中共随州市委老干部局（汇总）2024年部门预算

目   录

第一部分 中共随州市委老干部局（汇总）预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 中共随州市委老干部局（汇总）2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 中共随州市委老干部局（汇总）

  预算公开情况说明

一、部门主要职责

(一)认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定,制定随州市老干部工作计划,并付诸实施。

(二)按政策规定落实老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服务工作。

(三)有组织有领导地发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用。

(四)组织老干部进行政治理论学习，做好老干部的思想政治工作，协助党组织加强老干部党支部建设。

(五)组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文娱、体育活动，丰富其精神文化生活。

(六)按照有关规定，负责老干部提高待遇、发放护理费的审批和易地安置的联系、审批工作。

(七)密切同老干部的联系，定期或不定期走访看望老干部，开展慰问活动，召开座谈会、情况通报会，组织老干部参加重要会议和重大活动。

(八)加强调查研究，解决老干部工作中的突出问题，研究制定和完善老干部工作的政策规定,建立健全老干部工作制度,总结推广经验，加强宏观管理和督促检查,指导协调全市老干部工作。

(九)协调有关部门做好老干部的医疗保健工作，指导老干部逝世后的善后事宜和及遣属工作。

(十)联系关心下一代工作委员会日常工作。

(十一)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

部门预算单位组成:

1.中共随州市委老干部局为市委工作机关，归口市委组织部管理，正处级。内设办公室、调研科、服务科、活动科。机关行政编制10人。实有人数13人，其中：在职10人（含老年大学事业编制人员1人）、退休人员3人。

2.随州市企事业单位离休干部管理服务中心为中共随州市委老干部局下属公益一类事业单位，正科级，由财政全额拨款，编制2人，在编在岗2人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年中共随州市委老干部局（汇总）收入预算总额为629.41万元，其中：财政拨款-一般公共预算拨款收入504.41万元；上年结转结余125万元。较上年预算547.37万元增加82.04万元，增加14.99%，增加的主要原因为新增上年结转结余收入导致。

（二）支出预算情况

2024年中共随州市委老干部局（汇总）支出预算总额为629.41万元，其中财政拨款-一般公共预算拨款支出504.41万元；上年结转结余125万元。较上年预算547.37万元增加82.04万元，增加14.99%，增加的主要原因为新增上年结转结余支出导致。

按支出性质和用途分类，基本支出309.41万元，项目支出320万元。

按支出功能分类：教育支出200万元，社会保障和就业支出387.03万元，卫生健康支出15.61万元，住房保障支出26.77万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年，中共随州市委老干部局（汇总）财政拨款支出预算504.41万元，较上年预算547.37万元减少42.96万元，减少7.85%，减少的主要原因为项目支出减少，严格预算控制，节约开支。

（四）政府性基金情况

2024年中共随州市委老干部局（汇总）无政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年中共随州市委老干部局（汇总）无国有资产经营预算。

四、机关运行经费安排情况

2024年，中共随州市委老干部局（汇总）公用经费支出年初预算总支出28.16万元，其中：办公费1.14万元、差旅费3.5万元、公务接待费0.36万元、劳务费1.5万元、委托业务费8.6万元、工会经费3.7万元、福利费0.72万元，其他交通费8.44万元、其他商品和服务支出0.2万元。与上年31.2万元相比减少3.04万元，减少9.74%，减少的主要原因为：严格控制，节约开支。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年中共随州市委老干部局（汇总）一般公共预算“三公”经费年初预算安排0.36万元，比上年0.5万元减少0.14万元，减少28%，减少的主要原因为：严格控制，节约开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年0万元减少0万元，同比减少0%，主要原因是：无变动。

公务接待费0.36万元，比上年0.5万元减少0.14万元，同比减少28 %，主要原因是：严格控制，节约开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年0万元减少0万元，同比减少0%，主要原因是：无变动。

