根据各自的职责和分工，积极组织实施并开展相关工作。具体组织实施工作如下:

一是评价小组收集相关资料，分别为:

(1)2023年整体预算及各预算项目立项、申报、审批的相关资料、依据;

(2)2023年各项预算资金用途的规定、管理办法、设定目标等相关资料;

(3)2023年预算、决算数据及2023年财务报表等各项账务数据;

(4)根据开展的各项工作情况分别设定定量和定性指标，定义样本总体，选取样本，对样本进行抽样调查;

(5)2023年单位绩效管理的相关文件资料、决算分析报告、全年工作总结、各项定量和定性指标相关的资料。

二是对2023年各类资金的实施程序和管理情况进行审核并自评，具体为:

(1)根据收集的相关资料汇总、分析，列出单位整体支出中评价小组有疑问的问题，并及时与相关人员进行了解、沟通、讨论。从整体情况看，我校财务会计制度健全，会计核算规范，各类资金均在预算范围内按规定用途使用;

(2)根据设定的定量指标和定性指标，抽样调查结果进行汇总分析;

(3)制定自我评价表格

按照《市财政局关于开展2023年度市级部门绩效自评工作的通知》规定:

①对部门整体支出绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，不设置加分项。一级指标中，“运行成本”占8分，“管理效率”占22分，可持续创新能力”占6分，“服务对象满意度”占4分，“履职效能”和“社会效应”合计60分，子目标权重由各部门根据重要程度赋权。

②绩效自评的得分评定方法分为两类:

一是定量指标。完成指标值的，记该指标所赋全部分值;未完成的，按完成值在指标值中所占比例记分;

二是定性指标。根据指标完成情况分为:达成预期指标(良好)、部分达成预期指标并具有一定效果(一般)、未达成预期指标且效果较差(差)三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

按照以上规定，综合我校的实际情况，我校对子目标进行了分类设置。

(三)绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

(1)收入预算执行情况

2023年实际收入为27453.85万元，其中:基本支出11358.02万元;项目支出16095.83万元。与调整后的年初预算数一致，预算资金的到位率为100%。

(2)支出预算执行情况

2023年实际支出数为17804.45万元，其中:基本支出9732.43万元，项目支出8,072.02万元，调整后的年初预算数行率为64.85%。

2023年预算资金的执行情况如下表(单位:万元)

(3)预算执行差异原因分析。

2023年预算资金执行率为64.85%，预算偏差率为35.15%，出现差异的原因为:基建支出项目资金8000万元(中央资金)、随州市体育馆项目1000万元(专项债券)在2023年下半年才到账，资金到位情况具有不确定性，无法在年度内安排资金支付;而2023年我校管理平台正式上线，线上和线下衔接的工作尚在试行阶段，导致教学保障、后勤保障以及部分公用经费部分资金在财政关网时无法支付，预算执行率较低。

2、绩效目标完成情况分析

(1)运行成本(8分)

①公用经费控制:公用经费控制率(2分)

年初目标值:调整后年初预算数1628.24万元 。

实际完成值:实际支出1114.72万元，预算执行率为68.46%。按照年初目标值的完成情况，计算得分1.37分。

②在职人员控制:在职人员控制率(2分)

年初目标值:调整后人员支出年初预算9729.78万元 。

实际完成值:实际支出8617.71万元，预算执行率88.57%，未超年初预算数。完成年初目标值，得2分。

③项目支出成本控制(4分):

A.会议费控制率(1分)

年初目标值:预算0万元。

实际完成值:未发生会议费。完成目标值，得1分。

B.三公经费变动率(1分)

年初目标值:年初预算数0万元。

实际完成值:0万元。完成目标值，得1分。

C.项目支出控制率(1分)

年初目标值:调整预算后年初预算16095.83万元。

实际完成值:实际完成8072.02万，项目支出预算执行率50.15%。得0.50分。

D.政府采购控制率(1分)

年初目标值:年初预算政府采购金额1386.42万元。

实际完成值:实际采购1389.43万元。完成年初预期值，得1分。

(2)管理效率(22分):

