随州市人民政府办公室2023年度部门决算

目    录

第一部分 随州市人民政府办公室部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市人民政府办公室2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市人民政府办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

(一)负责市政府会议的准备和组织协调工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)统筹安排市政府领导同志的公务活动。

(三)协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

(四)研究、审核市政府各部门和各县、市、区人民政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审批。

(五)根据市政府领导同志的指示，对市政府各部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。

(六)督促检查市政府各部门和县、市、区人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告。

(七)负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

(八)组织办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

(九)协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

(十)办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和县、市、区向市政府反映的重要问题。

(十一)围绕市政府的重点工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

(十二)负责市政府重大活动的组织安排。

(十三)做好行政事务工作及行政接待工作，为市政府领导同志和办公室机关服务。

(十四)为重点企业提供“直通车”服务。

(十五)办理市政府领导同志和省政府办公厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市人民政府办公室部门决算由实行独立核算的随州市人民政府办公室本级决算组成。纳入随州市人民政府办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

随州市人民政府办公室内设16个科室:市政府总值班室、市政府督查室、机要文书科、综合科、政务信息科、行政科、政工人事科、机关事务科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科。

随州市政府办公室现有行政编制35个(不包含市政府各位领导同志)，工勤编制9个。实有在职从业人员48人，其中:行政在职37人(包含市政府各位领导同志)，工人2人，聘用人员9人。退休人员9人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明:2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明:2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1463.14万元。与2022年度相比，收、支总计各增加126.52万元，增长9.46%，主要原因:一是人员调整增加经费;二是车辆更新购置和因公出国增加经费。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1398.04万元，与2022年度相比，收入合计增加61.42万元，增长4.59%。其中:财政拨款收入1398.04万元，占本年收入100%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入0万元，占本年收入0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1398.04万元，与2022年度相比，支出合计增加61.42万元，增长4.59%。其中:基本支出1234.43万元，占本年支出88.3%。项目支出163.61万元，占本年支出11.7%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1398.04万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加126.52万元，增长9.95%。一是人员调整增加经费;二是车辆更新购置和因公出国增加经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入   1398.04万元，比2022年度决算数增加126.52万元。增长主要原因:一是人员调整增加经费;二是车辆更新购置和因公出国增加经费。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增减0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增减少0万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1398.04万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加126.52万元，增长9.95%。一是人员调整增加经费;二是车辆更新购置和因公出国增加经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1398.04万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出1091.86万元，占78.1%。主要是用于人员经费及日常办公用经费。

2.社会保障和就业支出216.41万元，占15.48%。主要是用于缴纳养老保险、职业年金等。

3.住房保障支出89.77万元，占6.42%。主要是用于缴纳住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    1303.92万元，支出决算为1398.08万元，完成年初预算的107.21%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为995.63万元，支出决算为1091.86万元，完成年初预算的109.66%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政运行(项)年初预算为200.02万元，支出决算为216.41万元，完成年初预算的108.19%，主要原因:决算支出中只包含机关事业单位基本养老保险缴费支出68.08万元和机关事业单位职业年金缴费支出44.47万元，不包含行政事业单位医疗支出。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)行政运行(项)，年初预算为108.27万元，支出决算为89.77万元，完成年初预算的82.91%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1234.43万元，其中:

人员经费1015.98万元，主要包括:基本工资212.09万元、津贴补贴311.24万元、奖金95.71万元、绩效工资14.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费158.51万元、职业年金缴费57.9万元、职工基本医疗保险缴费22.5万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金89.77万元、其他工资福利支出10.62万元、退休费42.26万元、其他对个人和家庭的补助0.28万元。

公用经费218.46万元，主要包括:办公费8.84万元、印刷费9.56万元、物业管理费0.45万元、差旅费6万元、因公出国(境)费用6.33万元、维修(护)费0.29万元、会议费1.24万元、劳务费6.45万元、委托业务费17.4万元、工会经费15.24万元、福利费27.23万元、公务用车运行维护费20.19万元、其他交通费用33.74万元、其他商品和服务支出65.5万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为95.42万元，支出决算为60.61万元，完成预算的63.52%。较上年增加2.94万元，增长5.1%。决算数小于预算数的主要原因:严格落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增长的主要原因:因公出国经费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为6.33万元，支出决算为6.33万元。

