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第一部分  随州市商务局（汇总）预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市商务局（汇总）2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市商务局（汇总）预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

（一）贯彻执行国家、省对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策，并根据我市情况拟订全市外向型经济发展和国内外贸易发展战略及政策措施，制定具体的实施办法。参与研究全市对外开放、利用外资和国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）参与拟订全市商贸、物流和服务业的有关地方性政策，制定相关实施细则，负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作，负责推进流通产业结构调整，指导全市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担组织实施我市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（五）推动全市商务领域信用建设，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（六）执行国家、省制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策，拟订和执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全市进出口业务工作，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，负责进出口配额、许可证管理工作，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编报全市年度进出口指导目标，指导境外非企业经济组织驻随代表机构的管理工作。

（七）贯彻执行国家、省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进全市科技兴贸战略，制定全市技术贸易管理办法，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进全市服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。指导我市在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动。

（九）参与拟订我市与世贸组织规则相适应的政策，负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，指导我市企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策，建立进出口公平贸易预警机制，协助国家、省有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十）拟订和执行全市利用外资的发展战略、中长期规划，制定有关外商投资的实施细则和管理办法，指导全市外商投资企业备案工作，负责依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立、变更及转报工作，依法监督检查全市外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（十一）贯彻执行国家、省对外经济合作发展战略和政策，拟订并执行全市对外经济合作发展战略和政策，依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作等。制定我市公民出境就业管理办法，负责我市境外就业介绍机构资格的认定、审批和监督检查，牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法核准全市境内企业对外投资开办企业（除金融企业外），指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营；归口管理全市对外援助项目，负责管理多边、双边对我市的无偿援助及赠款，管理有关国际组织与我市经济技术合作事务。

（十二）负责全市商务系统业务指导，指导全市商务系统的联合会、协会、学会等社团组织工作。

（十三）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

随州市商务局共有16个行政编制,以钱养事2个。在职实有人数18人，其中：行政编制16人，以钱养事2人，离退休人员9人，其中：退休人员9人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年随州市商务局（汇总）收入预算总额596.96万元，其中：财政拨款-一般公共预算拨款收入548万元；其他收入48.96万元。比上年度预算收入总额533.49万元增加63.47万元，增加11.90%,增加的主要原因为其他收入增加及财政保障绩效工资导致。

（二）支出预算情况

2024年随州市商务局（汇总）支出预算总额596.96万元，其中：财政拨款-一般公共预算拨款支出548万元；其他支出48.96万元。比上年度预算支出总额533.49万元增加63.47万元，增加11.90%,增加的主要原因为其他支出增加及财政保障绩效导致。

按支出性质和用途分类，基本支出532.96万元，项目支出64万元。

按支出功能分类：社会保障和就业支出73.37万元，卫生健康支出27.05万元，商业服务业等支出449.99万元，住房保障支出46.55万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年随州市商务局（汇总）财政拨款支出548万元。比上年度财政拨款总额531.45万元增加16.55万元，增加3.11%,增加的主要原因为财政保障绩效导致。

（四）政府性基金情况

2024年随州市商务局（汇总）无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年随州市商务局（汇总）无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年随州市商务局（汇总）公用经费支出年初预算总支出49.53万元，其中：办公费3.14万元、印刷费1.27万元、咨询费0.28万元、水费0.17万元、电费1.3万元、邮电费1.4万元、物业管理费0.12万元、差旅费0.99万元、维修（护）费0.12万元、会议费0.4万元、培训费0.4万元、公务接待费0.68万元、劳务费2.7万元、工会经费5.28万元、福利费8.92万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用15.61万元、办公设备购置3.75万元。比上年公用经费预算安排51.44万元减少1.91万元，减少3.71%，主要原因为严格控制，节约开支。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024随州市商务局（汇总）“三公”经费年初预算安排为5.68万元。比上年度“三公”经费预算总额4.34万元增加1.34万元，增加30.88%，增加的主要原因为因公出国（境）费用。其中：

因公出国（境）费用为2万元，比上年0万元增加2万元，增加100%，主要原因是：本年安排人员出国（境）。

公务接待费为0.68万元，比上年1.44减少0.76万元，减少52.78%，主要原因是：严格控制，节约开支。

公务用车运行维护费3万元，比上年2.9万元增加0.1万元，增加3.45%，主要原因是：车辆老化严重维修费增加。

公务用车购置费为0万元，比上年0万元无变化。

六、政府采购预算安排情况

2024年随州市商务局（汇总）政府采购总额4.33万元万元（全部面向小微企业），其中购买货物类预算支出4.33万元，购买服务类预算支出0万元，购买工程类预算支出0万元。政府采购预算较上年3.4万元增加0.93万元，同比增加27.35%，增加的主要原因：办公设备老旧较多需更换。

七、国有资产占用情况

商务局（汇总）2024年初资产总额29.09万元，其中：流动资产9.02万元，与上年4.46万元相比增加4.56万元，增幅102.24%，主要原因是暂付调整2022年社保导致；固定资产净值20.07万元（原值111.56万元，累计折旧91.48万元），其中公务车两辆原值29.05万元，与上年22.92万元相比增加6.17万元，增幅26.92%，主要原因是暂付调整2022年社保导致。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为随州市商务局是市人民政府工作部门，主管全市内外贸易、国际国内经济合作管理等工作；年度目标为随州市商务局是市人民政府工作部门，主管全市内外贸易、国际国内经济合作管理等工作；

2、长期目标1：随州市商务局是市人民政府工作部门，主管全市内外贸易、国际国内经济合作管理等工作，具体指标设置为：

产出指标：数量指标不超过494.24万元，指标设立依据是历史标准；

效益指标：社会效益指标定性随州市商务局是市人民政府工作部门，主管全市内外贸易、国际国内经济合作管理等工作，指标设立依据是历史标准；

满意度指标：服务对象满意度≥98%，指标设立依据是历史依据；

3、年度目标1：为随州市商务局是市人民政府工作部门，主管全市内外贸易、国际国内经济合作管理等工作，具体指标设置为：

产出指标：数量指标不超过494.24万元，指标设立依据是历史标准；

效益指标：社会效益指标定性随州市商务局是市人民政府工作部门，主管全市内外贸易、国际国内经济合作管理等工作，指标设立依据是历史标准；

满意度指标：服务对象满意度≥98%，指标设立依据是历史依据。

部门整体绩效目标申报表

（二）重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

样式：

1、“XXX项目”主要内容是：......。2024年预算安排XXX万元，其中：XXX万元资金来源为当年一般公共预算资金，XXX万元资金来源为XXX资金。

2、项目绩效总目标是：.......

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：指标名称+指标值，例如：年度培训人次≥240人次......，指标设立依据是......

效益指标：指标名称+指标值，例如：系统正常使用年限≥5年......，指标设立依据是......

满意度指标：指标名称+指标值，例如：服务对象满意率≥80%......，指标设立依据是......

若有多个项目，请按上述样式分别说明。

项目申报表

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

2024年随州市商务局（汇总）无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（四）“三公”经费：纳入市本级财政预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分  随州市商务局（汇总）2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

随州市商务局（汇总）本年度无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

十、政府采购预算表