随州市土地收购储备中心2024年部门预算

目录

第一部分 随州市土地收购储备中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市土地收购储备中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州市土地收购储备中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

受市政府委托，负责全市国有土地经营；国有土地使用权的收购、储备交易；城区内集体土地的征用。

二、机构设置情况

市土地收储中心为公益一类事业单位。核定编制人数18人，实有人数26人，其中在职在编18人，退休4人，劳务派遣人员4人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年市土地收购储备中心收入预算总额440.46万元。其中财政拨款-一般公共预算拨款收入385.46万元；财政拨款-政府性基金收入50万元；其他收入5万元。比上年度预算收入总额（448.34万元）减少7.88万元，降低1.75%,减少的主要原因为坚决落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

（二）支出预算情况

2024年市土地收购储备中心支出预算总额440.46万元。比上年度预算支出总额（448.34万元）减少7.88万元，降低1.75%,减少的主要原因为坚决落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

按支出经济分类：工资福利支出352.28万元，占支出预算总额的79.98%；商品和服务支出73万元，占支出预算总额的16.57%；对个人和家庭的补助15.18万元，占支出预算总额的3.45%。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出67.72万元，占支出预算总额的15.38%；卫生健康支11.9万元，占支出预算总额的2.7%；城乡社区支出50万元，占支出预算总额11.35%；自然资源海洋气象等288.3万元；占支出预算总额65.46%；住房保障支出22.54万元，占支出预算总额的5.11%。

按资金性质划分：一般公共预算财政拨款支出385.46万元；政府性基金支出50万元；其他收入安排支出5万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年市土地收购储备中心财政拨款支出435.46万元。比上年度财政拨款总额（443.34万元）减少7.88万元，降低1.82%,减少的主要原因为坚决落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。其中工资福利支出352.28万元；商品和服务支出68万元；对个人和家庭的补助15.18万元。

（四）政府性基金情况

2024年市土地收购储备中心政府性基金支出50万元。全部为特定目标类项目支出50万元。比上年度政府性基金支出预算总额（120万元）减少70万元，减少58.33%，减少的主要原因为坚决落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费等重要事项的说明

2024年市收储中心机关运行经费支出18万元，其中：办公费7.15万元、差旅费3万元、工会经费1万元、公务接待费1.15万元、福利费1.15、公务用车运行维护费4.55万元。比上年公用经费预算安排（18万元）减少0万元无增减变化。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024市土地收购储备中心“三公”经费年初预算安排为5.7万元。比上年度“三公”经费预算总额（8.44万元）减少2.74万元，减少32.46%,减少的主要原因为坚决落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。其中：

公务用车运行维护费4.55万元，比上年（7.25万元）减少2.7万元，减少37.24%，减少的主要原因为坚决落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

公务接待费为1.15万元，比上年（1.19万元）减少0.04万元，减少3.36%，主要原因为根据单位实际情况安排预算。

公务用车购置费为0万元，比上年（0万元）增加0万元，无增减变化。

因公出国费用为0万元，比上年（0万元）增加0万元，无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

2024年市土地收购储备中心政府采购0.5万元。较上年度（7.5万元）减少7万元，降低93.33%，减少的主要原因为根据单位实际情况安排预算。全部为面向中小企业0.5万元，占政府采购总额的100%。其中政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，资产总额32.65万元，流动资产3.71万元、固定资产28.94万元。固定资产中，房屋构筑物0平方米原值0万元（其中：办公用房0平方米原值0万元）,单价200万元以上大型设备0，汽车2辆原值34.86万元。资产总额比2023年度年初资产总额37.2万元减少4.55万元，减少12.23%，减少的主要原因为固定资产折旧导致。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标：加强土地储备、供应工作的计划管理，提高城市土地资产经营能力。年度目标：切实抓好土地储备工作，服务城市建设项目。

2、长期目标：加强土地储备、供应工作的计划管理，提高城市土地资产经营能力。具体指标设置为:

产出指标：2023年度，按照年初任务完成了土地储备相关工作，项目产出指标数量、质量、时效均按要求完成。指标值为100%，指标设立依据为《土地储备管理办法》。

效益指标：通过土地储备项目建设，实现了提高土地储备质量，增加储备面积，保障全市建设用地需求。指标值为100%，指标设立依据为《土地储备管理办法》。

满意度指标：通过实施土地储备，改善了项目区群众的生产生活条件，增加了有效储备面积，为脱贫攻坚、乡村振兴提供了有力支持，得到了群众的普遍好评。指标值为100%，指标设立依据为《土地储备管理办法》。

3、年度目标：切实抓好土地储备工作，服务城市建设项目

产出指标：2023年度，按照年初任务完成了土地交易相关工作，项目产出指标数量、质量、时效均按要求完成。指标值为100%，指标设立依据为《土地储备管理办法》。

效益指标：通过土地交易，保障全市建设用地需求。指标值为100%，指标设立依据为《土地储备管理办法》。

满意度指标：通过实施土地储备交易项目，改善了项目区群众的生产生活条件，增加了有效耕地面积，为脱贫攻坚、乡村振兴提供了有力支持，得到了群众的普遍好评。指标值为100%，指标设立依据为《土地储备管理办法》。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、“土地收储业务费”项目主要内容为土地收储成本支出。2024年预算安排55万元，其中：50万元资金来源为当年政府性基金，5万元资金来源为其他收入资金。

2、项目绩效总目标是促进土地高效节约利用。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：2023年度，按照年初任务完成了土地储备相关工作，项目产出指标数量、质量、时效均按要求完成。指标值为100%，指标设立依据为《土地储备管理办法》。

效益指标：通过土地储备项目建设，实现了提高土地储备质量，增加储备面积，保障全市建设用地需求。指标值为100%，指标设立依据为《土地储备管理办法》。

满意度指标：通过实施土地储备，改善了项目区群众的生产生活条件，增加了有效储备面积，为脱贫攻坚、乡村振兴提供了有力支持，得到了群众的普遍好评。指标值为100%，指标设立依据为《土地储备管理办法》。

     九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门2024年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分随州市土地收购储备中心2024年部门预算公开表