公务用车购置费0万元，比上年0万元减少0万元，同比减少0%，主要原因是：无变动。

六、政府采购预算安排情况

2024年中共随州市委老干部局（汇总）政府采购预算总额4.84万元，其中面向中小企业采购4.2万元，占比86.78%；其他采购金额0.64万元，占比13.22%。购买货物类预算支出4.84万元，购买服务类预算支出0万元，购买工程类预算支出0万元。政府采购较上年2.8万元增加2.04万元，增加72.86%，增加的主要原因为购买办公设备。

七、国有资产占用情况

中共随州市委老干部局（汇总）2024年初资产总额54.44万元，其中流动资产41.91万元，固定资产净值12.53万元(无房屋、通用设备原值17.43万元、图书档案原值0.98万元、无车辆、无200万元以上设备、家具原值7.15万元)。资产总额较上年7.37万元增加47.07万元，增幅638.67%，主要原因为新购固定资产导致。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1.整体绩效目标是：长期目标加强离退休干部党的建设。组织引导离退休干部更好地发挥自身优势和作用，提升离退休干部服务管理质量和水平，建好管好用好离退休干部学习活动阵地，加强老干部工作部门自身建设；年度目标根据年度工作要点，全面完成上级交办的任务，做好离退休老干部管理服务，加强机关高质量建设。

2.长期目标：加强离退休干部党的建设。组织引导离退休干部更好地发挥自身优势和作用，提升离退休干部服务管理质量和水平，建好管好用好离退休干部学习活动阵地，加强老干部工作部门自身建设。具体指标设置为：

产出指标：慰问离休干部全覆盖，指标设立依据是行业标准；组织退休干部慰问1次以上，指标设立依据是行业标准；政策标准执行率100%，指标设立依据是行业标准；工作实效年内完成，指标设立依据是工作计划。

效益指标：老干部各项工作完成率100%，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：老干部满意度高于98%，指标设立依据是行业标准。

3.年度目标：根据年度工作要点，全面完成上级交办的任务，做好离退休老干部管理服务，加强机关高质量建设。具体指标设置为：

产出指标：慰问离休干部全覆盖，指标设立依据是行业标准；组织退休干部慰问1次以上，指标设立依据是行业标准；政策标准执行率100%，指标设立依据是行业标准；年度工作按时完成，指标设立依据是工作计划。

效益指标：老干部各项工作完成率100%，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：老干部满意度高于98%，指标设立依据是行业标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

项目一：老干部工作经费

1.主要内容是：加强离退休干部党的建设。组织引导离退休干部更好地发挥自身优势和作用，提升离退休干部服务管理质量和水平，建好管好用好离退休干部学习活动阵地，加强机关自身建设。2024年预算安排83万元，其中：83万元资金来源为财政一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：落实党中央、国务院及省委、省政府关于离退休老干部的各项待遇政策，加强离退休干部党的建设。组织引导离退休干部更好地发挥自身优势和作用，提升离退休干部服务管理质量和水平，建好管好用好离退休干部学习活动阵地，加强机关自身建设。  

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：慰问离休干部全覆盖，指标设立依据是行业标准；组织退休干部慰问1次以上，指标设立依据是行业标准；政策标准执行率100%，指标设立依据是行业标准；年度工作按时完成，指标设立依据是工作计划。

效益指标：老干部各项工作完成率100%，指标设立依据是行业标准；

满意度指标：老干部满意度高于98%。指标设立依据是行业标准。

项目二：关心下一代工作经费

1.主要内容是：发挥在教育引导和关爱保护青少年方面的优势作用，开展思想道德教育、宣讲党的优良传统和作风，促进青少年健康成长。2024年预算安排17万元，其中：17万元资金来源为财政一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：开展各类主题活动，引导青少年传承红色基因，争做时代新人。  

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：组织青少年主题活动2次以上，指标设立依据是工作计划；年度工作按时完成，指标设立依据是工作计划。

效益指标：工作任务完成率100%，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：青少年满意度高于90%，指标设立依据是历史标准。

