中共随州市委党校2024年部门预算

目   录

第一部分  中共随州市委党校预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  中共随州市委党校2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  中共随州市委党校预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

中共随州市委党校（行政学院）是在随州市委直接领导下培训轮训党员领导干部、国家公务员、党外干部和理论干部的学校,是随州开展理论宣传和理论研究的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库，是随州市委的重要部门。

二、机构设置情况

随州市委党校是公共预算全额拨款的参照公务员法管理事业单位，是独立核算机构，内设办公室、基层党校科、政工科、理论教研室、党性教研室、市情研究室、教务科、学员组织科、公务员培训科、统一战线研究室、总务科、网络管理科、曾都分校等13个科室。单位事业编制52人，以钱养事编制3人。截至2024年1月，实有人数48人，其中包含3名以钱养事编制人员。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

收入预算总额为2566.38万元，构成为一般公共预算财政拨款收入2090.01万元（其中：经费拨款2001.01万元，纳入预算管理的非税收入的行政事业单位资产收益拨款90万元），纳入财政专户管理的资金收入410万元，其他收入48.37万元，上年结转18万元。较上年预算安排2575.87万元减少了9.49万元，减少了0.36%，主要原因是2024年新校区设备购置资金未作预算，等资金来源确定后再追加预算。

（二）支出预算情况

支出预算总额为2566.38万元，较上年预算安排2575.87元增加了9.49万元，增加了0.36%，主要原因是2024年新校区设备购置资金未作预算，等资金来源确定后再追加预算。

按支出来源的资金性质划分，其中经费拨款2001.01万元，纳入预算管理的行政事业单位资产收益拨款的非税收入90万元，纳入财政专户管理的资金收入410万元，其他支出48.37万元，上年结转支出18万元；

按支出类别分类划分，人员类支出1039.53万元，运转类项目支出（公用支出）209.48万元，特定目标类项目支出（本级支出项目）1317.37万元；

按功能分类划分，教育支出2566.38万元。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出预算数为2098.01万元，较上年预算安排1972.87万元增加了125.14万元，增加了6.34%，主要原因是纳入财政专户管理的资金收入安排的支出增加。按支出类别分类划分，人员类项目支出986.53万元，运转类项目支出（公用支出）124.48万元，特定目标类项目支出（本级支出项目）987万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

公用经费124.48万元，包括办公费9万元、咨询费3万元、邮电费2万元、差旅费1万元、维修（护）费7万元、公务接待费3万元、劳务费1万元、工会经费20.81万元、福利费15.65万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用23.23万元、税金及附加费用0.5万元、其他商品和服务支出34.29万元。较上年预算安排111.52万元的增加12.96万元，增加了11.62%，主要原因是公用经费标准提高。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年中共随州市委党校一般公共预算“三公”经费年初预算安排7万元，比上年7万元相比，无增减变化。主要原因是严格执行八项规定，进一步压缩“三公”经费支出。其中：

1、公务接待费3万元，同上年一致，无增减变化。主要原因是：严格控制公务接待费。

2、公务用车购置费为0，与上年一致，无增减变化。主要原因是：严格控制公务用车运行维护费。

3、公务用车运行维护费4万元，同上年一致，无增减变化，主要原因是：严格控制公务用车运行维护费。

4、因公出国（境）费0万元，同上年一致，无增减变化，主要原因是：受疫情影响，暂时无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

2024年政府采购总额为791.95元，其中货物预算为19.33万元，服务预算为772.62万元，工程预算0万元。政府采购预算较上年预算安排682.02万元增加了109.93万元，增加了16.12%。增幅略有增加的原因是2024年日常用办公设备达到使用年限更新，且对外培训任务增加，车辆租赁及印刷服务有所提高。

七、国有资产占用情况

截至2023年12月，市委党校资产总额为2627.18万元，流动资产为89.69万元；固定资产原值为3740.99万元，固定资产累计折旧为1203.5万元，固定资产净值为2537.49万元；无形资产为1万元，无在建工程。

固定资产中，房屋构筑物438.99万元,设备1279.45万元，车辆19.04万元，家具/用具/装具714.66万元，图书/档案  85.35万元。

较上年资产总额1755.40万元增加了871.78万元，增加了49.66%，原因是2023年日常用办公设备达到使用年限更新，且补录了部分固定资产。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标：保障党校正常运转，完成市委、市委组织部下达的党员干部教育培训任务；年度目标：坚持质量立校，从严管理，加强智库建设，开展理论研究，服务中心能力不断提升。

2、长期目标：保障党校正常运转，顺利完成市委、市委组织部下达的党员干部教育培训任务以及外训培训；坚持质量立校，从严管理，加强智库建设，开展理论研究，服务中心能力不断提升。具体指标设置为：

运行成本分为公用经费控制；在职人员控制；项目支出成本控制，指标支出确定标准为部门三定方案和预算支出标准。管理效率分为战略管理；预算编制；预算执行；绩效管理；资产管理；财务管理，指标支出确定标准为计划标准和预算支出标准。履职效能分为六项核心业务产出，指标支出确定标准为计划标准。社会效应分为经济效益；社会效益；生态效益，指标支出确定标准为计划标准。可持续发展能力分为体制机制改革；人才支撑；科技支撑，指标支出确定标准为计划标准。满意度分为服务对象满意度；联系部门满意度，指标支出确定标准为计划标准。