全年支出涉及出国(境)团组1个。

2.公务用车购置及运行费预算为87.12万元，支出决算为53.97万元，完成预算的61.94%;较上年减少1.67万元，下降3%。决算数小于预算数的主要原因:严格落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因:尽量压减公用经费开支。其中:

(1)公务用车购置费支出33.78万元，主要是本年度购置更新公务用车2辆。本年度购置(更新)公务用车2辆。

(2)公务用车运行费支出20.19万元，主要用于公务用车燃油费、维修费及保险费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费预算为1.97万元，支出决算为0.31万元，完成预算的15.73%，较上年减少1.72万元，下降84.73%。决算数小于预算数的主要原因:严格落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。其中:外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0.31万元，接待对象主要是省政府督查、外省来随考察学习等。2023年共接待国内来访团组4个，30人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出218.46万元，比上年决算数减少126.01万元，降低36.58%。主要原因是;落实过紧日子要求尽量压缩公用经费开支。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额41.3万元，其中:政府采购货物支出35.8万元。授予中小企业合同金额35.8万元，占政府采购支出总额的86.68%。其中:授予小微企业合同金额35.8万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日部门共有车辆9辆，其中，机要通信车1台、应急公务用车8台;单位无价值100万元以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门严格按照市财政局《关于开展2023年度财政支出绩效目标绩效评价工作的通知》要求，组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金178万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。项目在组织过程中，严格按规定实施。项目经费的使用上，严格履行报批手续在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。各项专项资金都安排专门责任人，按专项资金的用途专款专用。在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项目资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查项目资金使用情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023年度整体支出绩效自评工作，采取打分评价的形式，满分设置为100分，自评评分总分100分，从整体情况看，我办部门整体支出资金管理规范，预算执行总额控制在预算批复额度内，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

专项工作经费项目绩效自评综述:预算下达项目专项工作经费178万元，执行数为163.61万元，完成预算92%，主要用于保障深化政务调研、强化政务督查、优化信息化服务、规范文书处理、加强政务值守、做好会务服务、落实议案提案办理、政府公报发行等工作经费。项目资金到位率100%，资金管理科学规范，项目完成情况较好，产出指标、效益指标均按照年初编制绩效评价表目标任务完成年初目标值，对部门履行主要职责起到了重要保障作用，确保了政府各专项工作的顺利开展。

主要产出和效益:1.调研服务精准高效。全年共组织各类调研活动300余次，一批高质量调研成果转化为统筹经济社会发展、推动民生福祉的政策措施。2.信息服务及时畅通。加大报送采集力度，全年编发市本级《政务信息》74期、《政府信息特刊》16期、《专报信息》9期;上报省政府办公厅信息235余条，国务院、省政府办公厅采用78条(次)，采用数量明显提升，服务领导决策的功能不断增强。3.文稿服务优质规范。规范文件制发流程，全年制发公文300余份;运转各级各类公文5000余件(次)，实现文件运转高效、零纰漏。高质量完成《政府工作报告》等综合性材料的撰写工作，全年圆满完成各类文稿起草400余篇，较好地体现了领导意图，推动了政府工作。4.会务服务优质高效。先后高质量服务全国专用汽车智能制造转型升级发展交流大会等国家、省现场会议10余场，高标准配合省生态环境保护第六督察组对随州进驻督察，顺利完成葵卯年寻根节嘉宾接待服务工作，组织市政府党组会议25次、常务会议24次、各类专题(协调)会议300余次，确保会务工作万无一失。5.严格值守规范有序。不折不扣落实24小时值班、领导带班、三级值班以及领导外出报备等制度。积极协调处置矛盾纠纷，高效办理来电来访、网络信访，快速反应和应急处置能力进一步提升。6.跟踪督办务实高效。先后开展了优化营商环境等专项督查20余次，顺利完成了国办推动经济持续回升向好督查调研，推动不担当不作为等专项整治走深走实，持续跟踪“两报告”“三会议”落实情况。高质量完成国务院“互联网+督查”平台留言和省长、市长留言板及批示件办理236件，实现“件件有结果、事事有回音”。7.“两案”办理优质满意。如期办理完成省、市人大代表建议(议案)和政协提案(建议案)238件，市人大代表、政协委员满意率分别达到100%、98.6%

