中共随州市委办公室2023年度部门决算

目 录

第一部分 中共随州市委办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共随州市委办公室2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共随州市委办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中共随州市委办公室概况

一、部门主要职责

中共随州市委办公室的主要职责是:

(一)负责推动中央决策部署和省委工作要求及市委工作安排的贯彻落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

(二)负责市委各种会议的统筹、组织协调和准备工作，安排市委领导同志的公务活动。

(三)及时、准确、全面、保密地向省委和市委报送信息，反映有关动态;负责市委值班联络工作。

(四)负责党中央重大决策部署和省委工作要求及市委工作安排和领导同志重要指示批示贯彻落实情况的督促检查;负责市委阶段性中心工作、市委常委会会议决定事项和市委领导交办的重要工作落实的协调推进;负责统筹协调和督促指导全市党务公开工作。

(五)负责市委党内规范性文件制定的统筹协调工作，牵头办理党内规范性文件备案审查工作，统筹协调和督促指导党内法规执行等工作;服务市委领导地方立法工作。

(六)负责围绕中央决策部署和省委工作要求及市委中心工作，组织和开展调查研究，为市委科学决策提供参谋服务。

(七)负责市委文件、文稿、市委领导同志讲话的起草、审核、印发工作;负责统筹协调和督促指导请示报告工作。

(八)负责市委的接待服务工作。

(九)负责市委办公室离退休干部政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作。

(十)负责中央文件和省市级党政军领导机关及其要害部门机要文件等公文的传递交换工作。

(十一)负责全市档案事业的发展规划、宏观管理和组织协调，全市档案工作的业务指导、监督检查和协调推进等工作。

(十二)负责市委国家安全委员会办公室日常事务工作。

(十三)负责管理市委机要和保密局。

(十四)完成上级交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共随州市委办公室部门决算由实行独立核算的中共随州市委办公室本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入中共随州市委办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.中共随州市委办公室(本级)

2.市委办公室设下列内设机构:

(1)市委总值班室。负责市“四大家”以及市直相关部门的调度协调工作;承担应急值守工作，负责有关重要紧急情况(含突发事件)的处置协调、督促调度、信息接报、情况反馈等工作;负责市直机关、各县市区经党委办公室值班室呈送市委、市委办公室的文件、传真、电报的接转处理工作;负责编发《值班快报》;负责受理群众的电话咨询、情况反映及机关信访维稳;负责办理有关信访事项。

(2)市委督查室。负责党中央重大决策部署和省委工作要求及市委工作安排贯彻执行的督促检查;负责中央和省委、市委领导同志指示批示的督办落实;负责省委督查室交办的各类督查事项和重大督查活动;负责市委常委会会议决定事项落实的协调推进;督促、审核《人民网》“地方领导留言板”中网民对市委书记留言的回复;牵头负责中央、省委巡视整改等专项工作。

(3)市委法规室。承担市委文件提交常委会审议的前置审核工作;承担市委文件审核、解释、清理、评估和报送省委备案等工作;承担党内规范性文件报送市委备案审查的具体工作;承担市委领导地方立法的具体服务工作;承担市委常委会会议纪要、市委专题办公会议纪要审核办理;负责市委、市委办公室文件编号及印制工作。

(4)市委信息调研室。负责全市重要信息的收集、整理和编辑，为领导决策提供参考;负责向省委办公厅和市委常委等市领导报送信息;负责《随州信息》等编发;协调、推进全市党委办公室系统及相关部门、单位信息网络建设;指导全市信息业务工作;负责市委、市委办公室部分文件、文稿的起草;负责围绕市委中心工作开展调查研究;负责全市党委办公室系统的综合调研指导工作;负责省委办公厅《党办工作》通联工作。

(5)秘书科。负责市委办公室机关运转;负责全市党委办公室系统的统筹联系协调工作和全市党委秘书长(办公室主任)会议服务工作;负责市委秘书长办公会议的协调服务工作;负责市委办公室领导班子成员会议活动等相关工作的统筹;负责市电子政务内网建设管理有关协调工作;负责市委办公室机关行政后勤、财务管理、机关车队管理和审计等工作;负责市委办公室机关平安建设、节能减排、党报党刊征订、环境卫生等工作;负责机关工青妇和精神文明创建工作;负责市委办公室离退休人员政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作。

(6)会议科。负责市党代会、市委全会、市委常委会会议、市委专题会议、市委常委会民主生活会、市委理论学习中心组学习和以市委名义召开的其他重要工作会议会务服务等工作;负责全市有关会议的备案审核。

