随州市卫生健康委员会部门(汇总)2023年度部门决算

目    录

第一部分 随州市卫生健康委概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市卫生健康委2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市卫生健康委2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分  随州市卫生健康委概况

一、部门主要职责

(一)加强党的全面领导，认真贯彻落实党的十九届五中全会精神、省委十一届七次全会精神和习近平总书记、应勇书记讲话指示精神，一手抓疫情防控，一手抓卫生健康改革发展，各项工作稳步推进。

(二)不断提升防控能力建设，慎始如终，抓好常态化疫情防控。督促各级各类医疗卫生机构严格执行疫情报告制度，切实加强监测预警;严格实施闭环管理，全面落实“人物地”同防举措;妥善应对散发疫情，加强研判分析，对重点地区来随返随人员进行登记管理;强化防控知识宣传，扎实做好风险防范，不断提升核酸检测能力，成立应急救护队伍9支，制定应急预案，开展应急演练。加强监管，监督资金使用和工程质量、工程进度，落实补短板项目建设稳步进行。

(三)协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。招才引智，加快推进卫生健康复合型人才培养。

(四)做实做细健康扶贫，持续推进“四位一体”和“三个一批”，综合疫情常态化防控，统筹脱贫攻坚工作;积极开展健康随州建设，启动卫生乡镇创建，广泛开展爱国卫生运动。

(五)贯彻落实国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议，执行国家药典。配合相关部门做好食品安全风险监测评估和食品安全地方标准跟踪评价工作。加强医疗收费价格管理，积极协助医疗服务价格调整工作。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(七)监督医疗机构、医疗服务行业管理办法的组织实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同市有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范的组织实施。

(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善落实计划生育政策。

(九)负责全市卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)拟订实施中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。组织开展全市中医药人才培养、师承教育工作，推广中医科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全市中医药资源普查。

(十一)负责市保健对象的医疗保健工作，承担全市性重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)归口管理市计划生育协会。

(十三)完成上级交办的其他任务。

(十四)职能转变。随州市卫生健康委牢固树立大卫生、大健康理念，推动健康湖北战略随州实践，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是加强新冠肺炎疫情防控常态化工作，更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十五)有关职责分工(略)。

随州市避孕药具管理站负责制定全市人口与计划生育药具发展规划，制定计划生育药具管理工作有关规范性文件和规章制度;负责全市免费发放计划生育药具的监督管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市卫生健康委部门决算由实行独立核算的随州市卫生健康委本级决算(含本级和市避孕药具管理站;其中市避孕药具管理人员与市卫健委打通使用，独立预算，合并核算)和7个下属单位决算数据组成。

随州市卫生健康委内设机构有16个科室，分别为办公室、人事教育科、规划信息科、财务科、政策法规与综合监督科、健康随州建设办公室、疾病预防控制科(卫生应急办公室)、医政医管科(市国防动员委员会医疗卫生办公室)、中医药管理科、基层卫生健康科(老龄健康科)、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、干部保健办公室，机关党委和老干部科。

随州市卫生健康委机关行政编制28名，实有28人;参公管理事业编制1名，实有1人;行政工勤编1人(老人老办法)，实有1人;以钱养事编制1人，实有1人。市计生协会核定编制3人，实有3人。市避孕药具管理站，核定事业编制2人，实有2人。

纳入随州市卫生健康委2023年度部门(汇总)决算编制范围的二级预算单位7个，包括:

1.随州市卫生健康委(本级)

2.随州市中心医院

3.随州市中医医院

4.随州市妇幼保健院

5.随州市疾控预防控制中心

6.随州市卫生计生综合监督执法局

7.随州市中心血站

8.随州市急救中心

第二部分  随州市卫生健康委2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市卫生健康委2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为178137.76万元。与2022年度相比，收、支总计各减少9115.59万元，下降4.87 %，主要原因是随着公共卫生补短板建设项目完工，减少政府专项债券资金投入。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计178137.76万元，与2022年度相比，收入合计减少9115.59万元，下降4.87 %。其中:财政拨款收入15463.45万元，占本年收入8.68%;上级补助收入0万元，占本年收入0 %;事业收入159361.12万元，占本年收入89.46%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入3313.18万元，占本年收入1.86%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计合计173513.96万元，与2022年度相比，支出合计减少196101.7万元，下降11.52 %。其中:基本支出149659.63万元，占本年支出86.25%;项目支出23854.34万元，占本年支出13.75%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为15810.55万元(含上年结转和结余347.09万元)。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少33216.15万元，下降67.75%。主要原因是随着公共卫生补短板建设项目完工，减少政府专项债券资金投入。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    15378.16万元，比2022年度决算数增加6437.71万元。增加主要原因是增加医务人员临时性补助和疫情防控结算补助等项目经费。政府性基金预算财政拨款收入85.29万元，比2022年度决算数减少38063.5万元。减少主要原因是随着公共卫生补短板建设项目完工，减少政府专项债券资金投入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数持平。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出15614.15万元(含上年结转和结余150.7万元)，占本年支出合计的9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少180487.56万元，下降92.04%。主要原因:一是贯彻落实厉行节约坚持过紧日子;二是减少疫情防控方面的投入;三是随着公共卫生补短板建设项目完工，减少政府专项债券资金投入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出15614.15万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出178.1万元，占1.14%。主要是用于财政委托业务、招商引资和其他一般公共服务支出。

