中共随州市委办公室2024年部门预算

目  　录

第一部分  中共随州市委办公室预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  中共随州市委办公室2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  中共随州市委办公室预算公开情况说明

一、部门主要职责

1.负责推动中央决策部署和省委工作要求及市委工作安排的贯彻落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

2.负责市委各种会议的统筹、组织协调和准备工作，安排市委领导同志的公务活动。

3.及时、准确、全面、保密地向省委和市委报送信息，反映有关动态；负责市委值班联络工作。

4.负责党中央重大决策部署和省委工作要求及市委工作安排和领导同志重要指示批示贯彻落实情况的督促检查；负责市委阶段性中心工作、市委常委会会议决定事项和市委领导交办的重要工作落实的协调推进；负责统筹协调和督促指导全市党务公开工作。

5.负责市委党内规范性文件制定的统筹协调工作，牵头办理党内规范性文件备案审查工作，统筹协调和督促指导党内法规执行等工作；服务市委领导地方立法工作。

6.负责围绕中央决策部署和省委工作要求及市委中心工作，组织和开展调查研究，为市委科学决策提供参谋服务。

7.负责市委文件、文稿、市委领导同志讲话的起草、审核、印发工作；负责统筹协调和督促指导请示报告工作。

8.负责市委的接待服务工作。

9.负责市委办公室离退休干部政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作。

10.负责中央文件和省市级党政军领导机关及其要害部门机要文件等公文的传递交换工作。

11.负责全市档案事业的发展规划、宏观管理和组织协调，全市档案工作的业务指导、监督检查和协调推进等工作。

12.负责市委国家安全委员会办公室日常事务工作。

13.负责管理市委机要和保密局。

14.完成上级交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

1.市委总值班室。负责市“四大家”以及市直相关部门的调度协调工作；承担应急值守工作，负责有关重要紧急情况（含突发事件）的处置协调、督促调度、信息接报、情况反馈等工作；负责市直机关、各县市区经党委办公室值班室呈送市委、市委办公室的文件、传真、电报的接转处理工作；负责编发《值班快报》；负责受理群众的电话咨询、情况反映及机关信访维稳；负责办理有关信访事项。

2.市委督查室。负责党中央重大决策部署和省委工作要求及市委工作安排贯彻执行的督促检查；负责中央和省委、市委领导同志指示批示的督办落实；负责省委督查室交办的各类督查事项和重大督查活动；负责市委常委会会议决定事项落实的协调推进；督促、审核《人民网》“地方领导留言板”中网民对市委书记留言的回复；牵头负责中央、省委巡视整改等专项工作。

3.市委法规室。承担市委文件提交常委会审议的前置审核工作；承担市委文件审核、解释、清理、评估和报送省委备案等工作；承担党内规范性文件报送市委备案审查的具体工作；承担市委领导地方立法的具体服务工作；承担市委常委会会议纪要、市委专题办公会议纪要审核办理；负责市委、市委办公室文件编号及印制工作。

4.市委信息调研室。负责全市重要信息的收集、整理和编辑，为领导决策提供参考；负责向省委办公厅和市委常委等市领导报送信息；负责《随州信息》等编发；协调、推进全市党委办公室系统及相关部门、单位信息网络建设；指导全市信息业务工作；负责市委、市委办公室部分文件、文稿的起草；负责围绕市委中心工作开展调查研究；负责全市党委办公室系统的综合调研指导工作；负责省委办公厅《党办工作》通联工作。

5.秘书科。负责市委办公室机关运转；负责全市党委办公室系统的统筹联系协调工作和全市党委秘书长（办公室主任）会议服务工作；负责市委秘书长办公会议的协调服务工作；负责市委办公室领导班子成员会议活动等相关工作的统筹；负责市电子政务内网建设管理有关协调工作；负责市委办公室机关行政后勤、财务管理、机关车队管理和审计等工作；负责市委办公室机关平安建设、节能减排、党报党刊征订、环境卫生等工作；负责机关工青妇和精神文明创建工作；负责市委办公室离退休人员政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作。

