随州市乡村振兴局2023年度部门决算

目    录

第一部分 随州市乡村振兴局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市乡村振兴局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市乡村振兴局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分  随州市乡村振兴局概况

一、 部门主要职责

2021年6月，根据《市委编委关于调整随州市人民政府扶贫开发办公室设置的通知》(随编发〔2021〕2号)文件精神，随州市人民政府扶贫开发办公室更名为随州市乡村振兴局，仍作为市政府工作部门。因机构调整后新的“三定”方案尚未确定，暂参照湖北省乡村振兴局主要职能，拟定我局主要职能。

(1)统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

(2)督导检查党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府相关重大部署、重要文件、重点工作落实情况。

(3)统筹协调保持过渡期内主要帮扶政策稳定。

(4)组织开展防止返贫监测和帮扶。

(5)参与中央和省财政衔接推进乡村振兴补助资金监管和绩效评价。

(6)统筹加强扶贫项目资产管理。

(7)参与指导易地扶贫搬迁后续帮扶。

(8)承担巩固脱贫成果后评估相关工作，开展巩固拓展脱贫攻坚成效考核。

(9)协调推进脱贫人口劳动力转移就业能力提升、实用技能培训和转移就业，指导县乡加强公益性岗位管理。

(10)组织开展省内区域协作和市直单位定点帮扶、行业帮扶和相关考核评价工作，动员社会力量参与帮扶。

(11)参与牵头协调驻村第一书记和驻村工作队员选派管理有关工作。

(12)协调指导全市革命老区帮扶工作。

(13)实施开展乡村建设行动，推动完善农村基础设施。

(14)研究乡村振兴相关问题。

(15)协调推动金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作。

(16)指导县市区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴项目库建设管理。

(17)组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴有关宣传工作。

(18)组织巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴有关教育培训工作。

(19)承担乡村振兴督导、检查具体工作。

(20)指导全市乡村振兴系统加强队伍建设。  

(21)完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市乡村振兴局部门决算由实行独立核算的随州市乡村振兴局本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入随州市乡村振兴局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:1. 随州市乡村振兴局(本级)

目前，市乡村振兴局内设综合科、政策法规科、开发指导科、社会扶贫科，下设市扶贫开发信息中心。我局核定各类编制人员共15名。其中，行政编制人员10名，事业编制人员5名, 另劳务派遣人员1名。实有机关人员14名。其中，行政人员9名，非参公事业人员5名。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出，故07表为空。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故08表为空。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为443.09万元。与2022年度相比，收、支总计各增加35.1万元，增长8.6%，主要原因:人员晋级晋档、绩效奖金保障标准提高，相应工资结构和人员经费增加。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计443.09万元，与2022年度相比，收入合计增加38.07万元，增长9.4%。其中:财政拨款收入443.09万元，占本年收入100%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入0万元，占本年收入0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计443.09万元，与2022年度相比，支出合计增加35.6万元，增长8.7%。其中:基本支出363.94万元，占本年支出82.1%;项目支出79.15万元，占本年支出17.9%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为443.09万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加35.6万元，增长8.7%。主要原因:人员晋级晋档、绩效奖金保障标准提高，相应工资结构和人员经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入443.09万元，比2022年度决算数增加38.57万元。增长主要原因是人员晋级晋档、绩效奖金保障标准提高，相应工资结构和人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数相比持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数相比持平。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出443.09万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.6万元，增长8.7%。主要原因:人员晋级晋档、绩效奖金保障标准提高，相应工资结构和人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出443.09万元，主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)46.33万元，占10.5%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

2.卫生健康支出(类)19.07万元，占4.3%。主要是用于行政单位医疗支出及公务员医疗补助支出。

3.农林水支出(类)344.7万元，占77.8%。主要是用于单位行政运行经费及一般行政管理事务支出。

4.住房保障支出(类)32.99万元，占7.4%。主要是用于住房公积金支出及提租补贴支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为417.93万元，支出决算为443.09万元，完成年初预算的106%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为28.32万元，支出决算为38.78万元，完成年初预算的137%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:2023年3月市财政局追补2022年-2023年养老保险清算补差10.46万元【随财预发〔2023〕1号】。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:2023年7月市财政局追补2023年下半年机关事业单位职业年金7.55万元【随财预发〔2023〕1号】。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为12.51万元，支出决算为12.51万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数相比持平。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为6.56万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数相比持平。

5.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项)。年初预算为247.55万元，支出决算为265.55万元，完成年初预算的107.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:2023年8月市财政局追补2023年事业单位单列核定绩效金额0.44万元【随财预发〔2023〕1号】，2023年9月市财政局追补2023年事业单位单列核定绩效金额10.00万元【随财预发〔2023〕1号】，2023年4月市财政局追补规范津补贴9.15万元【随财预发〔2022〕1号】，2023年12月市财政局追补2022年度考核优秀人员奖励工资0.69万元【随财预发〔2023〕1号】。

6.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为90万元，支出决算为79.15万元，完成年初预算的87.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:按照部门预算管理要求，压减了一般性支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为29.41万元，支出决算为29.41万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数相比持平。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为3.58万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数相比持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出363.94万元，其中:

人员经费330.73万元，主要包括:基本工资67.63万元、津贴补贴40.16万元、奖金98.69万元、绩效工资14.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.45万元、职业年金缴费7.55万元、职工基本医疗保险缴费12.29万元、公务员医疗补助缴费7.18万元、其他社会保障缴费2.86万元、住房公积金33.63万元、其他工资福利支出7.66万元。

