随州市应急管理局2023年度部门决算

目 录

第一部分 随州市应急管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

第一部分 随州市应急管理局概况

一、部门主要职责

负责应急管理工作，指导全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作;执行应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织并监督实施相关规程和标准;指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设;牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情;组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作;统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接;统筹全市应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍;组织协调消防工作，指导县市区火灾预防、火灾扑救等工作;指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作;组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用;依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查市政府有关部门和县市区政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作;按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作;依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作;制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度;负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作;开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作;承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作;完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市应急管理局部门决算由实行独立核算的随州市应急管理局本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入随州市应急管理局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 随州市应急管理局(本级)

机构人员情况:年末机构数1个

(1)内设机构共13个。①办公室(规划财务科);②应急指挥中心(救援协调和预案管理科);③人事教育科;④综合减灾救灾科;⑤火灾防治管理科;⑥防汛抗旱科;⑦危险化学品安全监督管理科;⑧安全生产基础科;⑨安全生产综合协调科(科技信息化科);⑩法规和宣传科;⑪调查执法统计科;⑫行政审批科;⑬地震科。

(2)直属二级单位共3个。①随州市应急管理综合执法支队;②随州市安全生产资格考试中心;③随州市救灾物资储备中心。直属二级单位财务收支与局机关合并核算。现有行政编制28人，事业编制20人，机关工勤编制1人，聘用人员3人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,661.24万元。与2022年度相比，收、支总计各减少293.58万元，下降15.02%，主要原因是2023年覆盖全市应急短波通信网项目和全灾种(除火灾外)应急救援装备项目资金减少。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1661.24万元，与2022年度相比，收入合计减少293.58万元，下降15.02%。其中:财政拨款收入1633.02万元，占本年收入98%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入28.22万元，占本年收入2%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1661.24万元，与2022年度相比，支出合计减少293.58万元，下降15.02%。其中:基本支出1207.73万元，占本年支出72.7%;项目支出453.51万元，占本年支出27.3%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1633.02万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少321.8万元，下降16.46%。主要原因是2023年覆盖全市应急短波通信网项目和全灾种(除火灾外)应急救援装备项目资金减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,633.02万元，比2022年度决算数减少321.8万元。下降16.46%。主要原因是2023年覆盖全市应急短波通信网项目和全灾种(除火灾外)应急救援装备项目资金减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,633.02万元，占本年支出合计的98.3 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少321.8万元，下降16.46 %。主要原因是2023年覆盖全市应急短波通信网项目和全灾种(除火灾外)应急救援装备项目资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1633.02万元，主要用于以下方面:

1.灾害防治及应急管理支出1398.42万元，占84.18%。主要是用于人员工资福利支出、日常公用支出以及项目支出。

2.社会保障和就业支出130.3万元，占7.84%。主要是用于员工养老保险、职业年金的支出。

3.卫生健康支出48.21万元，占2.9%。主要是用于员工医疗保险缴费、医疗费支出。

4.住房保障支出84.32万元，占5.08%。主要是用于员工住房公积金缴费支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1633.02万元，支出决算为1633.02万元，完成年初预算的100%。其中:

1、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1792.97万元，支出决算为1792.97万元，完成年初预算的100%，支出决算数完成年初预算数。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关行政单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为130.30万元，支出决算为130.30万元，完成年初预算的100%，支出决算数完成年初预算数。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为48.21万元，支出决算为48.21万元，完成年初预算的100%，支出决算数完成年初预算数。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为64.49万元，支出决算为64.49万元，完成年初预算的100%，支出决算数完成年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,179.52万元，其中:

人员经费975.88万元，主要包括:基本工资393.97万元、津贴补贴47.7万元、奖金39.5万元、伙食补助费0万元、绩效工资199.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.33万元、职业年金缴费27.51万元、职工基本医疗保险缴费50.26万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金88.76万元、医疗费0万元、其他工资福利支出27.8万元、离休费0万元、退休费0.24万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金5.3万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费203.63万元，主要包括:办公费1.46万元、印刷费5.66万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.28万元、电费13.3万元、邮电费1.12万元、取暖费0万元、物业管理费0.72万元、差旅费15.35万元、因公出国(境)费用6.6万元、维修(护)费12.14万元、租赁费1.78万元、会议费1.97万元、培训费0.11万元、公务接待费2.02万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费26.37万元、委托业务费21.2万元、工会经费11.78万元、福利费6.58万元、公务用车运行维护费8.9万元、其他交通费用3.75万元、税金及附加费用2.21万元、其他商品和服务支出56.97万元、办公设备购置3.35万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为47.29万元，支出决算为40.58万元，完成全年预算的85.81%。较上年增加30.72万元，增长311.56%。决算数大于全年预算数的主要原因2023年严控“三公”支出。决算数较上年增加的主要原因:2023年业务需要购置公务用车一辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为6.6万元，支出决算为6.6万元，完成全年预算的100%。较上年增加6.6万元，增长100%。决算数等于全年预算数。

