随州市水政监察支队2024年部门预算

目录

第一部分  随州市水政监察支队预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市水政监察支队2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市水政监察支队预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

根据随州市编制委员会随编发【2007】43号文件的规定，我单位的主要职责是:负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水利法规的普及和宣传;依法审批取水许可;依法实施水政监察、水行政执法、保护水利设施，查处重大水事违法案件;负责全市的水利规费征收及管理工作;负责全市河道采砂管理工作。

二、机构设置情况

随州市水政监察支队是实行独立核算的二级预算单位，单位级别为正科级，单位性质为公益一类参公事业单位，经费来源为财政全额拨款，下面无二级单位。内设办公室、执法科、财务科。核定编制人数5人，实有在职人员5人，退休人员2人。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

本部门2024年度预算收入151.71万元，比上年预算收入减少5.08万元，同比下降3.24%，主要原因是按照预算要求压缩开支。其中:一般公共预算财政拨款补助147.01万元;其他收入0.20万元;上年结转结余4.50万元。

(二)支出预算情况

本部门2024年度预算支出151.71万元，比上年预算支出减少5.08万元，同比下降3.24%，主要原因是按照预算要求压缩开支。

按资金性质分:一般公共预算财政拨款补助支出147.01万元;其他收入支出0.20万元;上年结转结余支出4.50万元。

按支出功能分：

1、社会保障和就业支出14.51万元，比上年预算安排减少1.99万元，同比下降12.06%。主要原因是2024年单位退休人员的统筹待遇由财政部门直接划转至人社部门发放。

2、卫生健康支出6.10万元，比上年预算安排增加0.11万元，同比增长1.84%。主要原因是单位人员工资待遇上调。

3、农林水支出120.59万元，比上年预算安排减少3.4万元，同比下降2.74%。主要原因是按照预算要求压缩开支。

4、住房保障支出10.50万元，比上年预算安排增加0.19万元，同比增长1.84%。主要原因是单位人员工资待遇上调。

(三)财政拨款支出情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出147.01万元，比上年财政拨款预算安排增加10.72万元，同比增长7.87%。主要原因2024年预算安排增加了人员工资及商品服务支出。

(四)政府性基金情况

本部门2024年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

本部门2024年度无国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

本部门2024年度机关运行经费为20.35万元，比上年预算减少1.53万元，比上年预算下降6.99%。主要原因是按照预算要求压缩开支。

具体支出明细如下:办公费0.40万元;印刷费0.50万元;咨询费1.00万元;邮电费1.00万元;差旅费5.60万元;维修(护)费1.43万元;公务接待费0.30万元;工会经费1.50万元;福利费3.05万元;公务用车运行维护费2.28万元;公务交通补贴3.30万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市水政监察支队一般公共预算“三公”经费年初预算安排15.30万元，比上年预算安排增加7.87万元，同比增加100.52%。主要原因是单位增加公务用车运行维护费用等支出。其中:

因公出国(境)费0万元，与上年持平无增减，主要查上年度预算也没安排此项支出。

公务接待费0.30万元，比上年预算安排减少0.50万元，同比下降0.63%。主要原因是根据单位实际情况压缩公务接待支出。

公务用车购置及运行费15.00万元。比上年预算增加7.37万元，同比增长96.59%。主要原因是单位公务用车属执法专用车辆，已经老化，需经常维修及更换零部件。

公务用车购置费0万元，与上年持平无增减，上年度预算也没安排此项支出。

六、政府采购预算安排情况

本部门2024年度政府采购预算13.73万元，比上年预算减少7.90万元，同比下降36.52%，主要原因是根据单位实际情况压缩支出。其中面向小微企业采购金额为13.73万元。新增资产配置1.00万元，其中:办公设备购置-国产台式电脑1台预算金额1.00万元。2024年度政府采购预算货物预算6.23万元、采购服务预算7.50万元、采购工程预算0万元。

七、国有资产占用情况

本部门2024年初资产总额为24.43万元，比上年末资产减少11.31万元，同比下降31.65%。其中:流动资产3.10万元，固定资产21.33万元。单位现有公用车辆为1辆。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

我单位为水利和湖泊局二级单位，2024年无部门整体绩效目标。

（二）重点项目绩效目标编制情况

我部门2024年度预算无重点项目绩效目标。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

我部门2024年无国有资本经营预算支出和政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费及印刷费、邮电费、咨询费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。我部门“三公”经费包括公务用车运行维护费和公务接待费。其中:公务用车运行维护费包括燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的公务接待费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.其他收入:预计单位取得的除财政拨款收入以外的其他单位资金。

6.上年结转结余:上年末没有使用完结转本年度使用的资金。

第二部分  随州市水政监察支队2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

本部门本年度无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

十、政府采购预算表