6.会议科。负责市党代会、市委全会、市委常委会会议、市委专题会议、市委常委会民主生活会、市委理论学习中心组学习和以市委名义召开的其他重要工作会议会务服务等工作；负责全市有关会议的备案审核。

7.综合一科。承办市委领导公务活动日程安排，负责市委主要领导同志出席重要会议活动的方案报批、现场服务工作；负责市委主要领导同志赴外市参加省委有关会议、出国（境）、调研，以及率市党政代表团到市外学习考察等会议活动的沟通衔接和协调服务工作；负责市委有关专题会议的筹备；服务市委重要新闻报道审核等工作。

8.综合二科。负责市直党群部门、市人大常委会办公室、市政协办公室、市法院、市检察院、驻随解放军和武警部队需要市委办公室统筹协调的有关工作；负责全市党务公开工作的统筹协调和督促指导；负责省委来随巡视等专项工作的联络服务；负责市委副书记分管工作的协调联络。

9.综合三科。负责市政府部门需要市委办公室统筹协调的有关工作；负责市委阶段性中心工作和市委领导交办的重要工作的协调推进，跟踪了解各地各单位的工作动态；负责做好市委常委有关工作的协调联系服务。

10.文书科。负责中央和省委、市委各类文件、电报以及市直各单位党组(党委)、各人民团体党组和各地党委报送市委的报告、请示的办理、报批、传阅；负责文书、声像档案的收集、整理、鉴定、立卷归档和开发利用；负责市委各部委、市级国家机关各委办局党组（党委）、各县市区党委印章印制和管理；负责中央和省委、市委以及其他机要文件签收、传递、清退、销毁、调整、管理及业务指导工作；负责市直机关、各县市区公文交换等工作；指导全市党委办公室系统文书业务；负责办公室机关保密领导小组日常工作。

11.国家安全科。负责制定市委国家安全委员会年度工作要点，并组织实施；负责研究处理各县（市、区）、市直各部门提出的涉及国家安全的重大事项及相关请示，提出工作建议；负责组织开展国家安全风险调查评估，协调有关方面跟踪监控涉及国家安全的潜在风险并提出预警，统筹处置涉及国家安全的重大危机和突发事件；承担涉及国家安全宣传教育和国家安全动员工作。

12.档案行政科。负责全市档案工作的统筹规划和宏观管理；拟订档案工作政策、规划和行业标准等；组织、指导、检查、监督、协调全市档案业务工作；负责《档案法》及其配套法规的贯彻实施和行政执法；管理全市档案馆事业；拟订全市档案专业人员队伍建设规划；组织指导档案专业教育和干部培训工作。

13.接待科。负责中央、省委领导来随调研的有关接待服务工作；协调指导市直有关部门做好中央部委、省（区、市）等领导同志以及曾担任过相当职务的老同志来随指导、考察的接待服务工作；负责市委有关重要会议和重要公务活动的接待服务工作；负责市委办公室日常接待服务工作；负责领导交办的其他重要接待的服务工作。

14.机关党委（人事科）。负责机关和归口管理单位的党群工作；负责机关和归口管理单位的机构编制、干部人事管理工作；负责机关履职尽责目标考核统筹协调工作。

市委办公室行政编制28名，参公事业编制6名。截止2023年12月31日，机关实有33人（不含劳务派遣9人）；退休人员7人，工资由市社保局统一发放。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

收入预算安排情况：2024年市委办收入预算总额为1024.46万元,均为财政拨款收入，较上年预算安排的增加156.5万元，增加18%，增加的主要原因是正常的人员晋级晋档。

（二）支出预算情况

2024年支出预算总额为1042.46万元（其中其中人员类支出802.4万元主要是用于干部职工的工资福利等；运转类支出122.06万元主要是保障机关正常运转等费用；特定目标类支出118万元主要是督查工作、总值班室、党内法规工作的专项支出以及上年结转的公务用车购置费用），较上年预算支出增加156.5万元，增加18%，增加的主要原因是正常的人员晋级晋档。

