随州市人民政府办公室2024年部门预算

目录

第一部分随州市人民政府办公室预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分随州市人民政府办公室2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市人民政府办公室预算公开情况说明

一、部门主要职责

1.负责市政府会议的准备和组织协调工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.统筹安排市政府领导同志的公务活动。

3.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

4.研究、审核市政府各部门和各县、市、区人民政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审批。

5.根据市政府领导同志的指示，对市政府各部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。

6.督促检查市政府各部门和县、市、区人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告。

7.负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

8.组织办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

9.协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

10.办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和县、市、区向市政府反映的重要问题。

11.围绕市政府的重点工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

12.负责市政府重大活动的组织安排。

13.做好行政事务工作及行政接待工作，为市政府领导同志和办公室机关服务。

14.为重点企业提供“直通车”服务。

15.办理市政府领导同志和省政府办公厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

随州市人民政府办公室设16个科室:市政府总值班室、市政府督查室、机要文书科、综合科、政务信息科、行政科、政工人事科、机关事务科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科。

随州市人民政府办公室现有行政编制35个(不包含市政府领导)，工勤编制9个。实有在职从业人员45人，其中:行政在职34人(包含市政府各位领导)，工人2人，聘用人员9人。退休人员10人。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2024年收入预算总额为1177.48万元，其中:一般预算拨款1164.08万元，其他收入13.40万元。较上年预算安排减少126.44万元，降低9.69%。降低的主要原因是财政压减一般预算支出，财政供养人员发生变化，预算收入减少。

(二)支出预算情况

2024年支出预算总额为1177.48万元，较上年预算安排减少126.44万元，降低9.69%，降低的主要原因是财政压减一般预算支出，财政供养人员发生变化，预算支出减少。

按支出功能分:一般公共服务支出899.20万元，较上年预算安排减少96.43万元，降低9.68%，降低的主要原因是财政压减一般预算支出;社会保障和就业支出128.54万元，较上年预算安排减少7.24万元，降低5.33%;医疗卫生支出55.62万元，较上年预算安排减少8.62万元，降低13.42%;住房保障支出94.13万元，较上年预算安排减少14.14万元，降低13.05%。降低的主要原因是财政供养人员发生变化。

按资金性质分：一般预算拨款安排支出1164.08万元，其他收入安排支出13.40万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年财政拨款支出预算总额为1164.08万元，其中基本支出1054.08万元，项目支出110万元。财政拨款预算安排支出较上年减少139.84万元，降低10.72 %。降低的主要原因是财政压减支出，财政供养人员发生变化。基本支出1054.08万元:(1)人员经费支出910.18万元，较上年减少105万元，降低10.34%。其中:在职人员工资福利支出经费631.90万元，较上年减少74.99万元，降低10.61%;行政单位离退休经费12.68万元，较上年减少35.05万元，降低73.43%;机关事业单位基本养老保险缴费支出76.52万元，较上年减少11.53万元，降低13.09%;行政单位医疗经费55.62万元，较上年减少8.62万元，降低13.41%;住房公积金85.17万元，较上年减少12.50万元，降低12.79 %;提租补贴8.96万元，较上年减少1.1万元，降低10.93 %。(2)日常公用经费支出143.90万元，较上年减少20.84万元，降低12.65%。降低的主要原因是财政压减支出，财政供养人员发生变化。

(四)政府性基金情况

2024年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

(五)国有资本经营预算情况

2024年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年预算支出安排机关运行经费143.90万元，2024年机关运行经费较上年减少20.84万元，降低12.65%，主要原因是财政压减支出，财政供养人员发生变化。其中:办公费3万元、印刷费12万元、咨询费0.3万元、邮电费1万元、物业管理费2万元、差旅费15万元、因公出国(境)费用5万元、委托业务费1万元、劳务费5万元、维修(护)费1万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费4.59万元、工会经费4万元、福利费10.28万元、公务用车运行维护费36.81万元、其他交通补贴38万元、其他商品服务支出3.91万元。其中:邮电费较上年减少1万元，降低50%;会议费较上年减少0.5万元，降低50%。降低的主要原因是调整机关运行经费支出结构。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年市政府办公室“三公”经费年初预算安排46.40万元，较上年增加1.09万元，增长2.4%，增长的主要原因是根据工作需要列入因公出国(境)费用经费预算。其中:

因公出国(境)费用预算5万元，比上年增加5万元，增长100%。增长主要原因是根据工作需要列入预算经费。

公务接待费预算4.59万元，比上年减少2.56万元，降低35.80%。降低的主要原因是财政调整压减“三公”经费预算支出。

公务用车运行维护费预算36.81万元，比上年减少1.35万元，降低3.54%。降低的主要原因是财政调整压减“三公”经费预算支出。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划。

六、政府采购预算安排情况

2024年部门纳入政府采购预算资金44万元，与上年基本持平。其中办公文印及电脑耗材等38.6万元，办公设备购置5.4万元。面向中小企业及小微企业采购44万元金额，份额比例100%。采购预算较上年预算安排减少16万元、降低26.67%，降低的主要原因是机关运行经费支出调整，压减政府采购经费。