①战略管理(2分)

A.中长期规划相符性(1分)

年初目标值:中期战略规划是否与长期规划目标是否一致。

实际完成值:是。完成年初目标值，得1分。

B工作计划健全性(1分)

年初目标值:是否按照年度战略目标制度工作计划，并进行细化。  

实际完成值:是。完成年初预期值，得1分。

②预算编制(5分)

A.预算编制科学性(1分)

年初目标值:整体和项目支出立项测算是否有依据，测算数据是否精准。

实际完成值:严格按照相关文件要求进行人员和公用支出计算;项目支出采用弹性预算的方式进行编制。完成年初目标值，得1分。

B.预算编制合理性(1分)

年初目标值:整体和项目支出编制是否考虑预算年度人员增减变动、项目支出是否考虑项目规模、职能增减变化情况进行编制。

实际完成值:充分考虑人员增减变化，以及项目规模大小，工作职能的增减变化、工作计划的安排进行预算编制。完成年初目标值，得1分。

C.立项规范性(1分)

年初目标值:是否按照相关文件进行预算整体支出和项目支出的申报和立项。

实际完成值:严格按照相关文件规定进行立项申报。完成年初目标值，得1分。

D.预算调整率(2分)

年初目标值:年初预算数11486.57万元，预算调整率控制在20%以内。

实际完成值:调整后的预算数为27453.85万元，预算调整率为139.01%。按照预算调整率的情况，扣1.5分，得0.5分。

③预算执行(5分)

A.预算执行率(2分)

年初目标值:调整后预算支出总额27453.85万元。

实际完成值:2023年实际支出17804.45万元，预算执行率64.85%。按年初目标值完成值计算得1.3分。

B.结转结余率(2分)

年初目标值:无结余。

实际完成值:2023年按照收付实现制记账，年末核销国库支付系统资金，核销后结余为0万元。完成年初目标值，得1分。

C.政府采购执行率(1分)

年初目标值:年初预算政府采购金额1386.42万元。

实际完成值:实际采购支出1389.43万元，其中:采购货物支出771.40万元;采购工程支出213.20万元;购买服务404.82万元。完成年初目标值，得1分。

D.非税收入预算完成率(1分)

年初目标值:非税收入预算数3684.42万元。

实际完成值:本年度收到非税收入7375.48万元。超额完成年初目标值，得1分。

④绩效管理(5分)

A.事前绩效评估完成率(1分)

年初目标值:是否进行事前绩效评估工作。

实际完成值:是。完成年初目标值，得1分。

B.绩效目标合理性(1分)

年初目标值:绩效目标是否与的按照项目执行情况进行设置。

实际完成值:是。完成年初目标值，得1分。

C.绩效监控开展率(1分)

年初目标值:是否对预算资金全面进行绩效监控。

实际完成值:是，开展率100%。完成年初目标值，得1分。

D.绩效评价覆盖率(1分)

年初目标值:绩效评价覆盖率是否达到100%。

实际完成值:共预算4个项目，2023年未对基建支出和随州体育馆2个项目进行绩效自评。完成年初目标值的50%，得0.5分。

E.评价结果应用率(1分)

年初目标值:是否对历年绩效自评工作不足的地方进行改进。

实际完成值:找出不足，并针对不同情况采取相应措施进行改进。完成年初目标值，得1分。

⑤资产管理(2分)

A.资产管理制度健全性(1分)

年初目标值:是否制定资产管理制度。

实际完成值:是。完成年初目标值，得1分。

B.资产管理规范性(1分)

年初目标值:是否定期对固定资产进行盘点，并进行账实核对，按期填报资产月报、年报工作。

实际完成值:是。完成年初目标值，得1分。

⑥财务管理(3分)

A.财务管理制度健全性(1分)

年初目标值:是否制定适合我校相关财务管理制度。

实际完成值:是。完成年初目标值，得1分。

B.会计核算规范性(1分)

年初目标值:是否按《政府会计制度》要求进行会计核算。

实际完成值:是。完成年初目标值，得1分。

C.资金使用合规性(1分)

