随州市中心医院2024年部门预算

目录

第一部分随州市中心医院预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分随州市中心医院2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分随州市中心医院预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

随州市中心医院是一所集医疗、教学、科研、救护、预防、保健于一体的三级甲等综合医院。是湖北医药学院的附属医院暨第五临床学院,华中科技大学同济医学院、武汉大学医学院、湖北中医药大学的教学医院，与意大利罗马圣菲利普纳里医院缔结友好医院。先后荣获全国文明单位、全国抗击新冠肺炎疫情先进集体、全国先进基层党组织、中国医院科学抗疫先进医疗队、全国百姓放心百佳示范医院、国家节约型公共机构示范创建单位、全国综合医院中医药工作示范单位、湖北省五一劳动奖状、湖北省爱婴医院等称号。

医院坚持“依法治院、质量强院、科技兴院、文化建院”的办院方针，恪守“传承神农医道，仁爱奉献为本”的医院院训，履行“服务社会，促进健康”的崇高责任，坚持“普济众生、精诚至爱”的服务理念，培育“严谨、奉献、求实、创新”的医院精神，树立“生命之托、重于泰山”的核心价值观。倡导“传承文化、感恩文化、赶超文化、廉洁文化”等四大文化体系，借力炎帝神农故里这一世界级文化名片，响亮提出“寻根炎帝神农故里，问医随州中心医院”的品牌文化，着力打造国内知晓、省内知名的区域医疗中心。 

二、机构设置情况

随州市中心医院是二级预算单位，实行独立核算，执行政府会计制度。医院为独立编制机构，医院集医疗、教学、科研、救护、预防、保健于一体的三级甲等综合医院，医院建成了一批在全省和全市有影响、知名度较高的重点专科。医院涵盖26个省级临床重点专科:心血管内科、妇科、呼吸内科、消化内科、神经内科等;47个市级重点专科如老年病科、口腔科、康复医学科等。医院占地面积16.18平方米，房屋及建筑面积37.35平方米，医院编制床位2080张，实际开放床位2090张。2024年我院人员定额事业编制1142人，年末实有人数为2243人。退休人员486人(其中4人未纳入统筹)，离休人员1人。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2024年度本年收入预算103733.26万元，比2023年度收入预算120238.88万元减少16505.62万元，减少13.73%，主要是事业收入减少。其中，事业收入103500万元，一般公共预算财政拨款收入233.26万元，2024年预算收入减少的主要原因是2024年医院受DIP支付政策影响，医疗收入将有所下降。2024年度上年结转结余1186万元，收入合计104919.26万元。

(二)支出预算情况

2024年度本年支出预算104919.26万元，比上年120238.88万元减15319.62万元，减少12.74%。2024年度医院受DIP支付政策影响，医院收入和支出都将有所下降。

1.按资金性质分类:一般公共预算财政拨款1419.26万元，主要为人员补助经费220万元，离休人员离休费13.26万元，上年财政项目结转和结余1186万元;事业收入103500万元，同比减少13.75%。

2.按支出功能分类:社会保障和就业支出3188.97万元，同比增长21.22%;卫生健康支出100410.33万元，同比减少13.65%;住房保障支出1259.96万元，同比减少5.15%。科学技术支出60万元，2023年无科学技术支出。

3.按经济分类:工资福利支出44742.55万元，同比减少2.16%，商品服务支出60163.45万元，同比减少14.78%，对个人和家庭的补助支出13.26万元，主要用于发放离休人员离休费，与上年基本持平。

(三)财政拨款支出情况

2024年度本部门财政拨款支出预算总额1419.26万元，支出按功能分类分为:科学技术支出60万元，社会保障和就业支出13.26万元，卫生健康支出1346万元。较上年支出预算安排238.88万元增长1180.38万元，增长494.19%，主要原因是2024年度财政拨款支出包含上年结转一般公共预算拨款1186万元。

(四)政府性基金情况

2024年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

2024年度无国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年度无单位机关运行经费支出，与上年一致无增减。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年度随州市中心医院一般公共预算“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是:无财政拨款的“三公”经费。其中:

因公出国(境)费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是:无一般公共预算因公出国(境)费;

公务接待费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是:无一般公共预算公务接待费;

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是:无一般公共预算公务用车运行维护费;

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0 %，主要原因是:无一般公共预算公务用车购置费。

六、政府采购预算安排情况

2024年度本部门采购预算2469.30万元，其中政府采购货物预算2469.30万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。政府采购预算与上年相比增加2469.3万元，增加100%，主要原因是2023年度无政府采购金额。其中面向中小企业采购2469.30万元，份额占比100%，与上年相比增加100%，主要原因是2023年度无政府采购金额。

七、国有资产占用情况

2024年初资产总额224960.69万元，比上年初225176.00万元减少215.31万元，减少0.09%。减少主要原因是:2023年初货币资金包括国债收入1.51亿元，2023年无其他国债收入，因此货币资金有所减少。

