随州市卫生健康综合监督执法局

2024年部门预算

目   录

    第一部分 随州市卫生健康综合监督执法局预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市卫生健康综合监督执法局2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市卫生健康综合监督执法局预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

市卫生健康综合监督执法局在市卫生健康委员会委托下，负责宣传贯彻落实《传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《医疗机构管理条例》、《生活饮用水卫生管理办法》、《职业病防治法》、《职业医师法》、《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》等法律法规，行使全市卫生健康监督执法职责。市卫生健康综合监督执法局成立于2003年1月，现有干部职工18人，根据鄂编办发【2007】8号《关于印发<湖北省卫生监督体系建设的实施意见>的通知》的要求，其主要工作职责：1、公共卫生监督：对餐饮具消毒和消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；对用人单位开展职业健康监护情况进行卫生监督检查，查处违法行为；对建设项目职业病危害评价制度情况进行卫生监督检查，查处违法行为。2、医疗卫生监督：对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为；对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。3、学校卫生监督：对学校贯彻落实《学校卫生工作条例》情况进行监督检查，查处违法行为。4、职业、放射卫生监督：对涉及放射线和装置的产品，经营使用单位进行监督检查，查处违法行为。5、其他职责：负责对随县、广水市和曾都区卫生监督工作进行稽查；负责全市卫生监督信息的收集、核实和上报；负责受理对卫生健康违法行为的投诉、举报；开展卫生法律法规宣传教育；承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。

二、机构设置情况

随州市卫生健康综合监督执法局属市卫生健康委员会管理机构，正科级公益一类事业单位，现有医疗卫生监督科、公共场所卫生监督科、学校及传染病卫生监督科、职业卫生监督科和稽查科5个业务科室，及办公室、财务科、政工人事科3个行管科室，兼设信息科、党办、纪检监察室负责人，共有科室8个。事业编制19名、工勤编制1名，在岗人员18名，退休人员3名。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年市卫生健康综合监督执法局收入预算总额为456.07万元，较2023年438.20万元增加17.87万元,增加率4.08％，增加原因为人员支出增加；

其中：一般公共预算拨款收入391.07万元，较2023年352.49万元增加38.58万元,增加率10.94％，增加原因为人员支出增加；其他收入49.51万元,较2023年83.71万元减少34.2万元,减少率40.86％,减少原因为支出减少；结转资金15.50万元，较2023年结转收入2.00万元增加13.50万元，增加率675％，增加原因是项目未完成，未全支付。

（二）支出预算情况

2024年市卫生健康综合监督执法局支出预算总额为456.07万元，较2023年438.20万元增加17.87万元,增加率4.08％，增加原因为人员支出增加。

按支出经济分：基本支出416.07万元；项目支出40万元，较2023年47万元减少7万元，减少率14.89%，减少原因为项目开展效率提高，开支减少。

按资金性质分类：一般公共预算拨款391.07万元，较2023年352.49万元增加38.58万元,增加率10.94％，增加原因为人员支出增加；其他收入49.51万元,较2023年83.71万元减少34.2万元,减少率40.86％,减少原因为支出减少；结转资金15.50万元，较2023年结转资金2.00万元增加13.50万元，增加率675％，增加原因是项目未完成，未全支付。

按支出功能分类：社会保障与就业支出60.72万元，较2023年32.14万元增加28.58万元，增加率88.92%，增加原因为社保缴费增加；卫生健康支出371.18万元，较2023年381万元减少9.82万元，减少率为2.6%，减少原因为减少卫生监测经费项目支出；住房保障支出24.17万元，较2023年25.06万元减少0.89万元，减少率为3.56%,减少原因为人员退休减少住房公积金。

（三）财政拨款支出情况

2022年市卫生健康综合监督执法局财政拨款支出预算总额为406.07万元，较上年352.49万元增加53.58万元，增长15.2%，主要原因是人员支出增加。其中基本支出366.07万元，其中人员支出预算342.07万元，较2023年247.49万元增加94.58万元,增加率38.22％，增加原因为新增养老保险和职业年金基数调整增加，单列核定绩效纳入预算；公用经费支出24万元，较2023年58万元减少34万元,减少率58.62％，减少原因是压减一般性支出。项目支出40万元，较2023年47万元减少7万元，减少率14.89%，减少原因为项目开展效率提高，开支减少。