全年支出涉及出国(境)团组1个，累计1人次，主要是为扩大国际交流与合作，学习借鉴其他国家应急救援、防灾减灾救灾、安全生产管理工作先进经验，努力提高我市应急管理水平。

2.公务用车购置及运行费全年预算为37.69万元，支出决算为31.92万元，完成全年预算的84.8%;较上年增加25.61万元，增长403%。决算数小于全年预算数的主要原因:经费压减支出。决算数较上年增加的主要原因:2023年因业务需要购置公务用车一辆。其中:

(1)公务用车购置费支出22万元，主要是购公务用车一辆。本年度更新公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出9.96万元，主要用于加油和维修保养、车辆保险。

截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为3万元，支出决算为2.02万元，完成全年预算的67.33%，较上年减少1.49万元，下降42.45 %。决算数小于全年预算数的主要原因:严控“三公”经费。其中:

外宾接待支出0万元，主要是开展接待外宾工作。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。来访对象无。

国内公务接待支出2.02万元，接待对象主要是省应急厅及县市区应急管理局，主要是开展工作:迎检、培训、交流学习。2023年共接待国内来访团组26个，253人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出231.85万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加95.73万元，增加70.33%。主要原因是:2023年度局机关、二级单位新增人员增加，公用经费增值。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额38万元，其中:政府采购货物支出22万元、政府采购工程支出16万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.6万元，占政府采购支出总额的83.16%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的69.62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的30.38%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目个，资金453.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目开展顺利及时，全面完成设定的目标。

组织开展2023年度整体支出绩效评价，调整后预算资金1661.24万元，执行数1661.24万元，执行率100%，总分95分，从评价情况来看，整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在预算批复额度内，产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，年度绩效目标完成情况良好。

《2023年度随州市财政局部门整体绩效自评结果》及《2023年度随州市财政局整体部门自评表》详见第六部分附件1-1、1-2。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、防汛抗旱森林防火及应急演练项目

项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。主要产出和效益:一、购买部分森林防灭火装备完成‘;二、完成组织应急森林消防队集训和参演;三、森林防灭业务知识培训完成率100%;四、森林重点防火期应急值守完成100%;五、自然资源和谐共生;六、受灾群众投诉率无。

发现的问题及原因根据绩效评价情况，该项目经费对确保我市森林火灾应急能力提升和安全管理具有重要意义。但存在未制定相应资金管理办法等问题。

下一步改进措施:1.规范《随州市森林火灾应急预案演练》暨市本级森林消防职业技能培训、森林消防应急能力提升建设工作，积极参加湖北省历届森林消防职业技能竞赛，力争再创佳绩，严格火灾防治管理项目资金管理，争取发挥更大的项目效益。2.加强经费使用监督管理，坚持专款专用，严格落实委托或公开招标使用，拟与预算安排相结合情况。

2、应急管理工作经费项目

项目全年预算数74万元，执行数74万元，完成预算的100%。主要产出和效益::1、对重大隐患排查治理、隐患排查两化体系建设完成率100%;2、安全生产工作责任目标、安全生产专家服务支出、安全生产宣传教育、安全生产举报、信息化工作经费，对高危企业视频监控完成率100%;3、应急救援及能力建设、行政执法方案、事故调查技术鉴定完成100%;4、非煤矿山、危化品和烟花爆竹行业安全生产形势良好，未发生人员死亡生产责任事故完成100%;5、全市全面启动安全生产专项整治三年行动，高压打击各类安全生产完成100%;6、“健全机构、充实队伍、保障投入、提升素质”的标准和规范完成100%。

发现的问题及原因:工作还存在薄弱环节。1.少数企业安全生产主体责任落实不够。2.安全监管依然存在盲区。一些新形式新业态的安全监管存在盲区，没有明确安全监管部门。3.基层应急处置能力较弱。4.应急救援队伍建设滞后。抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等救援能力还有所欠缺;应急救援专业技术人才缺乏。5.应急宣传教育有待进一步加强。安全生产理念还没有深入人心。

下一步拟改进措施

坚持问题导向，补漏洞强短板，科学编制发展规划。在巩固完善之前工作的基础上，有的放矢、围绕重点，推动应急管理各项工作再上新台阶。

3、生产安全事故调查技术服务费项目

项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效益:一、要求各地严格落实省厅调查评估统计工作“六个100%，两个90%”要求，加强信息填报准确性、及时性;二、全市共发生各类生产安全事故37起，死亡43人，事故起数同比下降22.9%，死亡人数同比下降15.7%。其中发生较大生产安全事故1起;三、加强安全生产行业领域信用体系建设完成100%;四、依法认真开展事故调查率100%;五、在“湖北省行政执法与刑事司法衔接信息共享平台”及时报送行政执法和事故调查中涉刑信息9项，夯实行政执法与司法合力的基础;六、2023年事故类行政处罚已落实445万余元，追责问责落实39人。

发现的问题及原因:企业主体责任履行不够到位。全市工业企业小、设备老化、安全技术水平低的现象普遍存在。少数企业主要负责人仍然存在重生产、轻安全的心理，履行安全生产主体责任不到位，对应急处置工作不重视。