(7)综合一科。承办市委领导公务活动日程安排，负责市委主要领导同志出席重要会议活动的方案报批、现场服务工作;负责市委主要领导同志赴外市参加省委有关会议、出国(境)、调研，以及率市党政代表团到市外学习考察等会议活动的沟通衔接和协调服务工作;负责市委有关专题会议的筹备;服务市委重要新闻报道审核等工作。

(8)综合二科。负责市直党群部门、市人大常委会办公室、市政协办公室、市法院、市检察院、驻随解放军和武警部队需要市委办公室统筹协调的有关工作;负责全市党务公开工作的统筹协调和督促指导;负责省委来随巡视等专项工作的联络服务;负责市委副书记分管工作的协调联络。

(9)综合三科。负责市政府部门需要市委办公室统筹协调的有关工作;负责市委阶段性中心工作和市委领导交办的重要工作的协调推进，跟踪了解各地各单位的工作动态;负责做好市委常委有关工作的协调联系服务。

(10)文书科。负责中央和省委、市委各类文件、电报以及市直各单位党组(党委)、各人民团体党组和各地党委报送市委的报告、请示的办理、报批、传阅;负责文书、声像档案的收集、整理、鉴定、立卷归档和开发利用;负责市委各部委、市级国家机关各委办局党组(党委)、各县市区党委印章印制和管理;负责中央和省委、市委以及其他机要文件签收、传递、清退、销毁、调整、管理及业务指导工作;负责市直机关、各县市区公文交换等工作;指导全市党委办公室系统文书业务;负责办公室机关保密领导小组日常工作。

(11)国安一科。负责我市国家安全机关日常运转工作，包括文电、秘书、会务、档案、机要、保密等;负责内外联系与统筹协调工作，组织国家安全责任制落实情况督促检查、考核考评;负责全市国家安全重要问题重大事项的调查研究并提出意见建议，承担综合性文稿的起草工作;负责全市涉国家安全新闻宣传的统筹协调和舆论引导，加强国家安全宣传和教育培训，指导推进全市国家安全教育实践基地建设和管理等工作。

(12)国安二科。贯彻落实党中央、省委、市委关于国家安全情报工作的决策部署、工作要求和相关法律法规，负责全市情报网络和情报工作机制建设，统筹协调全市国家安全情报工作，加强情报信息的收集、汇总、研判和报送，加强情报专业队伍和能力建设等工作;负责建立全市国家安全风险监测、评估、预警制度，组织开展国家安全风险监测、排查、评估，起草国家安全风险评估报告，协调指导跨地域、跨领域、跨部门涉国家安全工作，负责政治安全领域工作协调机制和涉外安全有关工作;负责人员、组织、外商投资、网络安全、建设项目、出口管制等方面的国家安全审查监管制度落实，依法依规开展国家安全审查监管工作，负责国家安全法律法规在全市的实施等工作。

(13)档案行政科。负责全市档案工作的统筹规划和宏观管理;拟订档案工作政策、规划和行业标准等;组织、指导、检查、监督、协调全市档案业务工作;负责《档案法》及其配套法规的贯彻实施和行政执法;管理全市档案馆事业;拟订全市档案专业人员队伍建设规划;组织指导档案专业教育和干部培训工作。

(14)接待科。负责中央、省委领导来随调研的有关接待服务工作;协调指导市直有关部门做好中央部委、省(区、市)等领导同志以及曾担任过相当职务的老同志来随指导、考察的接待服务工作;负责市委有关重要会议和重要公务活动的接待服务工作;负责市委办公室日常接待服务工作;负责领导交办的其他重要接待的服务工作。

机关党委(人事科)。负责机关和归口管理单位的党群工作;负责机关和归口管理单位的机构编制、干部人事管理工作;负责机关履职尽责目标考核统筹协调工作。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位本年度无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位本年度无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1355.67万元。与2022年度相比，收、支总计各增加409.7万元，增长43.31%，主要原因是增加了人员类支出、因公出国费用、招商引资工作费用和市级会议费用等。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1355.67万元，与2022年度相比，收入合计增加409.7万元，增长43.31%。其中:财政拨款收入1355.67万元，占本年收入100%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入0万元，占本年收入0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1331.94万元，与2022年度相比，支出合计增加385.97万元，增长40.80%。其中:基本支出1225.5万元，占本年支出92.01%;项目支出106.43万元，占本年支出7.99%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1335.67万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加409.7万元，增长43.31%。主要原因是增加了人员类支出、因公出国费用、招商引资工作费用和市级会议费用等。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1335.67万元，比2022年度决算数增加409.7万元，增加43.31%。主要原因是增加了人员类支出、因公出国费用、招商引资工作费用和市级会议费用等。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数减少0万元，减少0%。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数减少0万元，减少0%。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1331.94万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加385.97万元，增长40.80%。主要原因是增加了人员类支出、因公出国费用、招商引资工作费用和市级会议费用等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1331.94万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出864.53万元，占64.91%。主要是用于办公室日常工作正常运行支出费用及业务支出费用等。