（四）政府性基金情况

   2024年市卫生健康综合监督执法局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

   2024年市卫生健康综合监督执法局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年市卫生健康综合监督执法局公用经费支出24万元，较2023年58万元减少34万元,减少率58.62％，减少原因是压减一般性支出。机关运行经费各项支出预算如下：差旅费3.13万元，公务接待费1.1万元，委托业务费3万元，工会经费3.23万元，福利费10.74万元，公务用车运行维护费2.8万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市卫生健康综合监督执法局局一般公共预算“三公”经费年初预算安排4.9万元，比上年10.2万元减少5.3万元，同比减少51.96%，主要原因是：压减开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增加0%；

公务接待费2.1万元，比上年3.15万元增减少1.05万元，同比减少33.34%，主要原因是：压减开支。

公务用车运行维护费2.8万元，比上年7.05万元减少4.25万元，同比减少60.28%，主要原因是：公车管理趋于规范，运行维护费用减少；

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增加0%。

六、政府采购预算安排情况

2024年本单位政府采购预算0万元，其中货物类政府采购0万元，服务类政府采购0万元，工程类政府采购0万元。与上年持平无增减。

七、国有资产占用情况

    2024年初资产总额57.81万元，较2023年72.05万元减少14.24万元，减少率19.76%，主要原因是资产计提折旧。

    其中：流动资产0万元，较2023年0.79万元减少0.79万元，减少率100%，减少原因是严格按照预算执行;固定资产57.81万元，较2023年71.26万元减少13.45万元，减少率18.87%，减少原因是固定资产折旧。其中设备总额32.7万元，较2023年42.61万元减少9.91万元，同比减少23.26%，减少原因是累计折旧;现有公用车辆3辆，均为执法执勤用车，总额为15.51万元，较2023年18.13万元减少2.62万元，同比减少14.45%，减少原因是累计折旧;家具用具总额9.6万元，较2023年10.52万元减少0.92万元，同比减少8.7%，减少原因是累计折旧。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为行政管理工作有效运转；年度目标为圆满完成监督执法工作。

2、长期目标：行政管理工作有效运转，具体指标设置为：党建工作，党风廉政建设，综合治理，信访工作，宣传和政务信息，招商引资等，其设立依据是工作计划。

产出指标：各项工作任务严格落实，其设立依据是工作安排。

效益指标：年度目标责任考核为合格，其设立依据是随州市卫健委年度目标责任考核工作安排。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，职工满意度≥90%。

3、年度目标：圆满完成监督执法工作，具体指标设置为：

产出指标：日常监督监督率100%，专项整治及重大专项活动完成率效益指标100%，执法正确率100%，受理投诉举报和案件查处完成率100%，案卷管理规范，落实实施“双随机、一公开”制度，落实医疗服务职能监管，培训工作和网络信息报告工作完成率100%，其设立依据是编办下发的事权划分文件。

效益指标：年度行政执法效能考核评分80分，设立依据是省综合监督局的年度行政执法效能考评工作安排。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，职工满意度≥90%。指标设立依据是监督执法的要求。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、“卫生监测经费”主要内容是：用于监督监测费支出，主要用于保障“双随机”业务的更好开展。2024年预算安排25万元，资金来源全部为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：2024年11月30日前完成国家“双随机、一公开”监督监测任务。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：2024年11月30日前100%完成国家“双随机、一公开”监督监测任务，指标设立依据是国家卫生健康委关于2024年度国家随机监督抽查计划的通知

效益指标：群众对卫生监督满意率≥95%，指标设立依据是经验标准。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是经验标准。

1、“重大传染病防控项目”主要内容是：重大传染病防控。2024年预算安排15万元，资金来源为财政拨款结转一般公共预算拨款。

2、项目绩效总目标是：完成年度重大传染病防控监督执法。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：监督覆盖率100%指标设立依据是计划指标。

效益指标：群众对卫生健康监督满意率≥95%指标设立依据是其他指标。

满意度指标：服务对象满意率≥95%..指标设立依据是计划指标。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门2024年无政府性基金预算拨款安排的支出、无国有资本经营预算支出、无政府采购预算支出，与2023年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

8.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第二部分 随州市卫生健康综合监督执法局局2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

   二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

 五、一般公共预算支出表

 六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

  
    备注：本单位无政府性基金预算。

九、项目支出表

十、政府采购预算表

    备注：本单位无政府采购预算。