随州市急救中心2024年部门预算

目   录

第一部分  随州市急救中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市急救中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市急救中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

1、负责对全市院前急救资源实施“六统一”管理（机构运行统一、人员管理统一、经费安排统一、电话受理统一、车辆调度统一、站点管理统一）。

2、负责全市院前急救指挥调度，急救质量考核。

3、负责全市重要会议及重大活动的医疗保障。

4、负责全市突发公共事件的现场紧急医疗指挥和救援任务。

5、负责全市医疗机构急救业务技术培训及公共急救知识的培训工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市急救中心部门预算由实行独立核算的随州市急救中心本级预算组成。

1、机构情况：随州市编办以随编办发【2021】3号文件下发了《关于独立设置随州市急救中心的批复》，核定市急救中心为隶属于市卫健委管理的正科级公益一类事业单位，事业编制5名，领导职数一正一副，另根据业务需要核定了劳务派遣岗位8人。单位内设综合科、财务科、站点管理科和调度科4个科室。

2、人员情况：截止至2023年底，实有人数为13人，其中在编人员5人，劳务派遣人员8人。 

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

本单位2024年预算总收入为205.85万元，其中：1、财政拨款（补助）收入197.85万元；2、上年结转结余资金为8万元。

2024年预算总收入同比减少2774.6万元，减少93.09%，总收入变动的主要原因为本年无其他收入预算安排。其中：1、财政拨款（补助）收入同比增加64.44万元，增幅为48.3%，主要原因为中心人员增加，劳务派遣人员工资标准提高；2、上年结转结余同比增加8万元，增幅为100%，主要原因为2023年重大公共卫生服务经费结转至2024年使用；3、其他收入同比减少2847.04万元，减少100%，主要原因是未在年初预算安排“随州市急救中心（暨120指挥调度中心）项目”资金。

（二）支出预算情况

2024年预算支出总额为205.85万元，同比减少2774.6万元，减少93.09%，总支出变动：一是随州市急救中心（暨120指挥调度中心）项目建设支出大幅减少。

按资金性质分：经费拨款补助支出197.85万元，上年结转支出8万元。

按功能分类说明：社会保障和就业支出14万元，同比增加9.26万元，增幅为195.36%，主要原因为2024年人员变动、职业年金实缴增加；卫生健康支出185.64万元，同比减少2785.92万元，减少93.75%，主要原因为未在年初预算安排“随州市急救中心（暨120指挥调度中心）项目”建设支出；住房保障支出为6.21万元，同比增加2.06万元，增幅为49.64%，主要原因为2024年人员增加。

按经济分类说明：

1、基本支出总额为147.85万元，同比增加64.44万元，增幅为77.26%，主要因为2024年人员增加，劳务派遣人员工资标准提高。

其中：工资福利支出142.85万元，同比增加62.44万元，增幅为77.65%；商品和服务支出5万元，同比增加2万元，增幅为66.67%。

2、项目支出总额为58万元，同比减少2822万元，减少97.99%，主要原因为其中：未在年初预算安排“随州市急救中心（暨120指挥调度中心）项目”建设支出。

（三）财政拨款支出情况

2024年财政拨款支出总额为205.85万元，同比增加72.44万元，增幅为54.3%，其中：1、基本支出147.85万元，同比增加64.44万元，增幅77.26%，主要因为2024年人员增加，劳务派遣人员工资标准提高。2、项目支出58万元，同比增加8万元，增幅为16%，主要为2023年重大公共卫生服务经费结转至2024年。

（四）政府性基金情况

本单位本年无政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算情况

本单位本年无国有资本经营预算。

四、机关运行经费安排情况

本单位2024年公用经费总额为5万元，同比增加2万元，增幅为66.67%，主要因为2024年人员增加。其中：公务接待费0.25万元、工会经费1万元、福利费0.07万元、其他商品和服务支出3.68万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市急救中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排3.2万元，比上年增加2.25万元，同比增加236.84%，主要原因是：本单位2023年采购了一台120通讯指挥车致公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比减增加0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）需求。

公务接待费0.7万元，比上年增加0.25万元，同比增加55.56%，主要原因是：因院前急救体系建设和完善的需要。

公务用车运行维护费2.5万元，比上年增加2万元，同比增加400%，主要原因是：2023年采购了一台120通讯指挥车用于通讯保障工作。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：2024年无公务用车购置安排。

六、政府采购预算安排情况

本单位2024年度政府采购预算总额0.245万元（面向中小企业0.245万元，面向小微企业0.245万元），同比减少2702.755万元，减少99.99%，主要因为2024年无项目建设预算安排。

其中：政府采购货物支出 0.245万元，同比减少1899.755万元，增幅为-99.99%；政府采购工程支出 0万元，同比减少802万元，减少100%；政府采购服务支出 0万元，同比减少0万元，增幅为0%。