2.社会保障和就业支出221.59万元，占16.64%。主要是用于机关养老保险和职业年金、工伤保险支出费用。

3.卫生健康支出88.36万元，占6.63%。主要是用于机关医疗保险支出费用。

4.住房保障支出157.45万元，占11.82%。主要是用于机关住房公积金支出费用。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1355.67万元，支出决算为1331.94万元，完成年初预算的98.25%。其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为758.09万元，支出决算为758.09万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为130.16万元，支出决算为106.43万元，完成年初预算的81.77%。支出决算数少于年初预算数的主要原因:预算公务用车购置和办公设备购置的相关经费，但按照厉行节约反对浪费的要求，市委办公室在原有资产的基础上，对相关资产进行了维修、维护并进一步使用，节省了相应的采购开支。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关单位离退休支出(项)。年初预算为40.31万元，支出决算为40.31万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为137.91万元，支出决算为137.91万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为43.38万元，支出决算为43.38万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为88.36万元，支出决算为88.36万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为157.45万元，支出决算为157.45万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1225.5万元，其中:

人员经费1030.36万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费195.14万元，主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为50.64万元，支出决算为50.64万元，完成全年预算的100%。较上年增加25.64万元，增长102.56%。决算数较上年增加的主要原因:增加了因公出国(境)费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为20万元，支出决算为20万元，完成全年预算的100%。较上年增加20万元，增长100%。决算数较上年增加的主要原因:上年因疫情原因没有发生因公出国(境)费用。

全年支出涉及出国(境)团组1个，累计2人次，主要用于开展以下工作:全面提升我市对外开放水平，加大境外招商引资力度，促进随企出海、随品出境。

2.公务用车购置及运行费全年预算为29.21万元，支出决算为29.21万元，完成全年预算的100%;较上年增加4.21万元，增加16.84%。决算数较上年增加的主要原因:公务用车年限较长，部分零件老化，维修和维护费用增加。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本年度未更新公务用车。

(2)公务用车运行费支出29.21万元，主要用于公务用车油卡充值、车辆保险及维修等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费全年预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成全年预算的100%，较上年增加1.38万元，增长230%。其中:

外宾接待支出0万元，主要是开展外事公务活动。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出1.44万元，接待对象主要是天门市委办公室、黄石市委办公室、省委督查组等，主要是来随开展学习考察交流、督查工作。2023年共接待国内来访团组14个，140人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出195.14万元，比上年决算数增加110.23万元，增长129.82%。主要原因是:增加了因公出国(境)经费和将劳务派遣人员工资记入劳务费，增加了相应的开支。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆10辆，其中，副市级及以上领导干部用车1辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及1个项目(市委专项工作经费)，预算资金110万元，支出94.13万元，占一般公共预算项目支出总额的85.57%。从评价情况来看，项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，年度绩效目标完成情况良好。

1.绩效自评目的、对象和范围。

通过对资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

2.绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》(鄂财绩发〔2020〕3号)《随州市预算绩效管理工作考核暂行办法》(随财函〔2022〕216号)等规定要求，结合我办职责履行及预算管理等年度绩效目标，设置二级指标和三级指标。

本次绩效自评采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据最终得分情况将绩效自评结果分为四个等级:优(得分≥90分);良(80分≤得分<90分);中(60≤得分<80分);差(得分<60分)。

3.绩效自评工作过程。

(1)前期准备:根据《预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，事中绩效跟踪和事后绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我办根据部门职能和工作重点确立部门整体支出绩效目标。

(2)组织实施:根据《市财政局关于开展2023年度市级部门绩效自评工作的通知》(随财函〔2024〕30号)要求，认真组织开展2023年部门预算绩效管理考核相关工作。

2023年度市委办公室部门整体绩效自评表

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

市委专项工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为110万元，执行数为94.13万元，完成预算85.57%。主要产出和效益:一是承办各类会议次数只减不增;二是信息刊物期数≥40篇;三是领导交办事项完成率=100%;四是督查成果采纳和批示数=100%;五是责任目标、平安建设、文明创建等考核优秀;六是及时、高效完成工作任务;七是推动经济社会发展有所提升。发现的问题及原因:由于部分项目工作内容无法细化、量化，不能更好的将评价工作应用到实际并制定相应的绩效目标。下一步改进措施:一是根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。二是进一步强化绩效评价结果与预算安排相结合。结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

