随州市医疗保障基金核查中心2023年度部门决算

目 录

第一部分 随州市医疗保障基金核查中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市医疗保障基金核查中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市医疗保障基金核查中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市医疗保障基金核查中心概况

一、部门主要职责

具体承担医疗保障基金使用情况核查,建立健全医疗保障基金使用监督管理机制,提高医疗保障基金使用效率等工作。

机构设置情况:

从单位构成看，随州市医疗保障基金核查中心属独立核算部门。随州市医疗保障基金核查中心是随州市医疗保障局所属公益一类事业单位，市医疗保障基金核查中心于2021年12月成立，2023年纳入预算单位。预算编报范围的包括:医疗保障基金核查中心全部收入和支出。市医疗保障基金核查中心构成为:综合办公室、核查科。事业编制人数5人，聘用1人，实有6人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注:本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注:本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为137.51万元。与2022年度相比，收、支总计各增加89.77万元，增长65.3%，主要原因是新增两名编制人员。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计137.51万元，与2022年度相比，收入合计增加89.77万元，增长65.3%。其中:财政拨款收入137.51万元，占本年收入100%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入万元。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计137.51万元，与2022年度相比，支出合计增加89.77万元，增长65.3%。其中:基本支出82.17万元，占本年支出59.8%;项目支出55.34万元，占本年支出40.2%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为137.51万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加89.77万元，增长65.3%。主要原因是新增两名编制人员。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入   137.51万元，比2022年度决算数增加89.77万元。增加主要原因是是新增两名编制人员。无政府性基金预算财政拨款。无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出137.51万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.77万元，增长65.3%。主要原因是是新增两名编制人员。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出137.51万元，主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出6.39万元，占4.6%。主要是行政单位事业养老支出。

2.卫生健康支出128.01万元，占93.1%。主要是用于事业单位医疗、医疗保障管理事务。

3.住房保障支出3.11万元，占2.3%。主要是用于事业单位住房改革支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为137.51万元，支出决算为137.51万元，完成年初预算的100%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费(款)基本支出(项)。年初预算为6.39万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出(类)事业单位医疗、医疗保障管理事务(款)基本支出及项目支出(项)。年初预算为128.01万元，支出决算为128.01万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出(类)事业单位住房改革支出(款)基本支出(项)。年初预算为3.11万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出137.51万元，其中:

人员经费77.34万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费4.84万元，主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.16万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于全年预算数的主要原因:本单位2023年度无公务接待。决算数较上年无增加(减少)的情况。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.本单位无公出国(境)费全年预算。

2.本单位无公务用车购置及运行费全年预算。

3.公务接待费全年预算为0.16万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因:本单位2023年度无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

本单位非参公管理的事业单位

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额8万元，其中:政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额8万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位无公务车辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的72.3%。从评价情况来看，项目资金管理比较规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，项目绩效目标明确、合理，年初绩效目标按计划基本完成，社会效益较好，项目可持续性强。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

医疗保障基金核查中心及运行经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为40万元，执行数为55.34万元，完成预算138.3%。主要产出和效益:一是产出指标(实现定点医药机构现场检查全覆盖)已完成全市定点家医疗机构及药店全覆盖检查;二是效益指标—时效指标(保障基金安全，确保业务正常开展)确保基金安全，守护好老百姓的“钱袋子”。发现的问题及原因:无。

医疗保障基金核查中心及运行经费项目项目绩效自评综述执行率完成100%，绩效目标已全部完成。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。部门整体支出绩效目标和指标科学性、合理性有待提高，绩效目标的细化、量化有待改善。绩效管理有待加强，绩效信息核算和统计工作有待更进一步加强，绩效评价价值利用率有待提升。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出及专项转移支付支出情况。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述收入以外的收入。主要是承担临时性工作任务的零星拨款和银行存款利息等收入。

3、上年结转:是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。

4、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

医疗保障政策管理(项):反应医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招采管理、医疗保障基金监管等支出

信息化建设(项):反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

医疗保障经办事务(项):反映医保基金核算、参保登记、转移接续等经办支出。

事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

其他卫生健康管理事务支出(项):反映除上述项目以外，其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出

行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指局本级和所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、基本支出:指用于省医疗保障局本级和所属二级单位人员工资支出和保障机构正常运行的日常公用支出。

8、项目支出:指省医疗保障局本级及所属二级单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公经费”:纳入财政预决算管理的"三公经费"，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第六部分 附件

一、2023年度随州市医疗保障基金核查中心整体绩效评价自评表

填报日期:2024年04月25日

二、2023年度随州医疗保障基金核查中心项目绩效评价自评表

单位名称:随州市医疗保障基金核查中心     填报日期:2024年04月25日