目   录

第一部分  随州市随中灌区灌溉服务中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市随中灌区灌溉服务中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市随中灌区灌溉服务中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

1、负责随中灌区续建配套与节水改造项目中长期和近期规划的编制。

2、负责随中灌区续建配套与节水改造项目的组织实施。

3、负责随中灌区节水改造和新技术的推广运用。

4、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

随中灌区灌溉服务中心隶属随州市水利和湖泊局，为全额拨款正科级事业单位，内设科室5个：办公室、工程科、灌溉科、财务科和质量安全监督科。目前，单位实有人数8名。2020年9月7日，中共随州市委机构编制委员会办公室以随编办发[2020]23号文件，将随中灌区管理局更名为随中灌区灌溉服务中心。单位核定人员编制8名，其中领导职数1正1副，实际配备领导正职主任1名，副主任0名。实有在职事业人员8人，退休3人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年随州市随中灌区灌溉服务中心收入预算总额226.16万元，其中：一般公共预算拨款收入146.06万元，其他收入80.11万元。较上年收入预算安排396.67万元减少170.51万元，减幅42.99%，主要原因为减少了其他收入资金项目经费预算收入。

（二）支出预算情况

2024年随州市随中灌区灌溉服务中心支出预算总额226.16万元，较上年支出预算安排396.67万元减少170.51万元，减幅42.99%，主要原因为减少了其他收入资金项目经费预算支出。

按资金性质分为：一般公共预算拨款支出146.06万元，其他资金支出80.11万元。

2024年随州市随中灌区灌溉服务中心支出预算总额226.16万元，按功能分类分为：社会保障和就业支出31.39万元，卫生健康支出4.72万元，农林水支出181.1万元，住房保障支出8.96万元。较上年支出预算安排396.67万元减少170.51万元，减幅42.99%，主要原因为减少了其他收入资金项目经费预算支出。

2024年随州市随中灌区灌溉服务中心支出预算总额226.16万元，按经济分类分为：工资福利支出129.5万元，商品和服务支出37.56万元，对个和家庭的补助9.11万元。较上年支出预算安排396.67万元减少170.51万元，减幅42.99%，主要原因为减少了其他收入资金项目经费预算支出。

（三）财政拨款支出情况

2024年随州市随中灌区灌溉服务中心财政拨款支出预算总额146.06万元，支出按功能分类分为：社会保障和就业支出31.28万元，卫生健康支出4.72万元，农林水支出101.1万元，住房保障支出8.96万元。较上年财政拨款支出预算总额118.19万元增加27.87万元，增幅23.58%，主要原因：本年增加了职业年金预算收入等。

（四）政府性基金情况

2024年随州市随中灌区灌溉服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年随州市随中灌区灌溉服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年随州市随中灌区灌溉服务中心日常公用经费支出预算总额7万元，其中：差旅费1万元、公务接待费0.2万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费2.28万元、其他商品和服务支出1.53万元。较上年日常公用经费支出预算总额8万元减少1万元，减幅12.5%，主要原因为节约开支，进一步压减公用支出。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市随中灌区灌溉服务中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排2.48万元，比上年增加2.18万元，同比增加726.67%，主要原因是：本年增加财政拨款预算公务用车运行维护费预算安排，而上年是安排单位资金预算支出。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费0.2万元，比上年减少0.1万元，同比减少33.33%，主要原因是：严格落实八项规定，进一步压减“三公”经费支出。

公务用车运行维护费2.28万元，比上年增加2.28万元，同比增加100%，主要原因是：本年增加财政拨款预算公务用车运行维护费预算安排，而上年是安排单位资金预算支出。

公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

2024年随州市随中灌区灌溉服务中心政府采购预算总额0万元，其中面向中小企业采购金额0万元，占采购总额的0%，面向小微企业采购金额0万元，占采购总额的0%；政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。政府采购预算较上年预算安排减少4.65万元，减幅100%，主要原因：本年未安排设备购置及其他印刷服务政府采购。