七、国有资产占用情况

截至2023年底，市政府办资产总额143.92万元，其中:流动资产10.36万元，固定资产133.56万元。长期投资和在建工程为零。固定资产中，房屋资产为零;汽车9辆净值106.82万元，100万元以上专用设备为零;其他固定资产净值26.74万元。资产总额与上年相比增加37.70万元，增长35.49%，主要是固定资产增加。其中更新购置车辆3台53.7万元，报废处置闲置电脑23.21万元;固定资产比年初增加33.75万元，变化的主要原因是公务用车更新购置。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

2024年市政府办部门整体绩效目标是根据部门主要职责和年度工作任务安排编制，预算安排资金110万元。

1.整体绩效目标

紧紧围绕中央和省市决策部署，全面履行“三服务”工作职能，狠抓工作落地落实落细，以高质量服务助推随州经济社会高质量发展。促进政府各项工作有序开展，完成年度工作任务。不断提升政府公信力，推动市政府决定事项落实，完成全面深化改革各项目标任务。提升服务和管理水平，确保机关各项业务顺利开展。

2.绩效主要内容

围绕具体绩效目标制定预算绩效目标，细化可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排的重要依据。

(1)长期目标:深化调研服务，积极为市政府领导提供决策参谋服务;强化政务督查、议案提案办理，积极做好人大代表建议、政协提案办理工作，力争建议提案办结率、见面率、回复率达100%，代表、委员满意率和基本满意率达95%以上;高质量编发政务信息，及时、准确、全面地为领导决策提供各类重要信息;规范文书处理，确保文电处理工作“零差错、零失误”;精心策划筹备各类会议、调研活动，创优文稿服务，高质量起草各类政府文稿;加强政务值守，确保政令畅通。

产出指标:政务信息每年编发60期、政府公报每年发行4期、办理领导批示件每年80件、专项督查每年50次、公文印制每年900份、档案整理每年4000件、开展调研活动每年320次、组织老干部活动每年2次，指标值确定依据为历史标准或经验标准。

效益指标:督查通报处理率、人民网市长留言板办结率、党建文明创建评选、档案创建等事项完成率，每年指标值为100%，指标值确定依据为历史标准或行业标准。

满意度指标:高效办文、办事、办会，群众反映问题及时处理率和公文传达畅通及时率，每年指标值为100%，指标值确定依据为行业标准。

(2)年度目标:开展调研活动，形成调研成果;开展督查，健全督查工作机制，做好人大代表建议、政协提案办理工作;编发政务信息，为领导决策提供各类重要信息，政府公报全覆盖;以文辅政，高质量起草各类文稿，规范文书处理，确保“零差错、零失误”，档案整理达标;坚持三级值班和24小时值班制度，协调及时妥善处置各类上访事件;统筹各方力量，精心策划筹备各类会议、调研活动。

产出指标:政务信息编发60期、政府公报发行4期、办理领导批示件80件、专项督查50次、公文印制900份、档案整理4000件、开展调研活动320次、组织老干部活动2次，指标值确定依据为历史标准或经验标准。

效益指标:督查通报处理率、人民网市长留言板办结率、党建文明创建评选、档案创建等事项完成率，指标值为100%，指标值确定依据为历史标准或行业标准。

满意度指标:高效办文、办事、办会，群众反映问题及时处理率和公文传达畅通及时率，指标值为100%，指标值确定依据为行业标准。

(二)重点项目绩效目标编制情况

1.重点项目主要内容

2024年市政府办部门重点项目专项工作经费，2023年预算项目经费110万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标

全面履行“三服务”工作职能，以高质量服务助推随州经济社会高质量发展。全省视频点名系统设备更新、维护和短信发布平台正常运行;政务信息编发、政府公报发行覆盖范围达到省政府要求;完成国务院、省政府有关督查及市政府领导交办的督查任务，确保党中央国务院、省委省政府的重大决策部署落地落实;完成市人大议案、市政协提案、市人大代表建议和政协提案办理工作;确保市政府各项会议调研活动顺利开展;用心用情用力开展老干部工作，组织活动，进行慰问;夯实党建基层基础工作，争创市级最佳文明单位;确保公文及时流转，高质量完成市政府、市政府办公室公文印制，机关档案管理达到省一级标准。

3.项目绩效目标指标设置情况

产出指标:政务信息印制刊物60期，政府公报印制期数4期;开展专项督查50次，完成国务院、省、市政府各项督查工作，办理中央和省领导批示件80件，组织各类会务活动300场次;开展离退休干部慰问等活动2次;公文印制900份450万字，档案整理4000余件。指标值确定依据为历史标准或经验标准。

效益指标:全省视频点名系统设备更新、维护和短信发布平台正常运行，政府公报发行覆盖全市，成功组织人大议案建议、政协建议案提案办理及视察活动，档案建设达到省一级标准，成功创建市级最佳文明创建、党建工作达到优秀等次。指标值确定依据为历史标准或行业标准。

社会效益指标:围绕中央和省市决策部署，扎实推动各项工作落实，以高质量服务助推随州经济社会高质量发展，不断提升政府公信力。

九、其他需要说明的情况

我单位2024年无国有资本经营预算支出。

十、专业名称解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  随州市人民政府办公室2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

                          备注:单位2024年无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

十、政府采购预算表