2023年度市委专项工作经费项目自评表

(三)绩效评价结果应用情况

我办将评价结果应用作为绩效工作重要内容，以抓结果反馈整改，促进评价结果应用。根据我办工作职能，参照绩效评价结果，对部门整体支出绩效目标对长期和年度绩效考核指标都进行了科学、完整的设置，并结合来年工作计划、重要工作安排和重大活动开展，科学、合理、规范编制项目预算，做到既确保日常工作运转，又保证财政资金使用安全。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无。

第四部分 其他需要说明的情况

没有其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关单位离退休支出(项)

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2023年度中共随州市委办公室整体绩效评价自评报告

(一)部门整体绩效自评得分

2023年，市委办公室按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》(鄂财绩发〔2020〕3号)《随州市预算绩效管理工作考核暂行办法》(随财函〔2022〕216号)等规定要求，持续推进绩效目标编审、绩效监控、绩效信息公开等各项工作，全面强化单位预算绩效管理，不断提高财政资金使用效益，全面完成既定的部门绩效目标，整体支出绩效自评得分为98分，为优秀等级。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年度预算数1355.67万元，决算完成数1331.94万元，预算完成执行率为98.25%。

2.完成的绩效目标。

(1)共性指标:公用经费控制率≥90%;在职人员控制率≥90%;会议费控制率≥90%;预算调整率≤10%;预算执行率≥95%;预算结转结余率≤10%;政府采购执行率≥95%;事前绩效评估完成率=100%;绩效监控开展率=100%;绩效评估覆盖率=100%;评价结果应用率=100%。

(2)履职效能:对习近平总书记和中央领导、省委领导以及市委领导同志批示件办结率和报告率=100%;向市委领导报送《随州信息》《值班快报》≥40期/年;公文办理时效率=100%;向省委报备党内规范性文件报备率、审查合格率=100%。

(3)社会效益:围绕市委中心工作，服务随州经济社会高质量发展有所提升。

(4)满意度:服务对象满意度≥90%。

3.未完成的绩效目标。

项目支出成本控制中“三公”经费变动率年初目标值≤10%，实际完成值=101.36%。

(三)存在的问题和原因

项目支出成本控制中“三公”经费变动率偏差大的原因:2023年我办“三公”经费支出为50.64万元，与上年相比，增加了25.64万元，增加了102.56%。主要原因是2023年8月，为深化拓展“一带一路”合作成果，响应省委省政府“千企百展出海拓市场”号召，增进随州与海外经贸合作，市委及市委办公室领导随随州经贸合作代表团赴阿联酋、挪威、瑞典等国进行访问。出访期间，代表团聚焦产业发展、科技创新、招商引资，积极与出访国家对接沟通，注重城市形象宣传、产业项目合作、特色产品推介，努力开创合作共赢新局面。此次出访支出因公出国(境)经费20万元。2022年因疫情封控，无因公出国(境)经费支出。

(四)下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

一是精准编制年初项目预算指标，合理测算所需资金，避免出现偏差。二是定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

2.拟与预算安排相结合情况。

一是根据部门职能和工作重点，进一步改进优化预算绩效指标体系，根据绩效指标设置的重要性原则，有效发挥绩效指标的导向作用。二是加强绩效评价结果与下年度预算编制相结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据。

二、2023年度市委专项工作经费项目绩效评价自评报告

(一)自评得分

2023年度中共随州市委办公室项目绩效自评得分为97.2分，为优秀等级。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况

2023年度中共随州市委办公室项目支出预算数110万元，执行数94.13万元，执行率86%。

2.完成的绩效目标

产出指标:承办各类会议次数只减不增;信息刊物期数≥40篇;领导交办事项完成率=100%;督查成果采纳和批示数=100%;责任目标、平安建设、文明创建等考核优秀;及时、高效完成工作任务。

效益指标:推动经济社会发展有所提升。

满意度指标:服务对象满意度≥90%。

3.未完成的绩效目标

无。

(三)存在的问题和原因

由于部分项目工作内容无法细化、量化，不能更好的将评价工作应用到实际并制定相应的绩效目标。

(四)下一步拟改进措施及与预算安排相结合情况

1.下一步拟改进措施

一是根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。二是进一步强化绩效评价结果与预算安排相结合。结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

2.拟与预算安排相结合情况

我办将继续根据工作实际及年度重要工作安排情况，对来年项目预算进行合理计划，以进一步提高预算执行率，产生良好的服务保障效益。