年初目标值:是否按照规定用途使用人员经费、公用经费和项目经费。

实际完成值:是。完成年初目标值，得1分。

(3)履职效能(30分):

①数量指标(10分)

A.专业数量(5分)

年初目标值:招生专业数80个。

实际完成值:2023年共有专业数80个，实际招生专业数38个以上。基本完成年初目标值，得4分。

B.维修面积(5分)

年初目标值:维修校舍面积800平方米。

实际完成值:2023年对学生食堂、部分宿舍、消防工程等进行维修改造，面积约23440平方米，超量完成年度工作计划。完成年初目标值，得5分。

②质量指标(10分)

A.验收通过率(5分)

年初目标值:采购项目验收通过率达到95%及以上。

实际完成值:2023年采购项目数超过年初预算数，所采购项目均验收通过率。完成年初目标值，得5分。

B.学生毕业率(5分)

年初目标值:学生毕业率达到95%及以上。

实际完成值:就业率及就业质量稳步提升，2023届毕业生2391人，学生毕业率100%，初次就业率91.68%，在随州本地就业率为27.02%，153人通过专升本考试继续深造。完成年初目标值，得5分。

③时效指标:按时完工率(10分)

年初目标值:工程按时完工率达到95%及以上。

实际完成值:本科院校项目建设规划设计方案已完成批前公示。实训基地工程施工合同已签订完成，工程规划许可及施工许可已办理完成，12月已正式开工建设;体育馆项目已基本完工。完成年初目标值，得10分。

(4)社会效应(30分)

①经济效益(10分)

A.社会培训(5分)

年初目标值:多层次、广范围的增设培训场次、人次。

实际完成值:积极与随县、广水市、曾都区、高新区进行对接，签订2023年-2025年社会服务协议，截至12月底，完成社会培训项目133个、培训场次381场、培训人员19248人次，技术服务项目51个，合计金额2003.8万元。完成年初目标值，得5分。

B.学生资助(5分)

年初目标值:发放资助学生金、实习补贴及奖学金;协助办理助学贷款。

实际完成值:2023年发放大中专资助资金1197万元，发放实习补贴、学校奖学金共计122.274万元，协助1385名学生办理生源地信用助学贷款854万元。完成年初目标值，得5分。

②社会效益(20分)

A.招生人数(4分)

年初目标值:招生人数增长10%。

实际完成值:2023年共招收大专新生3190人。生源质量进一步提高，过本科线8人，400分以上825人，350分以上1855人。完成年初目标值，得4分。

B.学生心理健康(4分)

年初目标值:多方式对学生进行心理疏导和动态管理。

实际完成值:加强宣传教育。通过班级QQ群、电子屏等方式推送心理健康教育知识237条，印制发放宣传册1500余份，开展325、525心理健康教育系列活动75场次。对在全校学生开展心理普查，建立学生的心理档案。完善和落实心理月报制度，加强对学生的心理健康状况的动态管理和干预。创新实行医校协同模式，组织协调市中心医院专业医生进校开展评估338人次。开展心理服务信息进课堂、进班级、进宿舍"三进”活动，大学生心理健康教育与咨询中心通过省级达标建设，被省教育厅评审为“湖北省高校心理健康教育示范中心”。完成年初目标值，得4分。

C.校企联合(4分)

年初目标值:新增校企联合单位20家。

实际完成值:和随州高新技术产业开发区联合成立随州高新技术产业开发区市域产教联合体;联合湖北裕国菇业有限公司、品源(随州)现代农业发展有限公司、华中农业大学牵头成立全国现代食用菌行业产教融合共同体;学校当选湖北省数字产业与智能计算产教融合共同体副理事长单位;新增校企合作单位40余家。完成年初目标值，得4分。

D.组织创新赛事(4分)

年初目标值:组织学生参加多个项目创新大赛。

实际完成值:组织参加“湖北省第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛”。1个项目获金奖，8个项目获铜奖。完成年初目标值，得4分。

E.科研著作(4分)