公用经费33.21万元，主要包括:办公费2.77万元、印刷费0.87万元、咨询费1.56万元、邮电费1.41万元、物业管理费0.13万元、差旅费2.06万元、维修(护)费0.6万元、会议费0.38万元、培训费0.5万元、公务接待费0.1万元、劳务费0.99万元、工会经费4万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他交通费用2.29万元、其他商品和服务支出15.06万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.3万元，支出决算为21.75万元，完成预算的97.5%。较上年增加18.14万元，增长502.5%。决算数小于预算数的主要原因:2023年度厉行节约，严格按照过“紧日子”要求，减少一切不必要开支。决算数较上年增加的主要原因:我局现有2008年9月购置的本田思威SUV公务车辆一台，目前已行驶35万公里，该公务车辆车况老化严重，故障率高维修成本大，已达到公务车辆使用上限。为持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作涉及面广、工作任务重，下乡入村频率高，扎实推进我市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，保障下乡人员出行安全，我局将该公务用车(应急保障用车:鄂S0779A)处置下账，新购置东风雪铁龙C6 -400THP豪华型(政府专用版)公务轿车一辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数相比持平。决算数与上年相比持平。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为21.5万元，支出决算为21.4万元，完成预算的99.5%;较上年增加18.15万元，增长558.5%。决算数小于预算数的主要原因:严格落实机关管理制度和财务制度，坚持厉行节约。决算数较上年增加的主要原因:我局现有2008年9月购置的本田思威SUV公务车辆一台，目前已行驶35万公里，该公务车辆车况老化严重，故障率高维修成本大，已达到公务车辆使用上限。为持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作涉及面广、工作任务重，下乡入村频率高，扎实推进我市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，保障下乡人员出行安全，我局将该公务用车(应急保障用车:鄂S0779A)处置下账，新购置东风雪铁龙C6 -400THP豪华型(政府专用版)公务轿车一辆。其中:

(1)公务用车购置费支出17.90万元，主要是2023年新购置东风雪铁龙C6 -400THP豪华型(政府专用版)公务轿车一辆。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出3.5万元，主要用于公务用车燃油费、车辆保险费、维修(护)费、过路过桥费等支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.8万元，支出决算为0.35万元，完成预算的43.8%，较上年减少0.02万元，下降5.4%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约，严格按照过“紧日子”要求，减少一切不必要开支。决算数较上年减少的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。规范公务接待活动，公务接待经费明显下降。其中:

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组 0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0.35万元(共接待2批次44人，其中包含:10月27日神农架来随人员接待晚餐餐费80元/人次，接待17人，陪同5人，合计0.18万元;10月28日晚神农架来随人员接待中餐餐费80元/人次，接待17人，陪同5人，合计0.17万元)，接待对象主要是系统相关单位业务人员，主要是开展考察调研业务工作。2023年共接待国内来访团组2个，34人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出33.21万元，比年初预算数减少0.33万元，降低1%。主要原因是:厉行节约，严格按照过“紧日子”要求，减少一切不必要开支。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023年度政府采购支出总额27.05万元，其中:政府采购货物支出18.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.86万元。

授予中小企业合同金额27.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额27.05万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆1辆(保留1辆应急公务用车:东风雪铁龙C6-400THP豪华型，车牌号鄂S0779A)，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金79.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2023年项目绩效目标基本完成，资金使用规范，项目支出绩效自评结果较好，具有较强的可持续性。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行率较高。预算执行总额控制在预算批复额度内，基本支出资金的使用，能保障单位机关日常工作的高效正常运转;项目支出资金的使用，保障了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作正常开展。年度绩效目标设置比较合理，完成情况较好，基本达到了预期效果。财务制度健全，资金使用合理，会计核算总体规范、准确。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为90万元，执行数为79.15万元，完成预算87.9%。

主要产出和效益:一是“三保障”水平持续巩固提升;二是“三位一体”监测网络全面构建;三是“三类对象”帮扶扎实有效。

发现的问题及原因:上级交办的突发性任务，无法预计和列入年初财政预算的项目支出，导致年底执行数和预算数存在差异。

下一步改进措施:严格按照部门预算编制相关要求，及时、完整、科学、规范的编制部门预算，不断提高预算编制工作的时效性、完整性。

硬化预算约束，遵循量入为出、收支平衡的原则，深入落实预算细化工作，确保全面完成预控指标规模。

加强绩效分配，确保资金分配科学、合理。同时，严格控制一般性支出，大力压缩会议、培训等支出，切实加强对“三公”经费管理，加大资源整合力度，有保有压，调整优化支出结构，不留经费支出缺口。强化预算执行的严肃性，尽量做到无预算不开支，提高财政资金的使用效益。

(三)绩效评价结果应用情况

(1)部门绩效评价结果应用情况。

一是加强项目管理。通过优化项目组织方式，保障项目有效实施，提高财政资金的使用效益。

二是改进预算编制。根据绩效评价结果和年度工作计划，科学测算相关费用支出明细，有针对性的加强对项目年度重点工作的资金保障。

三是及时公开结果。根据相关规定，绩效评价结果随同部门决算，在部门网站一并公开。

(2)部门绩效评价结果拟应用情况。

对绩效自评及时予以分析总结，完善部门整体绩效目标申报表的内容，根据工作实际需要，设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的事项。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

一、2023年度随州市乡村振兴局整体绩效评价报告

二、2023年度随州市乡村振兴局项目绩效评价报告