七、国有资产占用情况

随州市随中灌区灌溉服务中心2024年初资产总额30.49万元，其中：流动资产10.52万元、固定资产净值1.67万元、无形资产净值0万元、公共基础设施净值3014.19万元，现有公用车辆1台。2024年初资产总额较上年年初减少92.95万元、减幅3.04%，主要原因为：一是本年计提固定资产和无形资产折旧，固定资产净值和无形资产净值减少；二是公共基础设施原值增加。

八、重点项目预算绩效情况

（一） 部门整体绩效目标编制情况

1、整体绩效目标

长期目标：围绕目标任务，突出随中灌区管理建设和管理，扎实推进预算编制工作。立足服务，提高管理水平，一是加强随中灌区整体谋划，发展工作。二是负责随中灌区中长期和近期规划的编制。三是加强年度工程建设督办力度，确保按照要求完成建设任务。积极完成随中灌区渠道及渠系配套建筑的维护、改造和建设等任务，助力乡村振兴战略。

年度目标：围绕目标任务，突出随中灌区管理建设和管理，扎实推进预算编制工作。立足服务，提高管理水平，一是加强随中灌区整体谋划，发展工作。二是负责随中灌区中长期和近期规划的编制。三是加强年度工程建设督办力度，确保按照要求完成建设任务。积极完成随中灌区渠道及渠系配套建筑的维护、改造和建设等任务，助力乡村振兴战略。

2、长期目标

长期目标：围绕目标任务，突出随中灌区管理建设和管理，扎实推进预算编制工作。立足服务，提高管理水平，一是加强随中灌区整体谋划，发展工作。二是负责随中灌区中长期和近期规划的编制。三是加强年度工程建设督办力度，确保按照要求完成建设任务。积极完成随中灌区渠道及渠系配套建筑的维护、改造和建设等任务，助力乡村振兴战略。具体指标设置为：

产出指标：渠系管护数量200处；渠道疏挖衬砌2.5公里；工程验收合格率100%；及时完成投资比例100%，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：改善灌溉面积700亩，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度100%，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标

年度目标：围绕目标任务，突出随中灌区管理建设和管理，扎实推进预算编制工作。立足服务，提高管理水平，一是加强随中灌区整体谋划，发展工作。二是负责随中灌区中长期和近期规划的编制。三是加强年度工程建设督办力度，确保按照要求完成建设任务。积极完成随中灌区渠道及渠系配套建筑的维护、改造和建设等任务，助力乡村振兴战略。具体指标设置为：

产出指标：渠系管护数量200处；渠道疏挖衬砌2.5公里；工程验收合格率100%；及时完成投资比例100%，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：改善灌溉面积700亩，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度100%，指标设立依据是历史标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、灌区管理项目

（1）项目主要内容

主管部门下达灌区管理项目资金，完成随中灌区管理项目。2024年预算安排15万元，其中：15万元资金来源为当年一般公共预算。

（2）项目绩效总目标

完成随中灌区管理项目；服务对象满意度100%。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：渠系管理≥4条；质量验收合格率=100%；完成项目资金比例=100%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：服务对象满意度=100%，指标设立依据是历史标准。

2、省级水利工程维修管护项目

（1）项目主要内容

鄂财农发[2013]171号、鄂财农发[2022]85号、水办[2004]307号文件，主管部门下达水利设施维修管护补助资金，干渠渠道及渠系配套建筑物维修管护、加固200处。2024年预算安排50万元，其中：50万元资金来源为当年单位资金。

（2）项目绩效总目标

渠道维修管护数量合计200处；改善灌溉面积300亩。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：渠道维修管护数量≥200处；工程验收合格率=100%；及时完成投资比例=100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：改善灌溉面积≥300亩，指标设立依据是历史标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

本部门2024年无政府性基金预算支出、无政府采购预算支出，与上年一致。

本部门2024年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3、事业单位离退休（2080502项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、其他社会保障和就业支出（2089999项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7、事业单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、水利行业业务管理（2130304项）：反映用于水利行业管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

9、住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、提租补贴（2210202项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

15、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第二部分  随州市随中灌区灌溉服务中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

备注：本单位无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

十、政府采购预算表

备注：本单位无政府采购预算