年初目标值:竞赛科研新亮点。

实际完成值:2023年发表学术论文123篇，教材专著20部，课题立项15项，课题结题7项，各类奖项24人次，取得国家实用新型专利8项，软件著作权2项。师生在省级以上技能比赛中获二等奖以上27项。完成年初目标值，得4分。

(5)可持续创新能力(6分)

①体制机制改革(2分)

A.服务体制改革成效(1分)

年初目标值:新增多个专业。

实际完成值:2023年，顺利通过专用汽车制造省级高水平专业群中期绩效检查;新申报成功食品智能加工技术、农产品加工与质量检测、人工智能技术应用3个专业。完成年初目标值，得1分。

B.行政管理体制改革成效(1分)

年初目标值:建立健全长效机制，加强防范风险意识。

实际完成值:全体干部参加国家工作人员学法用法及考试平台学习及考试，平均分98分。落实法律顾问制度，聘请专业法律顾问对学校重大事项、对外协议合同提前进行咨询审核。注重建立健全防范化解重大风险的长效机制，通过大排查、大起底、大梳理，统筹安全稳定基本盘。健全工作机制，积极协调市交警支队、内保支队、校周办等相关部门开展校园及周边综合整治工作。开展常态化排查，定期开展安全隐患排查整改工作，对检查出的问题，第一时间下达整改通知书，责令限期整改到位。完成年初目标值，得1分。

②人才支撑(2分)

A.业务学习与培训完成率(0.5分)

年初目标值:组织干部进行培训学习。

实际完成值:组织专班到河北科技工程职业技术大学、河北工业职业技术大学考察学习;邀请省教育厅领导到校开展政策问题现场咨询会;在南京工业职业技术大学举行了2023年暑期中层干部培训班，进一步明确了随州市本科院校筹建工作路径，学习先进经验，确保少走弯路。完成年初目标值，得1分。

B.干部队伍体系建设规划情况(1分)

年初目标值:增设党支部1个，发展党员干部30名。

实际完成值:2023年新增1个党总支，调整设置4个基层党支部，发展党员38名。服装与艺术设计学院教学工作党支部顺利通过湖北省高校党建工作样板党支部验收。完成年初目标值，得1分。

C.高学高层次人才储备率(0.5分)

年初目标值:引进各类人才，壮大教师队伍。

实际完成值:2023年全年共引进各类人才92人，其中具有硕士及以上学位66人，硕士及以上学位教师人数占专任教师总数的37.08%。新增教授4人、副教授19人，认定双师型教师151人。选派56名专任教师到企业锻炼，聘用企业专家、工程人员等外聘教师138人。完成年初目标值，得0.5分。

③科技支撑(2分)

A.信息化建设情况(1分)

年初目标值:强化阵地管理。

实际完成值:落实一会一报制度，对各类报告会、研讨会、讲座、论坛等活动管控到位;学校各类新媒体账号统一备案、分级管理、分层负责、责任到人。对有关舆情反应迅速、处置得当，无大范围负面热度事件。完成年初目标值，得1分。

B.信息传送机制(1分)

年初目标值:师生参与网评队伍信息传递。

实际完成值:构建由1093名教师和学生参与的舆情监控和网评工作队伍和网评志愿者工作队伍;建立校园网络舆情监控和报送机制，定期对自媒体进行摸排。强化各类阵地管理。完成年初目标值，得1分。

(6)满意度:部门满意度(4分)

年初目标值:得到上级部门或相关单位的认可。

实际完成值:创新实行医校协同模式，组织协调市中心医院专业医生进校开展评估338人次。开展心理服务信息进课堂、进班级、进宿舍"三进”活动，大学生心理健康教育与咨询中心通过省级达标建设，被省教育厅评审为“湖北省高校心理健康教育示范中心”;卫检专业毕业生金昕在5月份获评全国最美职校生。护理专业学生殷凤作为湖北代表队成员参加全国第四届应急管理普法知识竞赛获全国第二名。学校被国家民委公示为第十一批全国民族团结进步示范单位。完成年初目标值，得4分。