2024年初流动资产62588.25万元，相比上年65981.85万元减少3393.60万元，减少了5.14%，主要原因是2023年初货币资金包括国债收入1.51亿元，2023年无其他国债收入，因此流动资产减少;2024年初固定资产净值129359.08万元，比上年初130755.06万元减少1395.98万元，减少了1.07%;在建工程32096.58万元，比上年30828.99万元增加1267.59万元，增加了4.11%，主要原因是2023年新增传染病大楼资本化利息1150.30万元;无形资产1192.80万元，比上年初1003.69万元增加189.11万元，增加了18.84%。2024年公务用车1辆，小型客车3辆，救护车28辆，与上年持平。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1、部门整体支出绩效目标:

长期目标为促进医院科学和精细化管理，各项指标良性发展，医疗收入稳定增长，门住诊次均费用逐步降低。业务量增长，提质增效，经济和社会效益良好发展;

年度目标为医疗收入增幅稳定在合理水平、医疗服务收入(不含药品、耗材、检查检验收入)占医疗收入比例逐步提高、人员支出占业务支出比重，逐步提高、万元收入能耗支出逐步降低、门住诊次均费用增幅逐步降低。

2、长期目标为促进医院科学和精细化管理，各项指标良性发展，医疗收入稳定增长，门住诊次均费用逐步降低。业务量增长，提质增效，经济和社会效益良好发展。具体指标设置为:

(1)基本支出经费指标

①产出数量指标

根据上年业务工作量完成情况，结合医院实际，拟定2024年度门诊诊疗人次预算数为100万;出院人次预算数为8万;手术人次预算数为2万。

②产出质量指标

每百元固定资产医疗收入同比上升。

③产出成本指标

每百元业务收入业务支出同比下降。

(2)效果指标

①社会效益指标

人员经费占业务支出比例上升，人员待遇提高。

②环境效益指标

按规定要求处理医疗废物和污水排放，节约用水用电用气，按预算执行。

(3)可持续影响指标

医院持续健康发展，为患者提供高质量服务，同时减轻患者医疗负担。

(4)服务对象满意度指标

让患者满意，有问题能及时沟通解决，减少医患矛盾，严格执行投诉管理制度。

3、年度目标为医疗收入增幅稳定在合理水平、医疗服务收入(不含药品、耗材、检查检验收入)占医疗收入比例逐步提高、人员支出占业务支出比重，逐步提高、万元收入能耗支出逐步降低、门住诊次均费用增幅逐步降低。具体指标设置为:

(1)基本支出经费指标

①产出数量指标

根据上年业务工作量完成情况，结合医院实际，拟定2024年度门诊诊疗人次预算数为100万;出院人次预算数为8万;手术人次预算数为2万。

②产出质量指标

每百元固定资产医疗收入同比上升。

③产出成本指标

每百元业务收入业务支出同比下降。

(2)效果指标

①社会效益指标

人员经费占业务支出比例上升，人员待遇提高。

②环境效益指标

按规定要求处理医疗废物和污水排放，节约用水用电用气，按预算执行。

(3)可持续影响指标

医院持续健康发展，为患者提供高质量服务，同时减轻患者医疗负担。

(4)服务对象满意度指标

让患者满意，有问题能及时沟通解决，减少医患矛盾，严格执行投诉管理制度。

(二)重点项目绩效目标编制情况

(1)新冠患者救治费用项目

1、“新冠患者救治费用项目”主要内容是:为贯彻落实党中央、国务院决策部署，平稳有序实施我市新冠患者救治经费保障工作，省财政局拨付我院专项资金592万元，我院收到拨付款项后，将及时按结算时间顺序支付患者补助款项。2024年预算安排592万元，其中:592万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:根据《省财政厅关于预拨新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金(第一批)的通知》、《省财政厅关于预拨新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金(第二批)的通知》，为适应新阶段工作特点和工作需要，确保常态化防控工作有力有序，切实保障公众健康。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:新冠免费救治覆盖率≥80%，指标设立依据是《省财政厅关于预拨新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金(第一批)的通知》;

效益指标:群众生活恢复正常，指标设立依据是《省财政厅关于预拨新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金(第一批)的通知》;

满意度指标:患者满意度≥80%，指标设立依据是《省财政厅关于预拨新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金(第一批)的通知》;

(2)重大传染病防控项目

1、“重大传染病防控项目”主要内容是:针对疫情等突发公共卫生事件的医疗救治，建设国家重大传染病防治机制。2024年预算安排178万元，其中:178万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:提高疫情等突发公共卫生事件的医疗救治水平，更好建设国家重大传染病防治项目。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:重大传染病救治率≥80%，指标设立依据是《鄂财社(2023)17号省财政厅关于下达2022年重大传染病防控经费预算的通知》;

效益指标:提高重大传染病救治水平，指标设立依据是《鄂财社(2022)109号省财政厅关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知》;

