随州市随城山森林公园2024年部门预算

目   录

第一部分 随州市随城山森林公园预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市随城山森林公园2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州市随城山森林公园预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

编制森林公园的规划设计、组织调查和项目报批、监督管理森林公园的建设保护与合理开发利用，负责森林公园范围内的森林资源保护、绿化树木和绿地管护、森林防火等。

二、机构设置情况

从预算单位构成情况看，随州市随城山森林公园部门预算由实行独立核算的随州市随城山森林公园本级预算组成，无下属单位预算。   

内设机构2个：综合科、业务科。

市编委于2013年12月批准成立随州市随城山森林公园管理处，为公益一类全额拨款事业单位，正科级，核定编制2人。目前森林公园2名在编在岗工作人员，无离退休及编外聘用人员。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

随城山森林公园2024年度总收入54.39万元。其中：一般公共预算拨款收入44.98万元（人员经费31.98万元、公用经费2万元、纳入预算管理的非税收入11万元、上年结转1万元），其他收入9.41万元。比上年预算收入（153.42万元）减少了99.03万元，减少了64.55%。主要是因为：今年林业防灾减灾松材线虫防治由于连续6年防治，而且开展了三年绩效防治措施，三年绩效防治达到预期目标，病枯死疫木逐年降低减少直至完全清零，2024年度只需要对松树进行检测预报，除治资金比去年减少94万元。

（二）支出预算情况

森林公园2024年度支出54.39万元。比上年度预算支出总额153.42万元减少99.03万元，减少比例64.55％，主要原因是:今年林业防灾减灾松材线虫防治由于连续6年防治，而且开展了三年绩效防治措施，三年绩效防治达到预期目标，病枯死疫木逐年降低减少直至完全清零，2024年度只需要对松树进行检测预报，对零星枯死疫木进行清理，因此除治资金比去年减少94万元。

其中按资金性质分类：一般公共预算财政拨款支出44.98万元，其他收入支出9.41万元。

按支出经济分类：工资福利支出37.59万元，占支出预算总额的69.1％；商品和服务支出16.8万元，占支出预算总额的30.9％。

按支出功能分类：社会保障和就业支出5.75万元，占支出预算的10.57%：卫生健康支出1.33万元，占支出预算的2.4%：农林水支出44.78万元，占支出预算的82.33%；住房保障支出2.53万元，占支出预算的4.7%。

（三）财政拨款支出情况

市随城山森林公园2024年财政拨款支出年初预算总额为44.98万元（其中当年一般公共预算拨款43.98万元，上年结转1万元），其中：社会保障和就业支出5.72万元，卫生健康支出1.33万元，农林水支出35.41万元，住房保障支出2.53万元，比上年度财政拨款预算支出总额131.27万元减少86.29万元，减少比例65.73％。主要原因是:今年林业防灾减灾松材线虫防治由于连续6年防治，取得了很好的成效，而且开展了三年绩效防治措施，三年绩效防治达到预期目标，病枯死疫木逐年降低减少直至完全清零，2024年度只需要对松树进行预测预报，有少许枯死疫木随时除治，除治成本减少，除治资金比去年减少94万元。同时根据财政过紧日子的要求，尽量压减项目支出。

（四）政府性基金情况

   2024年随州市随城山森林公园无政府性基金预算拨款安排支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年随州市随城山森林公园无国有资本经营预算拨款安排支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年随城山森林公园预算公用经费支出费用2万元，主要用于办公费0.53万元、水费0.05万元、电费0.25万元、印刷费0万元、邮电费0.1万元、物业管理费0.2万元、差旅费0.3万元、公务接待费0万元、工会经费0.35万元、福利费0.22万元，其他商品和服务支出0万元、公务用车运行维护费0万元。较上年预算安排的公用经费2万元对比无增减变化，增减比率0%。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随城山森林公园“三公”经费年初预算安排0万元。与去年0万元相比持平，增减变化0%。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年一致，无增减变化，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出安排。

公务接待费0.0万元，公务接待费比上年一致，无增减变化，主要原因是：单位无公务接待预算安排支出。

公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变化，主要原因是我单位无公务用车，因此无预算安排。

公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变化，主要原因是单位无公务用车购置预算安排。

六、政府采购预算安排情况

2024年政府采购计划总额0万元，面向小微企业采购金额0万元，份额比例0%。其中：政府采购货物预算0万元、工程预算0万元、服务类预算0万元。今年政府采购支出和上年（8万元）减少了8万元，减少了100%。主要因为：按照新的政府采购要求，2024年公园无政府采购需求。

七、国有资产占用情况

截至2023年12月31日本单位资产总额0万元，其中流动资产0万元，固定资产净值0万元。较上年资产总额46.19万元相比减少46.19万元，减少了100%。主要因为是：按照松材线虫病三年绩效防治项目合同要求，每年预留20%绩效防治资金，上年结余的46.19万元是预留的2021-2022年绩效资金，2023年达到预期绩效防治目标后一次性支付，造成了流动资产减少；固定资产较去年0.04万元减少了0.04万元，主要是因为今年固定资产已折旧完成，无资产净值，固定资产净值为0，造成固定资产减少。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、部门整体绩效目标为：

