随州市擂鼓墩文物保护中心2024年部门预算

目   录

第一部分  随州市擂鼓墩文物保护中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市擂鼓墩文物保护中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

  第一部分  随州市擂鼓墩文物保护中心概况

一、部门主要职责

1、全国重点文物保护单位，擂鼓墩古墓群专职保护管理机构，主要负责文物保护、文物执法、宣传。

2、开展文物科研项目，实施曾侯乙墓槨室的疏干脱水保护工程。

3、我市重要的旅游接待窗口，是建设文化随州，擦亮编钟文化名片的主阵地。

二、机构设置情况

随州市擂鼓墩文物保护中心隶属市文化和旅游局，正科级单位，公益一类事业单位（随编办发[2015]71号）。本单位全额拨款事业编制8人，主任一名，副主任三名。现实际工作人员46人，其中在职在编人员8人，在职人员10人，聘请人员10人、退休人员18人（已纳入社会保险）。文保中心内设展览陈列厅、办公室、财务科、保卫科、宣教部、售票室、检票室、电影室。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

擂鼓墩文物保护中心2024年收入预算总额849.68万元，相比较上年增加17.5万元，增加2.1%，增加原因：结转资金列入预算。

其中：财政拨款补助收入638.18万元，较上年比较589.93万元，增加48.25万元，增加8.18%，增加原因：正常变化。其他收入37.5万元，较上年224.25万元，减少186.75万元，,减少83.3%。减少原因：预算细致化，减少开支。

（二）支出预算情况

市擂鼓墩文物保护中心2024年支出预算总额849.68万元，较上年832.18万元增加17.5万元，增加2.1%，增加原因：结转资金列入预算。

按支出功能分：文化旅游体育与传媒支出：742.53万元，较上年709.33万元增加33.2万元，增加4.68%，增加原因：结转资金列入2024年度预算。社会保障和就业支出89.57万元，较上年86.1万元增加3.47万元，增加4.03%，增加原因：正常浮动。卫生健康支出6.06万元，较上年12.63万元减少6.57万元，减少52%，减少原因：属于正常浮动。住房保障支出11.53万元，较上年24.11万元减少12.58万元，减少52%，减少原因：属于正常浮动。

（三）财政拨款支出情况

2024年财政拨款支出预算数712.18万元，较上年预算安排607.93万元的增加104.25万元，增加17.15%，增加原因：结转资金列入2024年度预算。

其中：文化旅游体育与传媒支出605.03万元，较上年552.15增加52.88万元，增加9.58%，增加原因：结转资金列入2024年度预算。社会保障和就业支出89.57万元，较上年38.69万元增加50.88万元，增加131.51%，增加原因：正常浮动。卫生健康支出6.06万元，较上年5.88万元增加0.18万元。增加3.06%,增加原因：正常浮动。住房保障支出11.53较上年11.22万元，增加0.31万元，增加2.76%，增加原因：正常浮动。

（四）政府性基金情况

市擂鼓墩文物保护中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

市擂鼓墩文物保护中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年随州市擂鼓墩文物保护中心年初预算8万元，较上年8万元增加0万元，增加0%，增加原因：无变动。

其中：邮电费1万元，较上年1.16万元减少0.16万元，减少13.79%，减少原因：减少擂鼓墩巡查系统。

工会经费4.8万元，较上年4.8万元，增加0万元，增加原因，人员工会经费提取的基数无变化。

福利费1.7万元，较上年1.7万元，增加0万元，增加原因：相关开支无变化。

其他商品和福利支出0.5万元。较上年0.34万元增加0.16万元，增加47.06%，增加原因：根据当年支出需要。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市擂鼓墩文物保护中心“三公”经费年初预算安排4.5万元，比上年减少19万元，同比减少80.85%，主要原因是：无公务用车购置费用。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无变化。

公务接待费0.5万元，比上年0.5万元增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无变化。

公务用车运行维护费4万元，比上年5万元减少1万元，同比减少20%，主要原因是：减少相关开支。

公务用车购置费0万元，比上年18万元减少18万元，减少100%，主要是去年已购置公务用车。

六、政府采购预算安排情况

2024年部门政府采购总额150万元，面向中小企业及小微企业采购金额150万元、份额比例100%。其中:物业管理费150万元，较上年150万元，增加0万元，增加0%，增减原因：根据招投标金额标准。

