目   录

第一部分  随州市政务服务和大数据管理局预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市政务服务和大数据管理局2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市政务服务和大数据管理局预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

1、拟定市政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务、政务公开、公共资源交易监督管理的总体规划和政策措施。

2、牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。

3、负责全市大数据管理工作，统筹指导协调全市政务数据资源的整合应用和共享开放。

4、负责全市“互联网十政务服务”和“互联网+监管”推进工作。

5、负责全市政府系统政务服务和政务公开指导和监督工作。

6、负责全市部门网站指导、监督和管理工作。

7、负责12345市长热线运行管理工作。

8、负责全市公共资源交易监督管理工作。

9、完成上级交办的其他任务。

10、有关职责分工。

二、机构设置情况

2019年3月，随州市政务服务和大数据管理局在原市政务服务中心基础上组建而成，加挂市公共资源交易监督管理局牌子。内设办公室、行政审批改革协调科、实体平台指导科、电子政务科、政务公开科、大数据管理科、公共资源交易监督科。贯彻落实市委关于政府职能转变、简政放权等方面的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政府职能转变与“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、12345市长热线、公共资源交易监督管理等工作的集中统一领导。

现有管理人员26人，其中在职公务员13人、参公编2人、事业编3人、劳务派遣8人，进驻单位17个，窗口工作人员300余人，入驻事项1500余项。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年市政务服务和大数据管理局预算收入5802.67万元，其中财政拨款1560.57万元，占比26.89 %，其他收入142.1万元，占比2.45 %，政府性基金预算4100万元，占比70.66%；预算收入较上年1549.55万元增加4253.12万元，增加了274.47%，主要原因是一是数字随州建设项目资金结转到2024年，二是新增政府网站集约化系统运维项目资金。

（二）支出预算情况

2024年市政务服务和大数据管理局支出预算总额5802.67万元，按资金性质分为：一般公共预算拨款支出1560.57万元，其他资金支出142.1万元，上年结转结余资金支出4100万元。较上年支出预算安排1549.55万元增加4253.12万元，增加了274.47%，主要原因是一是数字随州建设项目资金结转到2024年，二是新增政府网站集约化系统运维项目资金。

2024年市政务服务和大数据管理局支出预算总额5802.67万元，按功能分类分为：一般公共服务支出1589.05万元，社会保障和就业支出52.65万元，卫生健康支出22.42万元，住房保障支出38.56万元，其他支出4100万元。较上年支出预算安排1549.55万元增加4253.12万元，增加了274.47%，主要原因：数字随州建设项目资金结转到2024年。

2024年市政务服务和大数据管理局支出预算总额5802.67万元，按经济分类分为：工资福利支出403.91万元，商品和服务支出41.22万元，对个人和家庭的补助1.34万元，资本性支出2万元，项目支出5354.2万元。较上年支出预算安排1549.55万元增加4253.12万元，增加了274.47%，主要原因：一是数字随州建设项目资金结转到2024年，二是新增政府网站集约化系统运维项目资金。

（三）财政拨款支出情况

2024年市政务服务和大数据管理局财政拨款支出预算总额5660.57万元，支出按功能分类分为：一般公共服务支出1446.95万元，社会保障和就业支出52.65万元，卫生健康支出22.42万元，住房保障支出38.56万元，其他支出4100万元。较上年财政拨款支出预算总额1417.45万元增加了4243.12万元，增加了299.35%，主要原因：一是数字随州建设项目资金结转到2024年，二是新增政府网站集约化系统运维项目资金。

（四）政府性基金情况

2024年市政务服务和大数据管理局政府性基金支出总额4100万元，为其他政府性基金债务收入安排的支出，较上年预算安排的0万元增加了4100万元，增加100%。主要原因：数字随州建设项目资金结转到2024年。

（五）国有资本经营预算情况

2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年市政务服务和大数据管理局日常公用经费支出预算总额41.22万元，其中：办公费0.95万元、印刷费0.5万元、咨询费0.1万元、手续费0.1万元、水费0.2万元、电费0.5万元、邮电费0.8万元、取暖费0.5万元、物业管理费0.5万元、差旅费8万元、维修费0.2万元、租赁费0.2万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1.61万元、劳务费0.1万元、委托业务费0.2万元、工会经费8万元、福利费2.14万元、其他交通费用14.12万元、其他商品和服务支出1.49万元。较上年日常公用经费支出预算总额37.58万元增加了3.64万元，增幅9.68%，主要原因：2023年新增两名员工。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年市政务服务和大数据管理局“三公”经费年初预算安排1.61万元，比上年增加0.26万元，增加19.26%，主要原因是预计公务接待增加。其中：　