（三）财政拨款支出情况

2024年财政拨款预算支出1042.46万元（其中其中人员类支出802.4万元主要是用于干部职工的工资福利等；运转类支出122.06万元主要是保障机关正常运转等费用；特定目标类支出118万元主要是督查工作、总值班室、党内法规工作的专项支出以及上年结转的公务用车购置费用）。较上年预算支出增加156.5万元，增加18%，增加的主要原因是正常的人员晋级晋档。

（四）政府性基金情况

2024年本单位无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算情况

2024年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年市委办机关运行经费预算支出122.06万元，较上年增加26.62万元增加28％，主要是人员晋级晋档，公用经费支出增加。其中主要科目支出情况：办公费15.7万元，印刷费3万元，邮电费1万元，物业管理费0.3万元，差旅费5万元，因公出国（境）费用10万元，维修（护）费0.4万元，会议费2万元，培训费3万元，福利费0.19万元，公务接待费2万元，劳务费1.5万元，工会经费9万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费32.77万元，税金及附加费用1万元，其他商品和服务支出21.2万元，办公设备购置4万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年中共随州市委办公室一般公共预算“三公”经费年初预算安排60万元，比上年减少2万元，同比减少3%，主要原因是：按照规定严控“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费10万元，比上年增加5万元，同比增加100%，主要原因是：随着疫情防控措施的优化调整，对外开放持续深化，为配合国家总体外交，服务地方经济社会发展，保障市领导因公出国（境）需要；

公务接待费2万元，与上年相比无增减变化。

公务用车运行维护费30万元，与上年相比无增减变化。

公务用车购置费18万元，比上年减少7万元，同比减少28%，主要原因是：按照规定严控“三公”经费开支。

六、政府采购预算安排情况

2024年我办将严格进一步压缩一般性支出，预计更新一台公务用车和购置10台办公设备等，预计金额为54万元。

七、国有资产占用情况

截至2023年12月31日我办资产总金额为92.29万元，较上年减少104.19万元，减少53％，减少的主要为本年度结余结转资金减少。其中流动资产1万元，较上年减少80.7万元，减少99%，原因是按照新的会计制度，结余资金于年底由财政收回，余1万元为备用金；非流动资产91.29万元，较上年减少23.49万元，减少20％，减少的为资产计提折旧等。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为加强单位预算管理，保障各项工作任务圆满完成，围绕市委中心工作，充分发挥统筹协调、参谋服务、检查督办、运行保障等职能。年度目标为完成市委各种会议的准备和组织协调工作，安排市委领导同志的公务活动；党内规范性文件上报省委备案，对县（市、区）党委及市直部门制发的党内规范性文件进行审核、备案督查；及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息，反映有关动态情况；规范办理各类上级来文及各地各部门报送的请示报告、呈送件；负责中央、省委、市委各项重大方针和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作；认真履行档案行政管理职能，统筹组织对全市机关、企事业单位档案目标管理工作考评验收。

2、长期目标1：加强单位预算管理，保障各项工作任务圆满完成，围绕市委中心工作，充分发挥统筹协调、参谋服务、检查督办、运行保障等职能，具体指标设置为：

产出指标：向市委领导报送《随州信息》、《值班快报》全年不少于40期，向省委办公厅报送《随州今日重要信息》每月不少于50篇；公文办理、会务组织规范有序；公文办理时效率达到100%；严格按年初预算执行，节约支出，资金使用合理。确定依据为历史标准。

效益指标：围绕市委中心工作，服务随州经济社会高质量发展，确定依据为历史标准。

满意度指标：部门和基层满意度，指标值为满意度90%以上，确定依据为历史标准。

3、年度目标1：公文办理、会议组织、活动安排等规范有序，具体指标设置为：

产出指标：承办各类会议次数等，严控市委（市委办）发文数量，市委（市委办）发文数量比2023年只减不增，全年不超过75件；从严控制会议规模和次数，全市性会议比2023年只减不增，全年不超过93次；规范办理各类上级来文及各地各部门报送的请示报告、呈送件；向省委报备党内规范性文件报备率、审查合格率达到100%；公文办理时效率达到100%，确定依据为历史标准。