七、国有资产占用情况

2024年初，随州市擂鼓墩文物保护中心资产合计124.43万元。其中：流动资产36.09万元，非流动资产净值88.34万元(固定资产原值215.01万元，累计折旧139.64万元;无形资产原值14.10万元，累计摊销1.13万元)，固定资产中，房屋构筑物原值50.47万元(其中办公用房屋35.37万元，构筑物15.1万元)，单价200万元以上的设备0套，车辆3辆37.77万元。其他固定资产原值126.78万元。较上年资产总额(248.15万元)减少了121.37万元，减少46%，主要原因是：根据随财涵（2023）年200号文统筹2022年度结余资金。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：文物保护，年度目标为：增加旅游收入

2、长期目标1：文物保护，具体指标设置为：

产出指标：数量指标，例如：文物安全巡查≥2次/天，指标设立依据是：历史标准。

效益指标：经济效益指标，增加旅游收入≥60万元，指标设立依据是：历史标准。

满意度指标：游客满意度，服务对象满意率≥90%，指标设立依据是：行业标准

3、年度目标1：增加旅游收入，具体指标设置为：

产出指标：数量指标，例如：游客参观≥15000人/年，指标设立依据是：历史标准。

效益指标：经济效益指标，增加旅游收入≥60万元，指标设立依据是：历史标准。

满意度指标：游客满意度，服务对象满意率≥90%，指标设立依据是：行业标准

(二)重点项目绩效目标编制情况

1、①“擂鼓墩文化旅游区运行项目”主要内容是：擂鼓墩文化旅游区正常运维费用。2024年预算安排130万元，资金来源为当年一般公共预算资金

②、项目绩效总目标是：确保擂鼓墩文化旅游区正常运维

③、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标，人员运行≥13人/2500元，指标设立依据是：行业标准

效益指标：经济效益指标，增加旅游收入≥60万元，指标设立依据是：历史标准。

满意度指标：游客满意度，服务对象满意率≥90%，指标设立依据是：行业标准。

2、①“擂鼓墩古墓群运行项目”主要内容是：擂鼓墩古墓群保护管理。2024年预算安排35万元，资金来源为当年一般公共预算资金

②、项目绩效总目标是：确保古墓群地下文物安全

③、项目绩效指标设置情况：

产出指标：质量指标，文物安全维护≥100%，指标设立依据是：行业标准

效益指标：经济效益指标，增加旅游收入≥60万元，指标设立依据是：历史标准。

满意度指标：游客满意度，服务对象满意率≥90%，指标设立依据是：行业标准。

3、①“擂鼓墩田野文物安防运行项目”主要内容是：擂鼓墩古墓群安防正常运维费用。2024年预算安排50万元，资金来源为当年一般公共预算资金

②、项目绩效总目标是：确保擂鼓墩古墓群安防正常运维

③、项目绩效指标设置情况：

产出指标：质量指标，设备运行≥100%，指标设立依据是：行业标准

效益指标：经济效益指标，增加旅游收入≥60万元，指标设立依据是：历史标准。

满意度指标：游客满意度，服务对象满意率≥90%，指标设立依据是：行业标准。

4、①“济南空军修理厂随州分厂先期管理项目”主要内容是：济南空军修理厂随州分厂先期管理费用支出。2024年预算安排70万元，资金来源为当年一般公共预算资金

②、项目绩效总目标是：确保济南空军修理厂随州分厂先期管理

③、项目绩效指标设置情况：

产出指标：质量指标，环境维护≥100%，指标设立依据是：行业标准

效益指标：经济效益指标，增加旅游收入≥60万元，指标设立依据是：历史标准。

满意度指标：游客满意度，服务对象满意率≥90%，指标设立依据是：行业标准。

九、其他需要说明的情况

（一)对空表的说明

我部门2024年无政府性基金预算支出，与年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分 随州市擂鼓墩文物保护中心2024年部门预算公开表

备注：本单位无政府性基金预算