2.文化旅游体育与传媒(类)支出0.1万元，占0%。主要是用于寻根节期间开展文化艺术活动保障支出。

3.社会保障和就业(类)支出211.61万元，占1.36%。主要是用于行政事业单位社会保险和医疗保险支出。

4.卫生健康(类)支出15144.39万元，占96.99%。主要是用于卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、老龄卫生健康事务和其他卫生健康等方面的支出。

5.节能环保(类)支出1.86万元，占0.01%。主要用于机关开展节能型机关创建能源利用方面的支出。

6.住房保障(类)支出78.1万元，占0.5%。主要是用于住房改革支出中的住房公积金和提租补贴的支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4699.3万元，支出决算为15614.15万元，完成年初预算的332.27%。其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为9万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:根据政府要求市财政委托，当年开展市中医院新院项目投资评审产生咨询费。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元(上年结转)，支出决算为54.05万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:根据省政府关于《2023年世界大健康博览会总体方案和责任分工》有关要求追加参加招商引资活动专项经费54.05万元。

3.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为115.05万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:根据创建国家卫生城市工作需要财政增加创卫办工作经费115.05万元。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为118.26万元，支出决算为103.11万元，完成年初预算的87.19%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:离休干部去世。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为293.32万元，支出决算为85.63万元，完成年初预算的29.19%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:医疗机构将年初预算用财政经费支出调整用事业收入支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为17.47万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:职业年金为退休时根据核定数做实、缴纳，因此年初不做预算。

7.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(类)。年初预算609.07万元，支出决算为594.18万元完成年初预算的98%。

8.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(类)。年初预算71万元，支出决算为3.11万元完成年初预算的4.38%。支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是贯彻落实厉行节约坚持过紧日子;二是减少疫情防控方面的投入。

9.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为12万元，支出决算为46.04万元，完成年初预算的384%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:根据省统一招标和有关要求，市级卫健委结合各县市区需求计划，新增统筹采购避孕药具项目支出。

10.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为220万元，支出决算为5102.12万元，完成年初预算的2319.15%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:新增上级财政项目拨款，年初预算因资金未到账，按财政统一要求未列入。

11.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为18万元，支出决算为10万元，完成年初预算的55.56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约坚持过紧日子。

12.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为311万元，新增预算数的主要原因增加上级财政项目拨款，年初预算因资金未到账，按财政统一要求未列入。

13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为260万元，支出决算为1655.25万元，新增预算数的主要原因增加上级财政项目拨款，年初预算因资金未到账，按财政统一要求未列入。

14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为2030.16万元，增加预算数的主要原因:增加上级财政项目拨款，年初预算因资金未到账，按财政统一要求未列入。

15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元，支出决算为1359.1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因: 财政增加疫情防控结算补助。

16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为20万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:当年根据省卫健委下达工作任务和资金安排，我委支付随州老年康复护理医院开展医养结合试点和安宁疗护试点工作补助。

17.卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为42.79万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加上级财政项目拨款，年初预算因资金未到账，按财政统一要求未列入。

18.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为140万元，支出决算为166.62万元，完成年初预算的119%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:当年新纳入企业退休职工计划生育奖励对象，财政追加奖励补助经费。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗(项)。年初预算为110.56万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的3.27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:事业单位将财政经费支出调整用事业收入支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为236.8万元，支出决算为69.99万元，完成年初预算的29.56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:事业单位将财政经费支出调整用事业收入支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出928.54万元，其中(只说明了本部门使用科目支出情况):

人员经费3948.27万元，主要包括:基本工资1046.49万元、津贴补贴294.96万元、奖金7.78万元、绩效工资650.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费493.84万元、职业年金缴费403.56万元、职工基本医疗保险缴费191.4万元、公务员医疗补助缴费25.74万元、其他社会保障缴费7.71万元、住房公积金607.22万元、其他工资福利支出94.78万元、离休费18.88万元、退休费77.95万元、抚恤金25.16万元、生活补助0.17万元、奖励金1.05万元、其他对个人和家庭的补助1.1万元。

