随州市政务服务和大数据管理局2023年度部门决算

目    录

第一部分 市政务服务和大数据管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 市政务服务和大数据管理局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 市政务服务和大数据管理局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市政务服务和大数据管理局概况

一、部门主要职责

1、拟定市政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务、政务公开、公共资源交易监督管理的总体规划和政策措施。

2、牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。

3、负责全市大数据管理工作，统筹指导协调全市政务数据资源的整合应用和共享开放。

4、负责全市“互联网十政务服务”和“互联网+监管”推进工作。

5、负责全市政府系统政务服务和政务公开指导和监督工作。

6、负责全市部门网站指导、监督和管理工作。

7、负责12345市长热线运行管理工作。

8、负责全市公共资源交易监督管理工作。

9、完成上级交办的其他任务。

10、有关职责分工。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市政务服务和大数据管理局部门决算由实行独立核算的随州市政务服务和大数据管理局本级决算组成。

随州市政务服务和大数据管理局内设7个科室，分别是办公室、行政审批改革协调科、实体平台指导科、电子政务科、政务公开科、大数据管理科、公共资源交易监督科。 

部门人员情况:单位现有行政编制13人，参公编制2人、事业编制3人。实有在职人员26人，其中: 在职公务员13人、参公编2人、事业编3人、劳务派遣8人、退休人员3人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注:本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注:本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 2304.19万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 618.84万元，增长 36.7%，主要原因是2023年下达数字随州建设，互联网+放管服，一事联办、一网通办系统建设项目资金。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 2276.42万元，与2022年度相比，收入合计增加 900.71 万元，增长 65.5 %。其中:财政拨款收入 1957.75 万元，占本年收入86%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入318.67万元，占本年收入14%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 2304.19 万元，与2022年度相比，支出合计增加 647.91万元，增长39.1%。其中:基本支出462.43万元，占本年支出20.1%;项目支出1841.76万元，占本年支出79.9%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1985.53万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加978.64万元，增长97.2%。主要原因是2023年下达数字随州建设，互联网+放管服，一事联办、一网通办系统建设项目资金。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1957.75万元，比2022年度决算数增加 1007.13 万元。增加主要原因是2023年新增人员的增人增资、2023年下达数字随州建设，互联网+放管服，一事联办、一网通办系统建设项目资金。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1985.53万元，占本年支出合计的86.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1007.71万元，增长103%。主要原因是2023年下达数字随州建设，互联网+放管服，一事联办、一网通办系统建设项目资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1985.53万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出1793.98万元，占90.4%。主要是用于人员经费、日常办公用经费、项目经费等。

2.社会保障和就业支出83.68万元，占4.2%。主要是用于缴纳养老保险、职业年金等。

3.卫生健康支出36.57万元，占1.8%。主要是用于缴纳医疗保险等。

4. 住房保障支出71.29万元，占3.6%。主要是用于缴纳住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1417.45万元，支出决算为1985.53万元，完成年初预算的 140%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 286.04万元，支出决算为270.88万元，完成年初预算的94.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:年初预算中包含了基本养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等个人缴纳部分。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。年初预算为 1031.8万元，支出决算为1523.1万元，完成年初预算的147.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中下达数字随州建设，互联网+放管服，一事联办、一网通办系统建设项目资金债券资金。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为45.31万元，支出决算为64.67万元，完成年初预算的142.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因: 年初预算中基本养老保险个人缴纳部分支出功能科目在指标下达时未归入了此科目中。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为19.01万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因: 年初预算中职业年金缴纳部分支出功能科目在指标下达时未归入了此科目中。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为19.99万元，支出决算为36.57万元，完成年初预算的182.9 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是工资结构调整基数增加。二是年初预算中个人医疗保险缴纳部分支出功能科目在指标下达时未归入此科目中。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为34.3万元，支出决算为 71.29万元，完成年初预算的207.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是2023年新增一名公务员，二是年初预算中个人住房公积金缴纳部分支出功能科目在指标下达时未归入了此科目中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出462.43万元，其中:

人员经费425.05万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费37.38万元，主要包括:办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.35万元，支出决算为0.84万元，完成全年预算的 62.2%。较上年减少0.15万元，下降15.2%。决算数小于预算数的主要原因:压缩三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因:压缩三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%;与上年持平。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出 0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为1.35万元，支出决算为0.84万元，完成全年预算的62.2%，较上年减少0.15万元，下降15.2%。决算数小于全年预算数的主要原因:压缩三公经费支出。其中:

外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0.84万元，接待对象主要是招待省公共资源交易监督管理局、天门市政数局、省政务、省纪委、省政务办一行、经开区行政审批局(武汉)、鄂州市行政审批局、省门户网站编辑部，主要是开展省级部门调研以及其他地市州学习考察放管服工作。2023年共接待国内来访团组11个，85人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 37.38万元，比年初预算数减少0.2万元，降低0.5%。主要原因是:落实过“紧日子”政策要求，进一步压减经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额1326.95 万元，其中:政府采购货物支出1.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 1325.24万元。授予中小企业合同金额69.95万元，占政府采购支出总额的5.2%，其中:授予小微企业合同金额1.71万元，占授予中小企业合同金额的2.4%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金1523.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本单位明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等，针对“三公”经费建立了公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，年度绩效目标完成情况良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、运行维护管理经费项目自评综述:项目全年预算数为200万元，执行数200万元。该项目执行率达到100%。主要产出和效益: 按时支付服务大厅每月水电费、天然气费用、保安、保洁、花卉以及日常维修和人员费用，保障服务大厅环境卫生、安全、日常办公正常运行。发现的问题及原因:根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标;结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。下一步改进措施:一是今后将编制财政预算更科学，严格遵照财务制度，合理使用项目资金;二是根据市政数局工作要点及重要工作安排，具体调整预算经费支出。

