目 录

第一部分  随州市中小商贸流通企业服务中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市中小商贸流通企业服务中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市中小商贸流通企业服务中心

预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

（一）贯彻执行国家有关支持中小商贸流通企业加快发展的政策法规及各类标准，推进中小商贸流通企业改革和发展，完善服务体系建设，激发企业活力。

（二）对全市中小商贸流通企业服务体系建设进行研究规划，提出政策建议。对中小商贸流通行业整体运行情况及相关业务信息进行搜集、整理与发布。

（三）为中小商贸流通企业提供市场开拓、投资融资、科技应用、管理创优、信息咨询、文化创建服务。配合相关部门，开展中小商贸流通企业经营成果统计和信用评价。提供中小商贸流通行业人力资源培训和政策、法律法规咨询服务工作。推动服务机构间的交流与协作，促进其开展业务活动，提高服务水平。

（四）承担以市商务局、市贸促会名义主办（参加）的各类重大贸易活动、境内外重大展会和招商活动的会务、展务工作。

（五）提供外派劳务信息和政策咨询服务；联络外派企业、外经公司；提供外派劳务的宣传、招收和培训服务工作；督促外派企业与劳务人员依法签订劳动合同；负责随州市外派劳务市场的协调工作。

（六）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

随州市中小商贸流通企业服务中心核定公益一类事业编制5名，其中主任1名，实有人数5人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年随州市中小商贸流通企业服务中心收入预算总额102.72万元，其中：财政拨款-一般公共预算拨款收入81.75万元；其他收入20.96万元。比上年度预算收入总额66.25万元增加36.47万元，增加55.05%,增加的主要原因为1.新增其他收入20万元，2.财政保证单位绩效导致变化较大。

（二）支出预算情况

2024年随州市中小商贸流通企业服务中心支出预算总额102.72万元，其中：财政拨款-一般公共预算拨款支出81.75万元；其他支出20.96万元。比上年度预算支出总额66.25万元增加36.47万元，增加55.05%,增加的主要原因为1.新增其他收入20万元，2.财政保证单位绩效导致变化较大。

按支出性质和用途分类，基本支出102.72万元，项目支出0万元。

按支出功能分类：社会保障和就业支出13.21万元，卫生健康支出3.18万元，商业服务业等支出80.25万元，住房保障支出6.08万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年随州市中小商贸流通企业服务中心财政拨款支出81.75万元。比上年度财政拨款总额66.25万元增加15.5万元，增加23.4%,增加的主要原因财政保证单位绩效导致变化较大。

（四）政府性基金情况

2024年随州市中小商贸流通企业服务中心无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年随州市中小商贸流通企业服务中心无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年随州市中小商贸流通企业服务中心公用经费支出年初预算总支出5万元，其中：咨询费0.28万元、差旅费0.5万元、劳务费0.7万元、工会经费1.1万元、福利费2.42万元。较上年公用经费预算安排5万元无增减变化。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市中小商贸流通企业服务中心“三公”经费年初预算安排为0万元。较上年度“三公”经费预算总额0.9万元减少0.9万元，减少100%，减少的主要原因为严格控制，节约开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是：无变化。

公务接待费0万元，比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是：无变化。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少0.9万元，同比减少0%，主要原因是：严格控制，节约开支。

公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是：无变化。

六、政府采购预算安排情况

2024年，随州市中小商贸流通企业服务中心无政府采购情况，与上年一致无增减变化。其中：政府购买服务预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购货物预算0万元。

七、国有资产占用情况

2024年初资产总额3.9万元，其中：流动资产0.18万元，与上年0.18万元相比无变化；固定资产净值3.72万元（原值5.12万元，累计折旧1.39万元），其中车辆一辆原值4.4万元，与上年4.5万元相比减少0.6，减幅13.33%，主要原因是固定资产折旧导致。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：贯彻执行国家有关支持中小商贸流通企业加快发展的政策法规及各类标准，推进中小商贸流通企业改革和发展，完善服务体系建设，激发企业活力；为中小商贸流通企业提供市场开拓、投资融资、科技应用、管理创优、信息咨询、文化创建服务。配合相关部门，开展中小商贸流通企业经营成果统计和信用评价。提供中小商贸流通行业人力资源培训和政策、法律法规咨询服务工作。推动服务机构间的交流与协作，促进其开展业务活动，提高服务水平；年度目标为贯彻执行国家有关支持中小商贸流通企业加快发展的政策法规及各类标准，推进中小商贸流通企业改革和发展，完善服务体系建设，激发企业活力；为中小商贸流通企业提供市场开拓、投资融资、科技应用、管理创优、信息咨询、文化创建服务。配合相关部门，开展中小商贸流通企业经营成果统计和信用评价。提供中小商贸流通行业人力资源培训和政策、法律法规咨询服务工作。推动服务机构间的交流与协作，促进其开展业务活动，提高服务水平；

2、长期目标1：贯彻执行国家有关支持中小商贸流通企业加快发展的政策法规及各类标准，推进中小商贸流通企业改革和发展，完善服务体系建设，激发企业活力；为中小商贸流通企业提供市场开拓、投资融资、科技应用、管理创优、信息咨询、文化创建服务。配合相关部门，开展中小商贸流通企业经营成果统计和信用评价。提供中小商贸流通行业人力资源培训和政策、法律法规咨询服务工作。推动服务机构间的交流与协作，促进其开展业务活动，提高服务水平，具体指标设置为：

产出指标：数量指标不超过102.72万元，指标设立依据是历史标准；

效益指标：社会效益指标定性随州市商务局是市人民政府工作部门，主管全市内外贸易、国际国内经济合作管理等工作，指标设立依据是历史标准；

满意度指标：服务对象满意度≥98%，指标设立依据是历史依据；

3、年度目标1：贯彻执行国家有关支持中小商贸流通企业加快发展的政策法规及各类标准，推进中小商贸流通企业改革和发展，完善服务体系建设，激发企业活力；为中小商贸流通企业提供市场开拓、投资融资、科技应用、管理创优、信息咨询、文化创建服务。配合相关部门，开展中小商贸流通企业经营成果统计和信用评价。提供中小商贸流通行业人力资源培训和政策、法律法规咨询服务工作。推动服务机构间的交流与协作，促进其开展业务活动，提高服务水平，具体指标设置为：

产出指标：数量指标不超过102.72万元，指标设立依据是历史标准；

效益指标：社会效益指标定性随州市商务局是市人民政府工作部门，主管全市内外贸易、国际国内经济合作管理等工作，指标设立依据是历史标准；

满意度指标：服务对象满意度≥98%，指标设立依据是历史依据；

（二）重点项目绩效目标编制情况

本年随州市中小商贸流通企业服务中心无重点项目支出。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

随州市中小商贸流通企业服务中心本年度无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出、无政府采购预算安排的支出、无项目支出。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（四）“三公”经费：纳入市本级财政预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 随州市中小商贸流通企业服务中心

2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

随州市中小商贸流通企业服务中心本年度无一般公共预算“三公”经费支出

八、政府性基金预算支出表

随州市中小商贸流通企业服务中心本年度无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

随州市中小商贸流通企业服务中心本年度无项目支出

十、政府采购预算表

随州市中小商贸流通企业服务中心本年度无政府采购预算安排的支出。