下一步拟改进措施:坚持问题导向，补漏洞强短板，科学编制发展规划。在巩固完善之前工作的基础上，有的放矢、围绕重点，推动应急管理各项工作再上新台阶。

4、防汛抗旱项目

项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效益:一、防汛抗旱检查3次完成率100%;二、防汛抗旱应急演练1次完成率100%;三、强降雨天气应急处置覆盖率100%;四、灾区社会秩序稳定有序;五、受灾群众投诉率(%)无投诉。

发现的问题及原因:没有存在的问题。

下一步拟改进措施:拟与预算安排相结合情况。

5、储备物资中心工作经费项目

项目全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。主要产出和效益:一、台账登记完成率100%;二、应急物资储备制定制度完成率100%;三、发放收入库登记率100%;四、编制报表覆盖率100%;五、检查用具及防火设施覆盖率100%;六、受灾群众得到安置率100%。

发现的问题及原因:根据绩效评价情况，该项目对确保我市应急物资储备具有重要意义。但存在仓库狭小，储备物资单一等问题。

下一步拟改进措施:1.下一步将规范火灾防治项目资金管理，争取发挥更大的项目效益。

2.拟与预算安排相结合情况。

6、防震减灾专项资金项目

项目全年预算数5万元，执行数3.64万元，完成预算的72.8%。主要产出和效益:一、地震台站运行维护数量1次完成率100%;二、信息节点运行维护数量2次完成率100%;三、地震台站运行率>95%完成任务;四、信息节点运行率>90%完成任务;五、年度地震突发事件处置率100%;六、地震处置及时率100%;七、地震速报时间小于15分钟。

发现的问题及原因:部分台站运维管理费用从市级划拨的防震减灾专项资金中列支;新地震监测台站建设略有滞后。

下一步拟改进措施:随州市应急管理局将按照《湖北省防震减灾专项资金管理办法》要求，加强资金管理，将专项经费用于新地震监测台站装修、地震监测台站维护、地震信息节点电费等方面，确保项目实施和资金支出符合相关要求，实现各项绩效指标，提高资金使用效益。

7、应急能力与安全生产专项资金项目

项目全年预算数268万元，执行数68万元，完成预算的25%。主要产出和效益:一、合成工段加热系统安全智能化升级100%;二、包装工段计量系统安全智能化升级100%;三、中控室安全智能化升级100%;四、料工段安全智能化升级100%;五、反应釜电机转速安全智能化升级100%。

发现的问题及原因:此次项目(安全生产智能化升级)还有5%的绩效目标未完成，原因是设备厂家的防腐工件未完成影响安装进程。

下一步拟改进措施:对影响安全生产智能化安装延迟的原因，我们已于设备制造方进行详细沟通，设备制造方已提出了切实可行的防腐方案，预计设备于2024年3月完成制造，月底可完成全部项目改造升级。

8、防汛抗旱自然灾害项目

项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的25%。主要产出和效益:一、出动抢险救援力量(人次)860次完成率100%;二、投入防汛救灾设备72台完成率100%;三、处置突发险情1次完成率100%;四、添置物资验收通过率100%;五、灾区社会秩序稳定有序。

发现的问题及原因:无问题。

下一步拟改进措施:拟与预算安排相结合情况。

9、应急短波通信设备项目

项目全年预算数54.8万元，执行数54.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益:一、竣工项目考核合格;二、现场演练完成;三、培训合格率100%;四、按时完成任务数量的合格率100%;五、满意度调查结果满意、六、目标达成比例100%。

发现的问题及原因:无。下一步拟改进措施:拟与预算安排相结合情况。

10、消防应急救援经费项目

项目全年预算数20万元，执行数14万元，完成预算的70%。主要产出和效益:截止2024年3月13日，共接警606次;出勤604次;出动人员1812人次;车辆行程公里数27637公里;出动装备2416/台套。出勤费用￥:37.9695万元，其中人员费用:1812×120元3 /人次;车辆费用:27637×1.5元/每公里;出动装备费用:2416×50/台套。

发现的问题及原因:无。

下一步拟改进措施:下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容;拟与预算安排相结合情况。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)要是用于人员工资福利支出、日常公用支出以及项目支出。

2、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务支出(款)一般行政管理事务(项)要是用于人员工资福利支出、日常公用支出以及项目支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关行政单位基本养老保险缴费支出(项)主要是用于员工养老保险、职业年金的支出。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)主要是用于员工医疗保险缴费、医疗费支出。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要是用于员工住房公积金缴费支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023年度随州市应急管理局整体绩效评价自评表

二、2023年度项目绩效评价自评表

1、防汛抗旱森林防火及应急演练项目

2、应急管理工作经费项目

3、生产安全事故调查技术服务费项目

4、防汛抗旱项目

5、储备物资中心工作经费项目

6、防震减灾专项资金项目

7、应急能力与安全生产专项

8、防汛抗旱自然灾害项目

9、应急短波通信设备项目

10、消防应急救援经费项目