发现的问题及原因:项目实施后经费支出情况有待更细化、完整。

下一步改进措施和建议:一是进一步加强绩效评价指标体系建设，实现绩效管理的规范化、常态化。二是提升项目管理水平，提高全员对绩效管理工作认识，不断提升绩效管理质量。

(三)绩效评价结果应用情况

一是与预算紧密结合。在总结今年项目绩效管理基础上，加强项目规划、绩效目标管理，将绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，并根据当年预算执行情况和支出的差异，合理、精准地编制下年度预算。二是反馈问题建议。及时将整体支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈到财政部门，针对绩效评价所反映的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，增强绩效评价工作的约束力。三是及时公开。通过随州市政府门户网站将绩效评价结果向社会公开，接受社会监督。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他事项需要说明情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十一)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2023年度市政府办整体绩效评价报告

根据市财政局《关于开展2023年度财政支出绩效目标绩效评价工作的通知》和财政部门关于预算绩效评价的有关要求，现将我单位2023年度部门整体支出绩效评价情况报告如下:

(一)部门情况

1、基本情况:

随州市人民政府办公室设16个内设机构:市政府总值班室、市政府督查室、机要文书科、综合科、政务信息科、行政科、政工人事科、机关事务科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科。2、人员情况截至2023年底，随州市人民政府办公室现有行政编制35人(不含市政府领导)，“以钱养事”工勤编制9人。实有在职从业人员48人，其中:行政在职37人(包含市政府各位领导同志)，工人2人，聘用人员9人。退休人员9人。

3、支出情况:

2023年度我办批复预算收入1398.04万元，实际整体支出1398.04万元。2023年度我办整体支出主要用于保障深化政务调研、强化政务督查、优化信息化服务、规范文书处理、加强政务值守、做好会务服务、落实议案提案办理、政府公报发行等工作顺利开展。

(二)绩效自评工作开展情况

我办严格按照市财政局《关于开展2023年度财政支出绩效目标绩效评价工作的通知》要求，认真组织开展2023年度整体支出绩效自评工作，采取打分评价的形式，满分设置为100分，自评评分总分100分，从整体情况看，我办部门整体支出资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。项目在组织过程中，严格按规定实施，各项工作均有实施方案并履行报批手续。项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。各项专项资金都安排专门责任人，按专项资金的用途专款专用。在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项目资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查项目资金使用情况。

(三)绩效目标完成分析

市政府办2023年度重点工作目标:1.精准参谋决策，提升研判力。坚持 “身在兵位、胸为帅谋”，切实提高参谋服务的前瞻性、 主动性。围绕能力提升，增强综合本领。围绕战略谋划，当好发展高参。围绕信息服务， 传播随州声音。围绕经济运行，加强调度监测。2.全力协调保障， 提升执行力。 充分发挥承上启下、协调各方、服务全局的作用， 全力保障政府工作高效运转，全面促进政府系统各类会议活动更加精准务实有效，更为基层各项工作有序开展奠定 良好基础。 3.狠抓督办检查， 提升落实力。 坚持问题导向、目标导向、结果导向，充分发挥督查利剑作用， 推动各项决策部署落地落实。

我办在实施绩效评价程序的基础上，根据我单位的预决算资料、项目的执行情况、资金使用情况进行了绩效评价。我办制定的中长期目标、年度目标和绩效目标符合市政府办的职责，绩效评价顺利实施，对于加强预决算工作、促推市政府的中心工作开展和全市社会发展、经济良性运行具有重要意义。项目依据整体绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，根据部门工作职能和发展规划，紧密结合年度工作计划设置。设定的绩效指标侧重于政府职能、市政府的重点工作的产出和具体可量化的成果。