因公出国（境）费0万元，与上年持平；

公务接待费1.61万元，比上年增加0.26万元，增加19.26%，主要原因是预计公务接待增加；

公务用车运行维护费0万元，与上年持平；

公务用车购置费0万元，与上年持平。

六、政府采购预算安排情况

2024年部门政府采购5109.07万元，较上年预算安排增加4113.47万元，增加413%，主要原因是新增数字随州建设项目预算。其中：政府采购服务类6批次，预算支出5100.6万元，主要用于12345公共服务热线运行服务390万元、一窗通办外包31.5万元、前台服务外包项目365.1万元数字随州建设4100万元。政府采购货物类5批次，预算支出8.47万元，主要用于政务大厅桌椅板凳、电脑等办公设置购置等。政府采购工程类0万元，与上年一致。

七、国有资产占用情况

随州市政务服务和大数据管理局2024年初资产总额29.24万元，其中：流动资产0万元、固定资产净值29.24万元。2024年初资产总额较上年减少40.77万元，减幅58.23%，主要原因为：一是本年计提固定资产，固定资产净值；二是上年结转资金减少。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是： 按照要求完成“互联网+放管服”相关工作，确保12345市长热线正常运行，保障政务大厅正常运行，全市部门网站安全有序运转，实现进入“全省第一方针”目标。