公用经费1654.88万元，主要包括:办公费5.06万元、印刷费1.25万元、咨询费0.36万元、手续费0.54万元、水费0.53万元、电费7.86万元、邮电费19.91万元、物业管理费0.23万元、差旅费7.63万元、维修(护)费7.34万元、会议费0.27万元、培训费0.07万元、公务接待费3.58万元、专用材料费1438.25万元、劳务费7.62万元、委托业务费0.54万元、工会经费45.5万元、福利费51.9万元、公务用车运行维护费7.52万元、其他交通费用31.06万元、其他商品和服务支出17.85万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入85.29万元，本年支出85.29万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。支出决算为85.29万元，主要用于中医医院新院建设政府基金财政拨款支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为50.86万元，支出决算为33.68万元，完成全年预算的66.22%。较上年减少5.62万元，下降14.3%。决算数小于全年预算数的主要原因:坚决贯彻落实中央八项规定精神和坚持“过紧日子”有关要求，厉行节约，从严控制“三公经费”支出。决算数较上年减少的主要原因:坚持厉行节约“过紧日子”，压缩“三公经费支出”。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。近几年我委都无因公出国(境)支出情况。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为31.06万元，支出决算为28.83万元，完成全年预算的9.28%;较上年减少8.57万元，下降22.91%。决算数小于全年预算数的主要原因:坚决贯彻落实中央厉行节约“过紧日子”要求，严格审批公车使用和维护保养。决算数较上年减少的主要原因:当年无车辆购置。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是严格控制公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出28.83万元，主要用于公务车辆维修保养。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3.公务接待费全年预算为9.8万元，支出决算为4.85万元，完成全年预算的49.49%，较上年增加2.95万元，增长155.26%。决算数小于全年预算数的主要原因:坚决贯彻落实中央八项规定精神和坚持厉行节约“过紧日子”有关要求，从严控制公务接待活动。较上年增加的主要原因:一是创卫办和市疫情指挥部经费纳入卫健委机关核算;二是项目工作调研、督导检查和兄弟市州交流活动增加。其中:

外宾接待支出 0万元，2023年共接待来访团组0个，     人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出4.85万元，接待对象主要是上级、县(市、区)和兄弟地市州对口系统人员，主要是开展督导、检查、汇报和工作交流。2023年共接待国内来访团组76个，630人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

部门 2023年度机关运行经费支出 76.38 万元，比年上年决算数减少15.07 万元，比年初预算数减少4.52 万元，降低5.92%。主要原因是:规范预算编制，进一步落实“过紧日子”要求，严格控制、压缩行政运行支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额1366万元，其中:政府采购货物支出979.82 万元、政府采购工程支出167.35万元、政府采购服务支出218.83 万元。授予中小企业合同金额1094.73万元，占政府采购支出总额的80.14%，其中:授予小微企业合同金额543.82万元，占授予中小企业合同金额的49.68%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.03%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆77辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车12 辆、执法执勤用车 3辆、特种专业技术用车46辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车16 辆;单位价值 100 万元以上专用设备 139台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金1220.03万元，占一般公共预算项目支出总额的56.8%。

绩效自评开展情况:根据《市财政局关于开展2023年度市级财政支出绩效自评工作的通知》(随财函〔2024〕30号)文件精神，我委高度重视、迅速组织，成立了以分管财务的领导为组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，第一时间组织各科室和所属二级单位开展2023年度财政资金预算绩效自评工作，明确主体责任，注重绩效自评质量。绩效自评过程中，不仅是看财务账表，更注重结合业务科室年度工作自评和省市目标考核情况，对照市财政局项目支出绩效目标申报表和评价指标体系标准进行综合评判、计算打分和撰写评价报告。

从评价情况来看，随州市卫生健康委整体支出绩效目标基本实现，绩效自评得分97.03分，绩效等级为优。

《2023年度市卫生健康委部门整体部门自评表》附后。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1.计划生育事业费项目绩效自评综述:项目全年预算数为223.4万元(上级转移支付68.21万元、本级预算155.19万元)，实际支出209.22万元(上级转移支付54.03万元、本级预算155.19万元)，预算执行率93.65%。主要产出和效益:一是企业退休职工计生奖励兑现标准精准率100%，二是避孕药具采购节约率88.76%，三是企业退休职工计生奖励费当年完成及时率为100%，四是孕产妇系统管理率完成省定目标达92.36%(省定≥90%)，五是企业退休职工计生奖励兑现合规性达100%，六是全面落实二、三孩的家庭购房补助政策，七是对39户困难计生家庭进行关怀关爱行动，八是企业退休职工计生奖励对象满意度为95%。发现的问题及原因是预算执行率未达到100%，原因是为元旦、春节开展困难计生群众慰问和计划生育政策宣传预留经费。下一步改进措施进一步完善预算编制和管理，力求全面、科学，确保专项经费使用规范。