(3)公共卫生服务对下转移支付项目

1、“公共卫生服务对下转移支付项目”主要内容是:免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重大疾病及危害因素的控制，有效控制流行病传播，预防心血管疾病等等。2024年预算安排65万元，其中:65万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:提高城乡居民提供基本公共卫生服务水平，切实保障公众健康。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:提高城乡居民提供基本公共卫生服务水平，指标设立依据是《鄂财社发(2023)56号省财政厅关于下达2023年省级卫生健康领域转移支付资金预算的通知》;

效益指标:资金使用规范率=100%，指标设立依据是《鄂财社发(2023)56号省财政厅关于下达2023年省级卫生健康领域转移支付资金预算的通知》;

满意度指标:服务对象满意率≥80%，指标设立依据是《鄂财社发(2023)56号省财政厅关于下达2023年省级卫生健康领域转移支付资金预算的通知》;

(4)卫生健康人才培养项目

1、“卫生健康人才培养项目”主要内容是:主要包括全科医生转岗培训项目、农村上消化道癌早诊早治项目，儿童口腔疾病综合干预项目，社会心理服务体系建设试点和心理援助运营维护、心理健康科普宣传项目等。2024年预算安排291万元，其中:291万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:按时按质完成住院医师规范化培训，为各级医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能，能独立、规范地承担本专业常见多发疾病诊疗工作的临床医师。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:中央财政对住院医师规范化培训项目的投入标准=3万元/人/年，指标设立依据是《省财政厅关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金预算的通知》;

效益指标:落实技能培训次数≥1次/月，指标设立依据是《省财政厅关于提前下达2022年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金预算的通知》;

质量指标:规培学员技能水平提高，指标设立依据是《省财政厅关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金预算的通知》;

(5)自然资源基金项目与省科技厅项目

1、“自然资源基金项目与省科技厅项目”主要内容是:用于科研专项支出，主要用于购买实验室检测费、材料费、试剂等。2024年预算安排60万元，其中:60万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:项目1:发现回输正常血小板可改善肺动脉高压进展的作用。项目2:揭示外泌体来源的CTLA-4与T细胞活化之间的关系。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:论文完成率≥80%，指标设立依据是《省财政厅关于下达2022年中央引导地方科技发展资金(第二批)预算的通知》;

效益指标:提高科研水平，指标设立依据是《省财政厅关于下达2022年中央引导地方科技发展资金(第二批)预算的通知》;

满意度指标:科研人员满意度≥80%，指标设立依据是《省财政厅关于下达2022年中央引导地方科技发展资金(第二批)预算的通知》;

(6)购买药品耗材等支出项目

1、“购买药品耗材等支出项目”主要内容是:2024年我院自有经费主要保障医院药品、耗材、设备等正常购置，将所有预算控制在范围内，保障药品安全，同时合理规范购买卫生材料，维持医院正常业务活动开展。2024年预算安排48643.50万元，其中:48643.50万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是:根据《关于进一步加强公立医疗机构基本药物配备使用管理的通知》的规定，加强药品、卫材供应保障建设，保障药品、卫材安全有效、价格合理、供应充分。促进医院科学和精细化管理，各项质量指标良性发展。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:人员经费占业务支出比重≥35%，指标设立依据是《国家三级公立医院绩效考核指标》;

效益指标:门住诊次均费用增幅≤0，指标设立依据是《国家三级公立医院绩效考核指标》;

质量指标:医疗总费用增长幅度≤10%，指标设立依据是指标设立依据是《国家三级公立医院绩效考核指标》;

(7)医院运行经费项目

1、“医院运行经费项目”主要内容是:医院公用经费包括水电费、燃气费、印刷费等，主要用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，维持医院的正常运转。我院将根据财政部门的核算定额，结合本单位工作任务和收支计划的安排，做到增收节支，量财办事，保障医院的正常运转。2024年预算安排7543.99万元，其中:7543.99万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是:维持医院的正常运转，同时控制一般性支出的增长比率，落实好过“紧日子”理念。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:控制一般性支出不合理增长;

效益指标:公立医院百元医疗收入的医疗支出，指标设立依据是《国家三级公立医院绩效考核指标》;

质量指标:医疗总费用增长幅度≤10%，指标设立依据是指标设立依据是《国家三级公立医院绩效考核指标》;

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门2024年度无国有资本经营预算支出，与上年一致;

2024年度无政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致;

2024年度无一般公共预算“三公”经费预算支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

一、公立医院:反映公立医院方面的支出。

二、综合医院:反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

三、公共卫生:反映公共卫生支出。

四、基本公共卫生服务:反映基本公共卫生服务支出。

五、重大公共卫生服务:反映重大疾病，重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

六、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

七、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

八、其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括现金盘盈收入、培训收入、废品变价收入等。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

十二、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十三、因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十四、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第二部分随州市中心医院2024年部门预算公开表

注:本单位2024年度无一般公共预算“三公”经费支出。

注:本单位2024年度无政府性基金预算支出

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