2、长期目标1：12345市长热线正常运行，政务大厅正常运行。具体指标设置为：

产出指标1：公用经费控制率≥80%，指标设立依据是《市财政局关于市直机关过紧日子的工作提示》。

产出指标2：在职人员控制率≥80%，指标设立依据是《市财政局关于市直机关过紧日子的工作提示》。

产出指标3：会议费控制率≥80%，指标设立依据是《市财政局关于市直机关过紧日子的工作提示》。

产出指标4：“三公”经费变动率≤5%，指标设立依据是《市财政局关于市直机关过紧日子的工作提示》。

产出指标5：预算调整率≤80%，指标设立依据是《市财政局关于市直机关过紧日子的工作提示》。

产出指标6：预算执行率≥80%，指标设立依据是《市财政局关于预算管理的有关要求》。

产出指标7：科学编制预算，指标设立依据是《市财政局关于预算管理的有关要求》。

产出指标8：政府采购执行率≥85%，指标设立依据是《市财政局关于政府采购管理工作的有关要求》。

产出指标9：事前绩效评估完成率≥90%，指标设立依据是《市财政局关于预算绩效管理的有关要求》。

产出指标10：绩效目标管理合理，指标设立依据是《市财政局关于预算绩效管理的有关要求》。

产出指标11：绩效监控开展率≥90%，指标设立依据是《市财政局关于预算绩效管理的有关要求》。

产出指标12：绩效评价覆盖率≥90%，指标设立依据是《市财政局关于预算绩效管理的有关要求》。

产出指标13：评价结果应用率≥90%，指标设立依据是《市财政局关于预算绩效管理的有关要求》。

产出指标14：12345市长热线正常运行、政务服务体系建设、推动数字随州建设运用大数据管理，助力数字随州建设，以上指标设立依据是计划标准。

产出指标15：系统正常使用年限≥5年，指标设立依据是历史标准。

产出指标16：保障政务大厅卫生、安全、日常办公正常运行，指标设立依据是历史标准。

产出指标17：服务体制改革成效显著，指标设立依据是历史标准。

产出指标18：行政管理体制改革成效显著，指标设立依据是历史标准。

产出指标19：信息化建设良好，指标设立依据是历史标准。

产出指标20：服务对象满意度≥85%。指标设立依据是历史标准。

产出指标21：联系部门满意度≥85%。指标设立依据是历史标准。

3、年度目标1：12345市长热线正常运行，政务大厅正常运行。具体指标设置为：

产出指标1：公用经费控制率≥80%，指标设立依据是《市财政局关于市直机关过紧日子的工作提示》。

产出指标2：在职人员控制率≥80%，指标设立依据是《市财政局关于市直机关过紧日子的工作提示》。

产出指标3：会议费控制率≥80%，指标设立依据是《市财政局关于市直机关过紧日子的工作提示》。

产出指标4：“三公”经费变动率≤5%，指标设立依据是《市财政局关于市直机关过紧日子的工作提示》。

产出指标5：预算调整率≤80%，指标设立依据是《市财政局关于市直机关过紧日子的工作提示》。

产出指标6：预算执行率≥80%，指标设立依据是《市财政局关于预算管理的有关要求》。

产出指标7：科学编制预算，指标设立依据是《市财政局关于预算管理的有关要求》。

产出指标8：政府采购执行率≥85%，指标设立依据是《市财政局关于政府采购管理工作的有关要求》。

产出指标9：事前绩效评估完成率≥90%，指标设立依据是《市财政局关于预算绩效管理的有关要求》。

产出指标10：绩效目标管理合理，指标设立依据是《市财政局关于预算绩效管理的有关要求》。

产出指标11：绩效监控开展率≥90%，指标设立依据是《市财政局关于预算绩效管理的有关要求》。

产出指标12：绩效评价覆盖率≥90%，指标设立依据是《市财政局关于预算绩效管理的有关要求》。

产出指标13：评价结果应用率≥90%，指标设立依据是《市财政局关于预算绩效管理的有关要求》。

产出指标14：12345市长热线正常运行、政务服务体系建设、推动数字随州建设运用大数据管理，助力数字随州建设，以上指标设立依据是计划标准。

产出指标15：系统正常使用年限≥5年，指标设立依据是历史标准。

产出指标16：保障政务大厅卫生、安全、日常办公正常运行，指标设立依据是历史标准。

产出指标17：服务体制改革成效显著，指标设立依据是历史标准。

产出指标18：行政管理体制改革成效显著，指标设立依据是历史标准。

产出指标19：信息化建设良好，指标设立依据是历史标准。

产出指标20：服务对象满意度≥85%。指标设立依据是历史标准。

产出指标21：联系部门满意度≥85%。指标设立依据是历史标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

（一）“12345市长热线项目”主要内容是保障12345市长热线正常运转，2024当年财政拨款预算390万元。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2024年12345市长热线项目绩效总目标是搭建相关系统，使市民只需拨打“12345”即可获得有关政府政务及公共服务。市民利用电话、微信、网站等多种手段,实现对市民请求的闭环管理,同时利用12345系统，督促政府职能部门和公共服务单位，实现基于工单的闭环管理。

成本指标：服务外包、基础场地、网络运营

数量指标：话务平台接听量达到45万件

满意度指标：群众满意率达到95%

（二）“免费便民邮寄费用”主要内容是减少百姓办事上门次数，让群众体验“足不出户，轻松办事”的便捷服务，2024当年财政拨款预算15万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2024年免费便民邮寄费用项目绩效总目标是免费邮寄和复印达到8000件。

产出指标：免费邮寄达到8000件

效益指标：群众少跑路

满意度指标：群众满意率达到95%

（三）“运行维护管理经费”主要内容是保障政务服务中心大厅正常运转，2024当年财政拨款预算200万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2024度运行维护管理经费项目绩效总目标是保障服务大厅环境卫生、安全、日常办公正常运行

产出指标：政务服务大厅计划完成50万办件

效益指标：保障服务大厅环境卫生、安全、日常办公正常运行

满意度指标：群众满意度达到90%以上

（四）“数字随州建设”主要内容是推动数字随州建设。2024当年财政拨款预算4100万元，资金来源为其他政府性基金债务收入安排的支出。

2024度数字随州建设项目绩效总目标是聚焦“数字经济、数字社会、数字政府、数字生态”四大重点，加快推动数字产业化、产业数字化，塑造数字经济新优势；加快提供多样、均等、便捷的全链条全周期社会服务，构建新型数字社会；加快优化政府数字化服务、运行、治理、决策体系，建成现代化数字政府；加快完善数字化发展生态，着力提升数字化发展能力，全方位赋能经济社会转型升级，赋能随州高质量发展。

成本指标：政务资源共享交换次数≥200000次

产出指标：汇聚政务数据≥20亿条

效益指标：提高公共管理效率、应急处理能力和服务能力≥50%  

满意度指标：群众满意度达到90%以上

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

2024年无国有资本经营预算支出，与2023年一致。

（二）对其他情况的说明

我局无其他情况说明

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：反映市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入：反映除“财政拨款收入”、“非税收入”以外的收入。

3、上年结转：反映以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度继续使用的资金。

4、一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2010301：反映用于保障机构人员工资福利的基本支出。

5、一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）2010302及专项服务（04项）2010304：反映用于保障中心平台正常运行的支出。

6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、三公经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国境费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国境费反映单位工作人员公务出国境的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国境费、会议费、福利费、培训费、公务接待费、工会经费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分  随州市政务服务和大数据管理局2024年部门预算公开表