随州市招商局2024年部门预算

目   录

第一部分  随州市招商局预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市招商局2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市招商局预算公开情况说明

一、随州市招商局主要职责

（一）贯彻执行国家、省和我市关于对外开放、招商引资工作的方针、政策，并根据我市情况拟订全市对外开放、招商引资发展战略和规划及相关政策措施和实施办法。　　

（二）研究提出全市年度招商引资计划，报市委、市政府批准后组织实施；研究分析招商引资工作中的重大问题，提出对策建议。　　

（三）组织参与全市对外开放、负责招商引资工作对外宣传和信息发布工作；负责全市招商引资信息网络建设，发挥网络招商的平台作用。　　

（四）根据授权，承办我市在境内外举办的招商引资活动；参与国家、省政府举办的经济合作活动。　　

（五）负责招商引资项目专家评估论证机制体制的建设及日常工作；参与招商引资重点项目评估论证、推介洽谈和重要客商的接洽工作；负责市级招商顾问、招商大使及异地商会的联络及服务工作。　　

（六）负责全市招商引资项目的征集、筛选、包装，建立完善全市招商引资项目库，负责重大招商引资项目的跟踪、引进、督办和服务工作。

（七）统筹全市招商引资工作。负责拟订全市招商引资年度责任目标，并做好督办和组织考核，指导县（市、区）招商引资和投资促进工作；负责市直招商专班和联系驻外招商联络处工作。

（八）负责为外来投资企业提供有关法律、法规、政策和办事程序等咨询和跟踪服务；参与协调解决全市外来投资企业各类问题和投诉。　　

（九）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

随州市招商局为市政府工作部门，内设4个科室：办公室、投资促进科、招商服务科、对外联络科，行政编制10名，目前实有人数13名。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

市招商局2024年部门预算收入302.83万元，比上年776.99万元减少474.16万元，同比减少61%，主要是因为招商引资项目500万元不再纳入本单位预算。其中：财政拨款收入258.85万元，与上年245.78万元相比增加13.07万元,同比增长率5.3%，主要是因为人员工资正常调资，费用增长。其它收入43.98万元，较上年531.21减少487.23万元，同比减少91.7%，主要是因为招商引资项目500万元不再纳入本单位预算。　

（二）支出预算情况

市招商局2024年部门预算支出302.83万元，比上年776.99万元减少474.16万元，同比减少61%，主要是因为招商引资项目500万元不再纳入本单位预算。

按支出项目分：基本支出302.83万元，比上年276.99万元增加25.84万元,增长9.3%，主要是因为人员工资正常调资，费用增长。项目支出0万元，比上年500万元减少500万元,减少100%，主要是因为招商引资项目500万元不再纳入本单位预算。

按支出功能分：一般公共服务支出230.22万元，社会保障和就业支出31.61万元，医疗卫生支出15.27万元，住房保障支出25.73万元。

（三）财政拨款支出情况

市招商局2024年财政拨款支出预算258.85万元，较上年245.78万元增加13.07万元，同比增加5.3%，主要是因为工资福利支出调整增加。其中：人员支出230.87万元，比上年218.15万元增加12.72万元，同比增加5.8%，公用支出27.89万元，比上年27.64万元增加0.25万元，同比增加0.9%，主要是因为社会购买成本增加，支出略增。按支出功能分，一般公共服务支出186.14万元，社会保障和就业支出31.61万元，医疗卫生支出15.27万元，住房保障支出25.73万元。

（四）政府性基金情况

市招商局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

市招商局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。　

四、机关运行经费安排情况

市招商局2024年机关运行经费27.89万元，其中:办公费0.5万元，印刷费0.2万元，水电费2.06万元,邮电费0.06万元，差旅费3万元，维修（护）费1.00万元，租赁费0.2万元，会议费0.2万元，培训费0.2万元,公务接待费0.28万元,劳务费1.00万元，委托业务3万元，工会经费2万元，福利费0.6万元,其他交通费用9.89万元，其他商品和服务支出3.7万元。

机关运行经费与上年27.64万元增加0.25万元，同比增加0.9%，主要是因为社会购买成本增加，支出略增。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年市招商局“三公”经费年初预算安排0.28万元，较上年减少3.72万元，减少93％，减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性开支。其中：

因公出（境）费0万元，比上年减少1万元，减少100％，减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性开支。

公务接待费0.28万元，比上年减少0.72万元，减少72％，减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少2万元，减少100％，减少的主要原因是今年招商引资项目不再在本单位预算，而公务用车运行维护费就是招商引资项目用，因此本单位公务用车运行维护费减少。

公务用车购置费年初预算未安排，比上年减少0万元，减少0％，减少的主要原因是这几年没有公务用车购置费预算安排。

六、政府采购预算安排情况

2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%。

政府采购预算比上年减少82万元，减少了100%，主要因为主要是因为招商引资项目500万元不再纳入本单位预算。

七、国有资产占用情况

2024年，市招商局资产总额48.6万元，其中：流动资产26.17万元、固定资产净值22.43万元（固定资产原值97.52万元，固定资产累计折旧75.09万元），有两辆车。固定资产总额较上年减少了7.76万元，同比减少25.7%，主要原因为本年计提了折旧费用7.76万元。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、2024年市招商局编制了部门整体支出绩效目标，长期目标是随着我市招商引资工作的日益深入,走出去与请进来齐头并进。招商方式不断创新，招商专班开展专业招商，招商活动突出实效，小分队外出招商更有针对性，来随考察洽谈客商逐年增加，招商基础工作更加扎实，招商环境改善。

年度绩效目标是将进一步加大招商引资工作力度，紧紧围绕打造“特色产业增长极”，建设品质随州，引进内联资金320亿元，新引进亿元以上项目40个，组织举办重大招商活动。项目总量增加，质效提高。

2、长期目标1：招商方式不断创新，招商专班专业能力强，招商环境改善。具体指标设置为：

数量指标：年度培训人次≥10人次，指标设立依据是历史依据。

质量指标：项目库更加完善。指标设立依据是历史依据。

社会效益指标：通过项目的实施，确保资金使用效益，保障招商工作进展顺利，树立招商良好社会形象。环境效益指标为“好”；可持续影响指标为“好”；服务对象满意度指标为“满意”。

3、年度目标1：引进内联资金320亿元，新引进亿元以上项目40个。具体指标设置为：

数量指标：引进内联资金≥320亿元，指标设立依据是历史依据。

数量指标：新引进亿元以上项目≥40个。指标设立依据是历史依据。

社会效益指标：通过项目的实施，确保资金使用效益，保障招商工作进展顺利，树立招商良好社会形象。环境效益指标为“好”；可持续影响指标为“好”；服务对象满意度指标为“满意”。

4、年度绩效目标2：2024年，将进一步加大招商引资工作力度，紧紧围绕建设“汉襄肱骨、神韵随州”；新开工亿元以上项目60个，投资额达390亿元以上，组织举办重大招商活动。

数量指标：投资额达≥390亿元，指标设立依据是历史依据。

数量指标：新开工亿元以上项目≥60个。指标设立依据是历史依据。

社会效益指标：增加就业，增加税收。环境效益指标为“好”；可持续影响指标为“好”；服务对象满意度指标为“满意”。

（二）重点项目绩效目标编制情况

本单位无项目支出，无重点项目支出绩效。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

随州市招商局2024年无国有资本经营预算支出预算、无项目支出预算。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  随州市招商局2024年部门预算公开表