长期目标：维护和稳定现有生态公益林面积，加强森林防火工作，加大有害生物防治力度，全面提升森林质量和效益。

年度目标：搞好森林公园内的松材线虫病预防检测防治工作，林业有害生物成灾率控制在4‰以内。做好森林公园内的森林防火工作，森林火灾受害率控制在0.9‰以内。完成森林公园内生态公益林管护工作任务，生态公益林管护合格度达到100%。

2、长期目标：维护和稳定现有生态公益林面积，加强森林防火工作，加大有害生物防治力度，全面提升森林质量和效益。

具体指标设置为：

产出指标：省级生态公益林管护补偿面积6580亩；病虫害预报确率≥85%；指标设立依据是：按照省林业厅下达的生态公益林面积计划标准。2、按照林业有害生物防治标准。

效益指标：有效地保护森林资源，促进生态环境的进一步好转，大幅度降低了自然灾害程度，生态公益林补偿兑付公示率达100%。指标设立依据是：按照省林业厅下达的生态公益林面积计划标准。2、按照林业有害生物防治标准。

满意度指标：

生态公益林管护及补偿到位率服务对象满意度100%，松材线虫病防治服务对象满意度90%以上。指标设立依据是：按照省林业厅下达的生态公益林面积计划标准。2、按照林业有害生物防治标准。

3、年度目标：加大森林资源管护力度，进一步巩固生态建设成果，完善生态保护体系，生态公益林管护面积达到100%。病虫害预报准确率及当期任务防治完成率达到90%以上，有效的控制疫情扩散蔓延，确保林业生态安全。森林公园内的森林防火工作，森林火灾受害率控制在0.9‰以内。　

具体指标设置为：

产出指标：省级生态公益林管护补偿面积6580亩；病虫害预报确率≥85%；指标设立依据是：按照省林业厅下达的生态公益林面积计划标准。2、按照林业有害生物防治标准。

效益指标：有效地保护森林资源，促进生态环境的进一步好转，大幅度降低了自然灾害程度，生态公益林补偿兑付公示率达100%。指标设立依据是：按照省林业厅下达的生态公益林面积计划标准。2、按照林业有害生物防治标准。

满意度指标：

生态公益林管护及补偿到位率服务对象满意度100%，松材线虫病防治服务对象满意度90%以上。指标设立依据是：按照省林业厅下达的生态公益林面积计划标准。2、按照林业有害生物防治标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

项目1：林业防灾减灾—松材线虫病预防除治经费项目

1、主要内容是：加强松材线虫病的预防和除治工作，2024年预算安排资金6万元，全部为一般公共预算资金。主要投向及工作任务：清理病枯死松树疫木：清理枯死疫木所需除治费用约需资金6万元。

2、项目绩效总目标是：有效控制松材线虫疫情蔓延，争取达到省局制定的基本无疫情的防治目标。林业有害生物防治当期任务完成率90%以上。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：病虫害预报确率≥85%

指标设立依据是：1、按照林业有害生物防治标准2、年度工作计划。

效益指标：松材线虫病疫情持续好转

指标设立依据是：1、按照林业有害生物防治标准2、年度工作计划。

满意度指标：松材线虫病防治公众满意度90%以上。

指标设立依据是：1、按照林业有害生物防治标准2、年度工作计划。

项目2：森林资源管护及森林防火工作经费

1、主要内容是：2024年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为当年一般公共预算资金。主要工作任务：做好森林公园园区内的森林防火工作，森林火灾受害率控制在0.9‰以内。工作措施：加强防火巡护、加强火源管控、加强防火宣传。做到冒烟就查，发现违规用火行为，立即坚决制止，杜绝一切火源点。

2、项目绩效总目标是：有效预防森林火灾发生，维护森林公园内生态安全和人民群众生命财产安全，森林火灾受害率控制在0.9‰以内。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：森林资源管护及防火面积6580亩。

指标设立依据是：1、森林法。2、森林防火条例。3、年度工作计划。

效益指标：有效地保护森林资源，保护生物多样性，提高生态防护能力，促进生态环境的进一步好转。

指标设立依据是：1、森林法。2、森林防火条例。3、年度工作计划。

满意度指标：森林资源管护及森林防火公众满意度90%以上。

指标设立依据是：1、森林法。2、森林防火条例。3、年度工作计划。

     九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门2024年无一般公共预算“三公”经费预算支出，与上年一致。

我部门2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

我部门2024年无政府采购预算支出。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（一）收入科目

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、政府性基金收入：指财政预算安排当年的专款专用资金。

3、纳入预算管理的非税收入：指财政预算安排当年的专款专用资金，本单位指由市局统筹安排的森林植被恢复费专用资金。

4、上级补助收入：本单位指每年省财政下达的省级生态公益林补偿资金，属延续性项目。

5、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

  1.一般公共服务：政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：单位就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：单位医疗卫生管理事务支出、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：按规定发放的基本工资，包括事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

2.津贴补贴：按规定发放的津贴、补贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：按规定发放的奖金，包括机关事业单位工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

4.绩效工资：事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.邮电费：单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

7.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第二部分 随州市随城山森林公园2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

说明：本单位无“三公”经费预算支出，此表为空表。

八、政府性基金预算支出表

说明：本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

九、项目支出表

十、政府采购预算表

说明：本单位无政府采购预算支出，此表为空表。