(四)上年度部门整体部门自评结果应用情况

2023年我校整体绩效自评结果部分支出达到年初预期指标，评价结果较好，2023年在总结2022年工作经验的基础上，按要求及时调整预算资金，并针对2022年工作中的不足积极制定对应策略，严格控制各项经费的支出，以确保年度工作任务顺利完成。

(五)其他佐证材料

二、2023年度随州职业技术学院项目绩效评价自评表或(报告)

随州职业技术学院

2023年度项目绩效自评报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，进一步推进预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益,按照《市财政局关于开展2023年度市级部门绩效自评工作的通知》等相关要求，完成了我校2023年项目支出绩效自评工作，并形成绩效自评报告。

一、自评结论

(一)自评得分

我校按照2023年财政支出绩效自评工作通知的要求:一是对项目支出绩效自评采取打分评价的形式;二是对绩效自评采用定量指标和定性指标的评定方法，完成了2023年度部门项目支出绩效评价自评表的填写工作。

2023年我校共收到4个项目资金，金额合计16,095.83万元，其中:基建支出8,000.00万项目2023年冬季才开工建设，仅支付工程前期费用;随州体育馆(专项债券)1,000.00万元未实施，执行率为0,故本次未将前述2个项目纳入本次绩效自评范围内，2023年纳入本次我本校绩效自评范围的项目为教学保障、后勤保障项目，两项目综合自评得分为89.36分(满分100分，各项指标具体得分情况详见附表1-1:2023年度教学保障项目绩效自评表、附表1-2:2023年度后勤保障项目绩效自评表)。

(二)部门项目绩效目标完成情况

1、执行率情况

2023年调整后的教学保障、后勤保障年初预算7,095.83万元，实际支付5,281.46万元，预算执行率74.43%，得分14.89分(满分20分)。

2、完成的绩效目标

(1)2023年我校按照《中华人民共和国预算法》的规定，基本完成本年度预算项目绩效目标，具体表现为:

①扎实开展本科大学筹建工作;全面提升内涵建设质量;加快推进基础设施建设。

②全力推进重点任务落地见效。一是专业建设取得新进展;二是竞赛科研呈现新亮点;三是人才引育凸显新动能;四是育人成效实现新突破;五是交流合作孵化新平台;六是招生就业再创新业绩。

③全方位筑牢校园安全稳定防线。贯彻落实总体国家安全观，注重建立健全防范化解重大风险的长效机制，通过大排查、大起底、大梳理，统筹安全稳定基本盘。一是紧盯意识形态;二是紧盯心理健康;三是紧盯安全稳定;四是紧盯依法治校。

(三)存在的问题和原因

2023年部分项目资金到位较迟，影响项目资金的支付;我校管理平台线上线下衔接过渡阶段跨期较长，影响了部分资金的支付，导致本年预算资金执行率未达到预期。

(四)下一步拟改进措施

1、拟改进措施

根据项目资金到位、项目进度、以及合同约定等情况，及时、合理、规范的使用项目资金，以提高预算资金的执行率。

2、拟与预算相结合

严格按照预算要求和项目资金的规定用途，事前预算、事中控制、事后总结，准确、有效的衔接各项工作，以合理规范的使用预算资金。

二、佐证资料

(一)基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

(1)项目立项目的

学院组建以来，紧紧依靠市委、市政府的坚强领导和省教育厅及社会各部门的大力支持，认真贯彻落实《职业教育法》、《教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》、《高等职业教育创新发展行动计划》，坚持“以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，坚持走内涵式发展道路”的办学方针，坚持“特色立校、开放强校、文化活校、和谐兴校”的办学方略，坚持“围绕市场设专业，根据岗位设课程，内涵发展求质量，打造特色创品牌”的办学理念，办学水平和质量不断提高，为随州经济社会发展作出了应有的贡献。

教学保障立项依据:湖北省及随州市相关高职教育教学文件。

后勤保障立项依据:学院内部管理、教学实训需要、资产科学配置及管理。

(2)年度绩效目标

①教学保障:按照计划开展提质培优项目以及双高建设，提升各专业教学条件;积极参与省级、国家级建设项目，为学校申办本科打下基础。顺利通过高水平专业群以及提质培优各项目验收，满足各专业人才培养需求;