效益指标：服务市委中心工作质效显著提升，确定依据为历史标准。

满意度指标：部门和基层满意度，指标值为满意度90%以上，确定依据为历史标准。

4、年度目标2：及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息；对中央、省委、市委各项重大方针和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况进行督促检查，具体指标设置为：

产出指标：市委（市委办）发文数量，向市委领导报送《随州信息》《值班快报》全年不少于40期；向省委办公厅报送《随州今日重要信息》每月不少于50篇；全年开展专项督查考核全年不少于5次；对习近平总书记和中央领导、省委领导以及市委领导同志批示件办结率和报告率达到100%；公文办理时效率达到100%，确定依据为历史标准。

效益指标：服务市委中心工作质效显著提升，确定依据为历史标准。

满意度指标：部门和基层满意度，指标值为满意度90%以上，确定依据为历史标准。

5、年度目标3：认真履行档案行政管理职能，统筹组织对全市机关、企事业单位档案目标管理工作考评验收，具体指标设置为：

产出指标：考评验收的机关、企事业单位个数全年不少于50家；促进全市档案工作规范化建设效果明显；及时完成对全市机关、企事业单位档案目标管理工作考评验收，确定依据为历史标准。

效益指标：服务市委中心工作质效显著提升，确定依据为历史标准。

满意度指标：部门和基层满意度，指标值为满意度90%以上，确定依据为历史标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、市委专项工作经费主要内容是：推动中央决策部署和省委工作要求及市委工作安排的贯彻落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。负责市委各种会议的统筹、组织协调和准备工作，安排市委领导同志的公务活动。及时、准确、全面、保密地向省委和市委报送信息，反映有关动态；负责市委值班联络工作。负责党中央重大决策部署和省委工作要求及市委工作安排和领导同志重要指示批示贯彻落实情况的督促检查；负责市委阶段性中心工作、市委常委会会议决定事项和市委领导交办的重要工作落实的协调推进；负责统筹协调和督促指导全市党务公开工作。负责市委党内规范性文件制定的统筹协调工作，牵头办理党内规范性文件备案审查工作，统筹协调和督促指导党内法规执行等工作；服务市委领导地方立法工作。围绕中央决策部署和省委工作要求及市委中心工作，组织和开展调查研究，为市委科学决策提供参谋服务。负责市委文件、文稿、市委领导同志讲话的起草、审核、印发工作；负责统筹协调和督促指导请示报告工作。负责市委的接待服务工作。负责中央文件和省市级党政军领导机关及其要害部门机要文件等公文的传递交换工作。负责全市档案事业的发展规划、宏观管理和组织协调，全市档案工作的业务指导、监督检查和协调推进等工作。2024年预算安排118万元，资金来源全部为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：完成市委各种会议的准备和组织协调工作，安排市委领导同志的公务活动；党内规范性文件上报省委备案，对县（市、区）党委及市直部门制发的党内规范性文件进行审核、备案督查；及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息，反映有关动态情况；规范办理各类上级来文及各地各部门报送的请示报告、呈送件；负责中央、省委、市委各项重大方针和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作；认真履行档案行政管理职能，统筹组织对全市机关、企事业单位档案目标管理工作考评验收。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：向市委领导报送《随州信息》《值班快报》≥40期/年；向省委办公厅报送《随州今日重要信息》≥50篇/月；公文办理、会务组织规范有序；公文办理时效率达100%；市委（市委办）发文数量比2023年只减不增，不超过75件；全市性会议比2023年只减不增，不超过93次；规范办理各类上级来文及各地各部门报送的请示报告、呈送件；全年开展专项督查考核≥5次；对习近平总书记和中央领导、省委领导以及市委领导同志批示件办结率和报告率达100%；

效益指标：服务市委中心工作质效显著提升，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是历史标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

市委办2024年无政府性基金预算支出。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  中共随州市委办公室2024年部门预算表

本单位2024年度没有政府性基金预算支出。