2、12345公共服务热线运行经费项目自评综述:项目全年预算数为390万元，执行数388万元。该项目执行率达到99%。主要产出和效益:一是话务平台接听量达到45万，二是推动政务热线服务四级网络全覆盖，三是转办件达到6万件。发现的问题及原因:根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标;结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。下一步改进措施:一是今后将编制财政预算更科学，严格遵照财务制度，合理使用项目资金。二是及时调整绩效指标，进一步细化、量化。

3、便民邮寄政府集中付费项目自评综述:全年预算数为15万元，执行数7.53万元。该项目执行率达到50%。主要产出和效益: 联合邮政速递物流公司，推出审批办件免费寄递服务，精准化全程免费服务，市政务服务大厅内市级单位窗口线上及线下文件、证照的特快专递邮寄免费服务近6000件。发现的问题及原因:因便民邮寄服务件数不足够多时，项目执行率不是很高。下一步改进措施:一是加大项目实施的推进力度，积极推进在市政务服务大厅内市级单位窗口线上及线下文件、证照的特快专递邮寄免费服务，确保项目按时完成。二是进一步加强对项目实施的管理监督，及时解决项目管理过程中存在的问题。

4、一窗通办服务外包项目自评综述:全年预算数为31.5万元，执行数31.46万元。该项目执行率达到99%。主要产出和效益: 一是负责政务服务大厅“一窗通办”的咨询导办、前台接件、办结出证。二是建设一支专业化、规范化、规模化的前台服务队伍。发现的问题及原因:根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标;结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。下一步改进措施:一是今后将编制财政预算更科学，严格遵照财务制度，合理使用项目资金;二是根据市政数局工作要点及重要工作安排，具体调整预算经费支出。

5、互联网+政务服务功能提升工程自评综述:全年预算数为40万元，执行数27.10万元。该项目执行率达到67.75%。主要产出和效益: 一是实现网络通、事项通、业务通、数据通，电子政务外网市、县、乡、村四级全覆盖，接通率100%。二是完成责任目标，优化政务环境。发现的问题及原因:根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标;结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。下一步改进措施:一是今后将编制财政预算更科学，严格遵照财务制度，合理使用项目资金;二是根据市政数局工作要点及重要工作安排，具体调整预算经费支出。

6、随州市政务服务大厅前台服务岗位外包项目自评综述:全年预算数为118万元，执行数118万元。该项目执行率达到100%。主要产出和效益: 一是实现“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”改革要求，二是提供足够的前台服务外包人员保障随州市政务服务大厅流畅运转，三是群众办事体验感增强。发现的问题及原因:根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标;结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。下一步改进措施:一是今后将编制财政预算更科学，严格遵照财务制度，合理使用项目资金;二是根据市政数局工作要点及重要工作安排，具体调整预算经费支出。

7、互联网+放管服项目自评综述:全年预算数为143.42万元，执行数80万元。该项目执行率达到56%。主要产出和效益: 一是推动市县依申请服务事项与全国一体化政务服务平台对接。二是打造新模式，形成“放管服”亮点。发现的问题及原因:根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标;结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。下一步改进措施:一是今后将编制财政预算更科学，严格遵照财务制度，合理使用项目资金;二是根据市政数局工作要点及重要工作安排，具体调整预算经费支出。

8、数字随州建设项目自评综述:全年预算数为418万元，执行数418万元。该项目执行率达到100%。主要产出和效益: 一是打造4个数字应用案例。二是提高公共管理效率、应急处理能力和服务能力。发现的问题及原因:根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标;结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。下一步改进措施:一是今后将编制财政预算更科学，严格遵照财务制度，合理使用项目资金;二是根据市政数局工作要点及重要工作安排，具体调整预算经费支出。

9、一事联办、一网通办系统建设项目自评综述:全年预算数为410万元，执行数253万元。该项目执行率达到62%。主要产出和效益: 一是实现全市政务服务的“一线联通、一门集中、一号申请、一窗受理、一网通办、一库共享、一体运行”，促进服务流程更加优化、服务模式更加多元、服务渠道更加畅通，全力打造一流营商环境。二是为全市市、县、镇、村四级提供必要的账号并提供服务。发现的问题及原因:根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标;结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。下一步改进措施:一是今后将编制财政预算更科学，严格遵照财务制度，合理使用项目资金;二是根据市政数局工作要点及重要工作安排，具体调整预算经费支出。

(三)绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

将绩效自评结果与预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进一步梳理完善，加强对项目实施的管理监督，提高项目资金效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付

2023年度财政专项支出情况:

随州市政务服务和大数据管理局有财政专项支出共计1523.1万元，详情如下表:

第四部分  其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(三)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(四)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)    机关事业单位职业年金缴费支出(项)

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

(六)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十一)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2023年度随州市政务服务和大数据管理局整体绩效评价自评表或(报告)

二、2023年度项目绩效评价自评表或(报告)

1、2023年度《政务大厅运行维护管理经费》项目绩效评价报告

2、2023年度《互联网+政务服务功能提升工程》项目绩效评价报告

3、2023年度《一窗通办服务外包》项目绩效评价报告

4、2023年度《便民邮寄政府集中付费》项目绩效评价报告

5、2023年度《12345公共服务热线运行经费》项目绩效评价报告

6、2023年度《一事联办、一网通办系统建设》项目绩效评价报告

7、2023年度《数字随州》项目绩效评价报告

8、2023年度《互联网+放管服》项目绩效评价报告

9、2023年度《市政务服务大厅前台服务岗位外包》项目绩效评价报告