《2023年度市卫健委计划生育事业费项目自评表》附后

2.卫生业务类支出项目绩效自评综述:本项目内含六个子项目，因六个项目经费额度都不大，因此一并统筹进行绩效自评。项目全年预算数为218.9万元，其中:本级财政拨款82.6万元，上级转移支付收入88.42万元，其他收入47.88万元;实际执行184.13万元，执行率84.12%。主要产出和效益:一是职业健康和职业病防治项目经费预算执行率达100%，二是村医免费定向培养补助成本执行100%，三是项目投资评审咨询费成本节约率0.1%，四是医养结合和安宁疗护试点工作补助到位率100%，五是卫生技术和医生、护士执业资格考试经费很好的贯彻落实了中央和省市“过紧日子”的工作要求，六是职业健康监测、全科医生转岗、助理全科医生培训、健康企业创建工作完成省定目标，七是完成当年招收村医免费定向培养大学生计划131人，八是老年人中医药健康管理率和65岁及以上老年人健康管理服务率超额完成省定目标，九是创建重点专科8个。发现的问题及原因:一是预算执行率未达到100%，二是绩效自评指标和年初目标值不一致;原因是部分项目为延续项目和结合当年工作、考核要求重新设置了指标值。下一步改进措施:一是加强预算执行力度，确保资金使用进度，强化资金使用及时，有力保障资金效益;二是在预算目标设定时，力求结合目标任务和工作计划全面、科学、精准、规范。

《2023年度市卫健委卫生业务类支出项目自评表》附后

3.其他专项经费项目绩效综述:本项目内含三个子项目(包含疫情防控、创卫办和招商引资工作专项经费)，项目全年预算数为877.72万元，其中:市疫情防控工作经费699.41万元(本级财政123.29万元、上级转移支付资金576.12万元)，创卫办工作经费124.26万元(含上年结余40.76万元)，招商引资专项经费54.05万元;预算执行868.51万元，预算执行率98.95%。主要产出和效益:一是成本节约率达92.59%，二是创建国家卫生乡镇10个，三是疫情防控补助支付及时率为100%，四是依托世界大健康博览会招商引资签约14.3亿元，五是完成改造老城区污水管网和建设改造城区公厕180个，六是建成口袋公园32个，七是群众满意度达到90%以上。发现的问题及原因主要是创卫办工作经费预算执行未完成，原因是当年政府采购大型宣传牌和委托多媒体宣传行为，根据合同约定分期支付所至。下一步改进措施加强预算目标设定，力求结合目标任务和工作计划全面、科学、精准、规范。

《2023年度市卫健委其他专项经费项目自评表》附后

(三)绩效评价结果应用情况

将绩效自评结果与下年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进一步梳理完善。加强对项目实施的管理监督，对项目执行情况和项目的实际效果进行定期的绩效评估与考核，提出评估意见和改进建议，及时研究解决工作中的实际困难与问题，提高项目执行率。

十四、2023年度转移支付资金安排情况说明

我委严格按照《公共卫生服务补助资金管理暂行办法》《重大传染病防控补助资金管理办法》《计划生育转移支付资金管理办法》等文件要求，对上级转移支付资金提出分配意见。按照《关于印发中央对地方卫生健康转移支付项目预算绩效管理暂行办法的通知》要求，规范并将上级转移支付资金并入到本级专项资金绩效管理，切实提高项目资金使用效益。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款):反映卫生健康、中医等管理事务方面的支出

3.行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.其他卫生健康管理事务支出(项):反映除上述项目以外，其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

6.卫生健康支出(类)公立医院(款):反映公立医院方面的支出。反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、中医(民族)医院的支出，以及除传染病医院、精神病医院、儿童医院、妇产科医院以外的支出。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款):反映公共卫生支出。反映疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、应急救治机构、采供血机构和其他专业公共卫生机构的支出。

8.卫生健康支出(类)计划生育事务(款):反映计划生育方面的支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款):反映老龄卫生健康事务方面的支出。

11.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款):反映除上述项目以外，其他用于卫生健康方面的支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

一、2023年度随州市卫生健康委整体绩效评价自评表

10-2023年整体绩效自评1.png

10-2023年整体绩效自评2.png

二、2023年度项目绩效评价自评表

1.2023年度市卫健委计划生育事业费项目自评表

11-2023年计划生育项目经费绩效自评.png

2.2023年度市卫健委卫生业务类支出项目自评表

12-2023年度市卫健委卫生健康专项项目自评表1.png

12-2023年度市卫健委卫生健康专项项目自评表2.png

3.2023年度市卫健委其他专项经费项目自评表

13-2023年度市卫健委其他专项经费项目自评.png