②后勤保障:围绕学校中心工作，为师生提供相应的教育教学、医、食、住、行、安全等后勤服务保障。

2、项目资金情况

2023年进行绩效自评的2个项目资金到位7,095.83万元，其中:教学保障项目5,651.11万元;后勤保障项目1,444.72万元。

(二)部门自评工作开展情况

1、前期准备工作

根据本次绩效项目自评的要求，结合我校的项目工作的实际情况，我校绩效目标自评前期准备工作具体如下:

一是迅速成立了评价小组，并积极组织小组成员集中讨论、分析并制订了本次绩效评价的方案;

二是根据制定的绩效评价方案自制评价任务清单和拟定工作计划，明确了评价小组各成员在本次项目绩效自评中的职责和分工。

2、组织实施工作

我校成立评价小组并进行明确分工后，评价小组积极组织实施工作。

具体组织实施工作如下:

一是评价小组收集相关资料，明细包括:

(1)2023年各预算项目立项、申报、审批的相关资料、依据;

(2)项目资金使用的相关规定、管理办法、设定绩效目标等相关资料;

(3)2023年预算数据、决算数据及2023年财务报表等各项账务数据;

(4)根据开展的各项工作情况分别设定定量和定性绩效指标，定义样本总体，选取样本，对样本进行抽样调查;

(5)2023年项目绩效管理的相关文件资料、决算分析报告、全年工作总结、各项定量和定性指标相关的资料。

二是对各项目实施程序和管理情况进行审核并自评，具体为:

(1)根据收集的相关资料汇总、分析，列出单位项目资金收支中评价小组有疑问的问题，并及时与相关财务人员、办公室等相关项目工作人员进行了解、沟通、讨论，分析我校项目资金是否按规定用途使用，是否在预算范围内使用;

(2)制定自我评价表格

按照《市财政局关于开展2023年度市级部门绩效自评工作的通知》规定:

①项目支出绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，不设置加分项。其中:预算执行情况20分，“成本指标”和“产出指标”合计40分、“效益指标”和“满意度指标”合计40分，各部门根据各项指标重要程度确定二级绩效指标和三级绩效指标的权重;

②绩效自评的得分评定方法分为两类

定量指标。完成指标值，记该指标所赋全部分值;未完成的，按完成值在指标值中所占比例记分。

定性指标。根据指标完成情况分为三档，其中:一档为达成预期指标(良好)、二档为部分达成预期指标并具有一定效果(一般)、三档为未达成预期指标且效果较差三档(差)，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

3、自评结论工作

经过以上程序的自查和分析:2023年规范使用了我校项目资金，在规定的时间对各项目资金的收支情况进行了决算，并在规定的网站对我校的预算、决算数据进行了公开，保证公开信息的准确、真实，符合专项资金信息公开的要求。两个项目综合自评得分89.36分。

(三)绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

2023年我本校2个项目调整后的的年初预算数7,095.83万元，实际执行5,281.46万元，项目支出预算资金执行率为74.43%。

2023年项目预算执行情况如下表(单位:万元)

2、绩效目标完成情况分析

(1)教学保障项目绩效目标完成情况

①成本指标:成本支出预算控制数(10分)

年初目标值:预算支出数控制在预算数5651.11万以内。

实际完成值:2023年实际支出4482.75万元，预算执行率79.33%。完成年初目标值，得10分。

②产出指标(30分)

A.数量指标(20分)

a.专业数量(5分)

年初目标值:招生专业数。

实际完成值:2023年，我校专业数80个，实际招生专业数38个以上。2023年我校顺利通过专用汽车制造省级高水平专业群中期绩效检查;新申报成功食品智能加工技术、农产品加工与质量检测、人工智能技术应用3个专业。完成年初目标值，得5分。

b.高学高层次人才(5分)