    3、年度目标：聚焦主业主课，彰显“为党育才”的独特价值，完成主体班、专题班、外训班的干部教育培训任务，推动办学治校水平实现新提升。贯彻“从严治校、质量立校”的标准要求，保障校园正常运行，加强行政后勤服务管理，打造良好的办学环境。具体指标设置为：

运行成本分为公用经费控制；在职人员控制；项目支出成本控制，指标支出确定标准为部门三定方案和预算支出标准。管理效率分为战略管理；预算编制；预算执行；绩效管理；资产管理；财务管理，指标支出确定标准为计划标准和预算支出标准。履职效能分为六项核心业务产出，指标支出确定标准为计划标准。社会效应分为经济效益；社会效益；生态效益，指标支出确定标准为计划标准。可持续发展能力分为体制机制改革；人才支撑；科技支撑，指标支出确定标准为计划标准。满意度分为服务对象满意度；联系部门满意度，指标支出确定标准为计划标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

（一）干部培训和教学业务

1、主要内容是：完成春秋两季学员培训任务。2024年预算安排162万元，其中：162万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：完成春秋两季学员培训，包括学员学习资料、食宿、外请专家教授讲课酬金、异地培训、公务员培训等；做好教学科研、学科建设、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流、业务指导、专项设备、后勤保障，以及智库建设。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标：培训费标准按照培训费文件执行；社会成本指标：邀请省市县领导专家授课次数≥50次。

效益指标：预算(成本)控制≤162万元；宣传工作上党校网站信息不少于10条。

产出指标：数量指标：培训任务完成率≥95%；质量指标：培训学员合格率≥95%；时效指标：教学评估平均分数达到95分及以上。

满意度指标：学员满意度，反映学员对党校教学办学情况的满意度。

（二）教学业务九项经费

主要内容是：完成教学业务工作。2024年预算安排79万元，其中：79万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：

做好2024年教学科研、学科建设、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流、业务指导、专项设备、后勤保障，以及智库建设。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标：培训费标准按照培训费文件执行；社会成本指标：宣传工作教学科研工作上党校网站信息不少于8条，上《干部教育报》不少于1条或上省委党校网站不少于2条。。

效益指标：预算(成本)控制≤79万元。党的理论和党性教育占比≥70%。

产出指标：数量指标：教学课程≥20%；质量指标：教学测评平均分中课程表中要求党的理论教育和党性教育占比不低于70%，党性教育占比不低于20%，新思想占比不低于65%，主体班次课程表准确无误，完成教学课程。时效指标：每学期做好教学管理质量评估工作，平均分数达到95分及以上。

满意度指标：领导满意度，完成有党委政府认可或作为参考决策的课题3项以上（即《送阅件》）。

（三）校园后勤服务外包和运行维护费

1、主要内容是：支付校园外包服务费和校园水电气费。2024年预算安排728万元，其中：523万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：校园餐饮客房外包服务保证在校所有学员的餐饮和住宿正常运行，校园物业管理外包服务保证整个校园内的保洁、保安、绿化、消防正常运转，校园信息化维运外包服务，保证校园信息智能化设备的维护，确保整个信息系统的稳定可靠运行，校园运行维护费保障校园的水电气等运行维护。设立了经济效益指标-预算(成本)控制，生态效益指标-可持续发展，社会效益指标-学员满意度，三个年度绩效目标。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：维修成本节约率≥1%；校园水电气节约率预算(成本)控制≥1%。

效益指标：经济效益指标：预算(成本)控制≤523万元；社会效益指标：服务质量提高率≥1%。

产出指标：数量指标：外包公司数≥3个；质量指标：校园安全事故率为0；校园水电能源供应稳定率≥98%；时标指标：后勤保障工作完成及时率≥98%

满意度指标：外包服务满意度≥95%，对于党校的餐饮、客房、物业服务、信息智能化的满意度，对于党校设备等运行维护情况的满意度。

（四）社会主义学院统战培训费

1、主要内容是：开展民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部和理论研究人才培训。2024年预算安排19万元，其中：19万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：完成民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部和理论研究人才培训。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标：培训费标准按照培训费文件执行；社会成本指标：邀请省市县领导专家授课次数≥10次。

效益指标：经济效益指标：预算(成本)控制≤19万元；社会效益指标：宣传工作上教学科研工作上党校网站信息不少于8条，上《干部教育报》不少于1条或上省委党校网站不少于2条。

产出指标：数量指标：教学课程≥20%；质量指标：教学测评平均分课程表中要求党的理论教育和党性教育占比不低于70%，党性教育占比不低于20%，新思想占比不低于65%，主体班次课程表准确无误，完成教学课程；时效指标：教学评估平均分数达到95分及以上。

满意度指标：领导满意度，反映完成有党委政府认可或作为参考决策的课题3项以上（即《送阅件》）。

（五）学员就餐补助

1、主要内容是：保障学员就餐。2024年预算安排113万元，其中：113万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：完成春秋两季主体班学员培训、公务员培训、乡镇党委成员培训等，保障学员就餐。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标：食材折扣落实率≥95%；社会成本指标食材询价次数≥12次。

效益指标：经济效益指标：预算(成本)控制≤113万元，生态效益指标：卫生情况：食材要留样，餐饮服务相关人员要有健康证。

产出指标：数量指标：培训人员就餐率100%。质量指标：反映学员对就餐质量的测评。时标指标：食材付款率100%。

满意度指标：学员满意度，反映学员对就餐的满意度。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我校2024年无政府性基金预算和支出国有资本经营预算支出，与2023年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  中共随州市委党校2024年部门预算表

备注：本单位无政府性基金预算