1、主要产出和效益:

坚持 “身在兵位、胸为 帅谋”， 切实提高参谋服务的前瞻性、 主动性。一是调研服务精准高效。围绕市委市政府重点工作，超前谋划、精心组织，扎实做好信息调研、综合调研、专题调研，全年共组织各类调研活动300余次，一批高质量调研成果转化为统筹经济社会发展、推动民生福祉的政策措施。二是信息服务及时畅通。充分发挥信息主渠道作用，加大报送采集力度，全年编发市本级《政务信息》74期、《政府信息特刊》16期、《专报信息》9期;上报省政府办公厅信息235余条，国务院、省政府办公厅采用78条(次)，采用数量明显提升，服务领导决策的功能不断增强。三是文稿服务优质规范。规范文件制发流程，严把公文入口关、政策关、体例关和文字关，全年制发公文300余份;运转各级各类公文5000余件(次)，实现文件运转高效、零纰漏。高质量完成《政府工作报告》等综合性材料的撰写工作，全年圆满完成各类文稿起草400余篇，较好地体现了领导意图，推动了政府工作。

2、绩效目标效果

充分发挥承上启下、协调各方、服务全局的作用， 全力保障政府工作高效运转。 一是聚焦细节优服务。精心策划筹备各类会议、活动，先后高质量服务全国专用汽车智能制造转型升级发展交流大会等国家、省现场会议10余场，高标准配合省生态环境保护第六督察组对随州进驻督察，顺利完成葵卯年寻根节嘉宾接待服务工作，组织市政府党组会议25次、常务会议24次、各类专题(协调)会议300余次，确保会务工作万无一失。二是严格纪律抓值守。不折不扣落实24小时值班、领导带班、三级值班以及领导外出报备等制度。积极协调处置矛盾纠纷，高效办理来电来访、网络信访，快速反应和应急处置能力进一步提升。

3、社会公众满意度

坚持问题导向、目标导向、结果导向，充分发挥督查利剑作用， 推动各项决策部署落地落实。一是统筹减负提效，加大督办力度。聚焦中央、省决策部署和市委市政府重点工作，优化综合督查、专项督查、事件调查等方式，先后开展了优化营商环境等专项督查20余次，顺利完成了国办推动经济持续回升向好督查调研，推动不担当不作为等专项整治走深走实，持续跟踪“两报告”“三会议”落实情况。高质量完成国务院“互联网+督查”平台留言和省长、市长留言板及批示件办理236件，实现“件件有结果、事事有回音”。二是提高政治站位，“两案”办理优质满意。如期办理完成省、市人大代表建议(议案)和政协提案(建议案)238件，市人大代表、政协委员满意率分别达到100%、98.6%

(四)绩效自评结果拟应用情况

1、下一步改进措施和建议。一是结合本单位的实际情况，针对项目管理要制定单独的“项目实施管理办法”和“项目资金管理办法”等管理制度，以便于在项目实施过程中和监督管理过程中，有更具体的管理依据。二是加强绩效评价指标体系建设。设计建立适用的、合理的“绩效指标库”和“绩效评价指标体系”，实现绩效管理的规范化、常态化。三是加强项目管理人员培训，提升项目管理水平，提高全员对绩效管理工作认识提升绩效管理工作质量。

2、拟与预算安排相结合情况。将绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，并根据当年预算执行情况和支出的差异，合理、精准地编制下年度预算。

3、拟公开情况。一是及时将整体支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈到财政部门，针对绩效评价所反映的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，增强绩效评价工作的约束力。二是通过随州市政府门户网站将我办绩效评价结果向社会公开，接受社会监督。

2023年度市政府办部门整体绩效自评表

填报日期:2024.4                                           得分:100

二、2023年度专项工作经费项目绩效评价报告

2023年度专项工作经费项目自评表

单位名称:市政府办                                                   填报日期:2024.4