年初目标值:引进各类人才，壮大教师队伍。

实际完成值:2023年全年共引进各类人才92人，其中具有硕士及以上学位66人，硕士及以上学位教师人数占专任教师总数的37.08%。新增教授4人、副教授19人，认定双师型教师151人。选派56名专任教师到企业锻炼，聘用企业专家、工程人员等外聘教师138人。完成年初目标值，得5分。

c.招生人数(5分)

年初目标值:招生人数增长10%。

实际完成值:2023年共招收大专新生3190人，较上年增长13.12%。生源质量进一步提高，过本科线8人，400分以上825人，350分以上1855人。完成年初目标值，得5分。

d.校企联合(5分)

年初目标值:新增校企联合单位20家。

实际完成值:和随州高新技术产业开发区联合成立随州高新技术产业开发区市域产教联合体;联合湖北裕国菇业有限公司、品源(随州)现代农业发展有限公司、华中农业大学牵头成立全国现代食用菌行业产教融合共同体;学校当选湖北省数字产业与智能计算产教融合共同体副理事长单位;新增校企合作单位40余家。完成年初目标值，得5分。

B.质量指标(10分)

a.科研著作(4分)

年初目标值:竞赛科研新亮点。

实际完成值:2023年发表学术论文123篇，教材专著20部，课题立项15项，课题结题7项，各类奖项24人次，取得国家实用新型专利8项，软件著作权2项。师生在省级以上技能比赛中获二等奖以上27项。完成年初目标值，得4分。

b.学生毕业就业率(3分)

年初目标值:就业率达90%。

实际完成值:就业率及就业质量稳步提升，2023届毕业生2391人，学生毕业率100%，初次就业率91.68%，在随州本地就业率为27.02%，153人通过专升本考试继续深造。完成年初目标值，得3分。

c组织创新赛事(3分)

年初目标值:组织学生参加创新大赛。

实际完成值:组织参加“湖北省第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛”，1个项目获金奖，8个项目获铜奖。完成年初目标值，得3分。

③效益指标完成情况分析(30分)

A.经济效益(20分)

a.社会培训(10分)

年初目标值:多层次、广范围的增设培训场次、人次。

实际完成值:积极与随县、广水市、曾都区、高新区进行对接，签订2023年-2025年社会服务协议，截至12月底，完成社会培训项目133个、培训场次381场、培训人员19248人次，技术服务项目51个，合计金额2003.8万元。基本完成年初目标值，得9.5分。

b.学生资助(10分)

年初目标值:发放资助学生金、实习补贴及奖学金;协助办理助学贷款。

实际完成值:2023年发放大中专资助资金1197万元，发放实习补贴、学校奖学金共计122.274万元，协助1385名学生办理生源地信用助学贷款854万元。基本完成年初目标值，得9.5分。

B社会效益指标:学生心理健康(10分)

年初目标值:多方式对学生进行心理疏导和动态管理。

实际完成值:加强宣传教育。通过班级QQ群、电子屏等方式推送心理健康教育知识237条，印制发放宣传册1500余份，开展325、525心理健康教育系列活动75场次。对在全校学生开展心理普查，建立学生的心理档案。完善和落实心理月报制度，加强对学生的心理健康状况的动态管理和干预。创新实行医校协同模式，组织协调市中心医院专业医生进校开展评估338人次。开展心理服务信息进课堂、进班级、进宿舍"三进”活动，大学生心理健康教育与咨询中心通过省级达标建设，被省教育厅评审为“湖北省高校心理健康教育示范中心”。完成年初目标值，得9.8分。

④满意度指标:部门满意度(10分)

年初目标值:得到上级部门或相关单位的认可。

实际完成值:卫检专业毕业生金昕在5月份获评全国最美职校生。护理专业学生殷凤作为湖北代表队成员参加全国第四届应急管理普法知识竞赛获全国第二名。学校被国家民委公示为第十一批全国民族团结进步示范单位;创新实行医校协同模式，组织协调市中心医院专业医生进校开展评估338人次。开展心理服务信息进课堂、进班级、进宿舍"三进”活动，大学生心理健康教育与咨询中心通过省级达标建设，被省教育厅评审为“湖北省高校心理健康教育示范中心”。完成年初目标值，得10分。