七、国有资产占用情况

2024年初资产总额为1579.95万元，同比增加了43.15万元，增幅为2.81%，主要为固定资产增加。其中：流动资产合计为0，同比减少了0.85万元，增幅为-100%，主要因为财政应返还额度减少；固定资产原值744.05万元，同比增加了26.97万元，增幅为3.76%，主要是120通讯指挥车、宣传用具及培训教具的配置；固定资产净值555.91万元，同比减少114.37万元，减少17.06%，主要因为累积折旧增加；在建工程1024.05万元，同比增加158.36万元，增幅为18.29%，主要为120通讯指挥系统建设费用增加。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标为急救中心高效运转，使院前急救的指挥调度、覆盖范围、出诊速度、现场处理、院前转运等综合能力得到提升，有效解决公共卫生紧急救援任务，完善院前急救服务体系建设。

年度目标为主要负责对全市院前急救资源实施“六统一”管理（机构运行统一、人员管理统一、经费安排统一、电话受理统一、车辆调度统一、站点管理统一），承担全市城区院前急救指挥调度，急救质量考核。

2、长期目标：急救中心高效运转，使院前急救的指挥调度、覆盖范围、出诊速度、现场处理、院前转运等综合能力得到提升，有效解决公共卫生紧急救援任务，完善院前急救服务体系建设，具体指标设置为：

运行成本：公用经费控制率≤100%万元、在职人员控制率≤100%、会议费控制率≤100%、三公经费变动率=0%、，指标设立依据是计划标准。

管理效率：中长期规划与部门职能相符、工作计划健全性与部门职能相匹配、预算编制科学合理、立项规范、预算执行率≥90%、预算调整率为0%、预算执行率≥90%、结转结余率0%、非税收入预算完成率≥100%、政府采购率≥90%、事前绩效评估完成率100%、绩效监控开展率≥90%、绩效目标设置合理、绩效评价覆盖率≥90%，评价结果应用率≥90%、资产管理制度健全、管理规范、财务管理制度健全、会计核算规范、资金使用合理，指标设立依据是计划标准。

履职效能：院前急救平均派车时间≤2分钟、院前急派车及时率≥90%、面对公众宣传培训次数≥20次、全市专业人员院前急救培训次数≥2次，指标设立依据是计划标准。

可持续发展能力：业务学习与培训完成率≥100%、干部队伍体系建设规划合理、高学历、高层次人才储备率≥20%、充分运用信息化建设，指标设立依据是计划标准。

社会效应：院前医疗急救满足率≥90%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：电话或短信回访率≥95%，指标设立依据是计划标准。

3、年度目标：主要负责对全市院前急救资源实施“六统一”管理（机构运行统一、人员管理统一、经费安排统一、电话受理统一、车辆调度统一、站点管理统一），承担全市城区院前急救指挥调度，急救质量考核，具体指标设置为：

运行成本：公用经费控制率≤100%万元、在职人员控制率≤100%、会议费控制率≤100%、三公经费变动率=0%、，指标设立依据是计划标准。

管理效率：中长期规划与部门职能相符、工作计划健全性与部门职能相匹配、预算编制科学合理、立项规范、预算执行率≥90%、预算调整率为0%、预算执行率≥90%、结转结余率0%、非税收入预算完成率≥100%、政府采购率≥90%、事前绩效评估完成率100%、绩效监控开展率≥90%、绩效目标设置合理、绩效评价覆盖率≥90%，评价结果应用率≥90%、资产管理制度健全、管理规范、财务管理制度健全、会计核算规范、资金使用合理，指标设立依据是计划标准。

履职效能：院前急救平均派车时间≤2分钟、院前急派车及时率≥90%、面对公众宣传培训次数≥20次、全市专业人员院前急救培训次数≥2次，指标设立依据是计划标准。

可持续发展能力：业务学习与培训完成率≥100%、干部队伍体系建设规划合理、高学历、高层次人才储备率≥20%、充分运用信息化建设，指标设立依据是计划标准。

社会效应：院前医疗急救满足率≥90%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：电话或短信回访率≥95%，指标设立依据是计划标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、“运行经费项目”主要内容是：主要用于维持中心日常的运转、开展专业医护人员常态化院前急救能力的培训与演练、面向社会公众广泛推广急救知识与技能培训、加强重大活动的医疗保障以及人员经费保障，以加强院前急救队伍建设、进一步完善院前急救体系、强化应急保障能力。2024年预算安排50万元，其中：50万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：承担全市城区院前急救指挥调度，有效解决公共卫生紧急救援任务。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：120指挥调度系统运行费≤30万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：全市专业人员院前急救培训次数≥2次、面对公众宣传培训次数≥20次、院前急派车及时率≥90%、院前急救平均派车时间≤2分钟、指标设立依据是计划标准。

效益指标：年救治人数≥12000人次，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象回访满意率≥95%，指标设立依据是计划标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我单位2024年无国有资本经营预算支出、无政府性基金预算，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

2.应急救治机构：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

3.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

5.提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内。

第二部分  随州市急救中心2024年部门预算公开表

本单位本年无政府性基金预算支出