项目三：老年大学建设和运行经费

1.主要内容是：加快市老年大学建设，满足全市老干部学习活动的迫切需求。2024年预算安排90万元，其中：90万元资金来源为财政一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：保障老年大学改建工作运转正常，加快市老年大学建设。

3.项目绩效指标设置情况:

产出指标：工程完成率90%，指标设立依据是工作计划；教室标准100%，指标设立依据是行业标准；年度工作按时完成，指标设立依据是工作计划。

效益指标：工作任务完成率100%，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：学员满意度高于80%，指标设立依据是行业标准。

项目四：公益性岗位补贴

1.主要内容是：招用1名公益性岗位，按规定缴纳社会保险费后，市就业局的资金补助。2024年预算5万元，其中：5万元资金来源为市就业局补助的单位资金。

2.项目绩效总目标是：公益性岗位用人资金有保障，提高机关工作效率。

3.项目绩效指标设置情况:

产出指标：工资金额大于2450元，指标设立依据是行业标准；用人标准100%符合要求，指标设立依据是行业标准；工资按时发放100%，指标设立依据是工作计划。

效益指标：增加社会就业岗位1个，指标设立依据是工作计划。

项目五：老年大学向基层延伸党费补助

1.主要内容是：根据《随州市乡镇(街道)和社区（村）老年人学习活动场所建设三年行动计划》（随老【2023】7号），2023年至2025年，市委组织部、市委老干部局每年用于支持老年人活动场所建设资金。2024年预算90万元，其中：90万元资金来源为党费补助的单位资金。

2.项目绩效总目标是：支持老年人活动场所建设按计划完成。

3.项目绩效指标设置情况:

产出指标：示范创建点奖励金额3万元，指标设立依据是行业标准；示范创建点符合标准100%，指标设立依据是行业标准；年度工作按时完成100%，指标设立依据是工作计划。

效益指标：满足老年人精神文化需求，指标设立依据是工作计划。

项目六：七一等重大节日党费慰问经费

1.主要内容是：七一等重大节日前慰问困难老党员。2024年预算10万元，其中：10万元资金来源为党费补助的单位资金。

2.项目绩效总目标是：高质量完成慰问工作。

3.项目绩效指标设置情况:

产出指标：慰问标准执行率100%，指标设立依据是行业标准；慰问发放率100%，指标设立依据是行业标准；慰问按时完成100%，指标设立依据是工作计划。

效益指标：老干部上访率0，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：老干部满意度高于98%。指标设立依据是行业标准。

项目七：离退休党支部工作经费

1.主要内容是：指导全市离退休党支部工作，开展休干书记培训等。2024年预算20万元，其中：20万元资金来源为党费补助的单位资金。

2.项目绩效总目标是：高质量完成离退休党支部指导工作。

3.项目绩效指标设置情况:

产出指标：培训班1次以上，指标设立依据是行业标准；培训班参训人员覆盖率100%，指标设立依据是行业标准；培训按时完成100%，指标设立依据是工作计划。

效益指标：老干部上访率0，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：老干部满意度高于98%。指标设立依据是行业标准。

项目八：“破产改制企事业离休人员两项经费”

1.“破产改制企业离休人员两项经费”主要内容：解决离休干部特需困难和必要活动开支。依据鄂组通[2005]4号、随组通[2005]4号、随人[2002]32号要求。2024年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标：标按政策组织、督促落实市直企事业单位离休干部的政治和生活待遇，保障待遇贯彻落实。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：服务人数覆盖率=100%，指标设立依据是行业标准；两项经费标准=1700元/人，指标设立依据是行业标准；经费支出时效性年内完成，指标设立依据是工作计划。

效益指标：离休干部生活幸福达到预期目标，指标设立依据是行业标准；年度工作人员达到目标，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：离休干部满意度=100%，指标设立依据是行业标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

本单位本年度无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、上年结转:反映以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度继续使用的资金。

第二部分 中共随州市委老干部局（汇总）

    2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

中共随州市委老干部局（汇总）本年无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

十、政府采购预算表