(2)后勤保障项目绩效目标完成情况

①成本指标(10分)

A.成本支出:控制预算支出数(4分)

年初目标值:支出控制在预算数1444.72万元以内。

实际完成值:实际支出798.71万元，预算执行率55.28%。完成年初目标值，得4分。

B.政府采购类项目成本:图书及教学设备配置(3分)

年初目标值:按照要求配备图书和教学仪器。

实际完成值:补齐生均图书和仪器设备值短板，2023年共投入252万元，购置纸质图书10.4万余册，电子图书36万余册，投入455万元用于教学仪器设备购置，确保生均数值达标。完成了成本支出指标数，得3分。

C.维修支出:校舍维修(3分)

年初目标值:维修装修校舍面积800平方米。

实际完成值:2023年对学生食堂、部分宿舍、消防工程等进行维修改造，面积23440平方米左右，超量完成年度工作计划。达到了年初指标数，得3分。

②产出指标(30分)

A.时效性指标:基本建设类项目及工程完工情况(10分)

年初目标值:实训基地正式开工、其他工程完工率达到95%。

实际完成值:本科院校项目建设规划设计方案已完成批前公示。实训基地工程施工合同已签订完成，工程规划许可及施工许可已办理完成，12月已正式开工建设;体育馆项目已基本完工。完成了绩效目标，得分10分。

B.质量指标(20分)

a.改善师生员工的学习、生活设施(6分)

年初目标值:学生宿舍“一站式”服务建设。

实际完成值:在学生住宿集中区建成1个综合性一站式学生社区，在11栋学生公寓分别设置学生事务管理办公室，推动学校、二级学院、职能部门等资源和思政力量、管理力量、服务力量下沉到学生社区。学校7名校领导下沉到学生社区开展活动8次，“一站式”学生社区建设工作经验入选教育部会议交流材料。完成了绩效目标，得分6分。

b.网评队伍建设(7分)

年初目标值:师生参与网评队伍信息传递。

实际完成值:构建由1093名教师和学生参与的舆情监控和网评工作队伍和网评志愿者工作队伍;建立校园网络舆情监控和报送机制，定期对自媒体进行摸排。强化各类阵地管理。落实一会一报制度，对各类报告会、研讨会、讲座、论坛等活动管控到位;学校各类新媒体账号统一备案、分级管理、分层负责、责任到人。基本完成了绩效目标，得分6分。

c.项目验收(7分)

年初目标值:房屋等修缮验收通过率95%。

实际完成值:100%。完成了绩效目标，得分7分。

③效益指标完成情况分析:社会效益指标(40分)

A.校园安全保障(20分)

年初目标值:健全机制，确保校园安全稳定。

实际完成值:健全工作机制，积极协调市交警支队、内保支队、校周办等相关部门开展校园及周边综合整治工作。开展常态化排查，定期开展安全隐患排查整改工作，对检查出的问题，第一时间下达整改通知书，责令限期整改到位。对重点人员进行全面梳理摸排，落实包保责任制，确保校园安全稳定。基本完成了绩效目标，得分19.5分。

B.对在校师生的环境影响(20分)

年初目标值:多方式对学生进行心理疏导和动态管理。

实际完成值:加强宣传教育。通过班级QQ群、电子屏等方式推送心理健康教育知识237条，印制发放宣传册1500余份，开展325、525心理健康教育系列活动75场次。对在全校学生开展心理普查，建立学生的心理档案。完善和落实心理月报制度，加强对学生的心理健康状况的动态管理和干预。创新实行医校协同模式，组织协调市中心医院专业医生进校开展评估338人次。开展心理服务信息进课堂、进班级、进宿舍"三进”活动，大学生心理健康教育与咨询中心通过省级达标建设，被省教育厅评审为“湖北省高校心理健康教育示范中心”。基本完成了绩效目标，得分19.5分。

(四)上年度部门整体部门自评结果应用情况

2023年我校项目支出绩效自评结果达到年初预期指标，评价结果良好，2023年继续保持2022年项目执行的良好趋势，确保年度计划工作得以完成。

(五)其他佐证材料