随州市产品质量监督检验所2024年部门预算

目   录

第一部分  随州市产品质量监督检验所预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市产品质量监督检验所2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市产品质量监督检验所预算公开情况说明

一、单位主要职责

主要职责是：根据《中华人民共和国产品质量法》及有关法规的规定，承担省、市级有关部门下达的产（商）品质量监督检验；受理公民、法人和其他组织申请的仲裁、公证、委托检验；开展检验技术、质量管理、在检测技术、方法和检测仪器设备等领域开展学术研究活动。

二、机构设置情况

随州市产品质量监督检验所共设6个室（办公室、财务审计室、专用车性能室、汽车零部件室、理化分析室、轻纺建材室），现有事业编制22名，所内实有人员21人，退休4人，聘用人员13人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年收入预算总额777.43万元，本年安排财政拨款补助458.43万元，其他收入90.00万元，上年结转229.00万元。比上年预算收入总体增加110.32万元，增加16.54％。原因是：新增人员，财政拨款人员经费增加。

（二）支出预算情况

 2024年支出预算总额777.43万元，比上年预算支出总体增加110.32万元，增加16.54％。原因是：人员经费增加。其中：人员经费367.43万元，占预算支出47.26％，较上年增加139.32万元，增加37.92％，原因是新增单列核定绩效奖；公用经费20.00万元，占预算支出2.57％，较上年增加1.00万元，增加5%，原因是人员增加；项目经费390万元，420.00万元，占预算支出50.17％，较上年减少30万元，减少7.14％，原因是质检运行项目经费减少。

按支出功能分类：一般公共服务支出682.59万元，比上年增加76.11万元，增加12.55%；社会保障和就业支出62.63万元，比上年增加32.28万元，增加106.36%；卫生健康支出11.10万元，比上年增加0.69万元，增加6.22%；住房保障支出21.11万元，比上年增加1.25万元，增加6.29%，原因是新进1人，且增加单列核定绩效支出。

（三）财政拨款支出情况

2024年财政拨款支出484.43万元，比上年增加130.32万元，增加36.49％。原因是：单位人员增加，按预算口径测算，增加事业运行经费且增加单列核定基础绩效奖。其中：人员经费353.43万元，占预算支出72.96％，较上年增加145.32万元，增加69.83％，原因是增加单列核定基础绩效奖；公用经费20.00万元，占预算支出4.13％，较上年增加1.00万元，增加5.26％；项目经费111万元，占预算支出22.91％，较上年减少19万元，减少14.62%，原因是质检运行经费项目经费压缩。

（四）政府性基金情况

2024年随州市产品质量监督检验所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年随州市产品质量监督检验所没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、事业运行经费安排情况

2024年随州市产品质量监督检验所公用经费20万元，较上年增加1万元，增加5.26％，原因是业务活动增加，差旅费等项目预算增加。其中：办公费5万元、水费2万元、电费4.78万元、公务接待费1万元、工会经费3万元、福利费2.22万元、公务用车运行维护费2万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市产品质量监督检验所一般公共预算“三公”经费年初预算安排5万元，比上年减2.66万元，同比减少34.73%，主要原因是：落实财政过紧日子的要求，压缩三公经费。其中：

因公出国（境）费0万元，和上年持平；

公务接待费3万元，和上年持平；

公务用车运行维护费2万元，比上年减少2.66万元，同比减少133%，主要原因是：2023年预存燃油费，预计2024年支出下降。

公务用车购置费0万元，和上年持平。

六、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算数量14件，比上年减少110件，减少88.71%，原因是专用设备、通用设备购置减少；政府采购预算金额43万元，比上年减少50万元，减少53.76% ，原因是购置办公设备、公务用车、家用家具等减少。其中：货物类采购13件，预算金额23.00万元；服务类采购1件，预算金额20.00万元；无工程类政府采购预算。

七、国有资产占用情况

 2024年初资产总额191.09万元，比上年减少331.32万元，减少63.42%，原因是零余额账户用款额度减少且固定资产累计折旧增加，固定资产净值减少。其中：流动资产41.95万元，比上年减少263.53万元，减少86.27%，原因是零余额账户用款额度减少且固定资产累计折旧增加，固定资产净值减少；非流动资产149.13万元（固定资产净值149.13万元），比上年减少67.79万元，减少31.25%，原因是固定资产累计折旧增加，固定资产净值减少。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标1：完成每年省、市级监督抽查任务，委托检验任务；

年度目标1：完成本年度省、市级监督抽查任务、委托检验任务。

2、长期目标1：完成每年省、市级监督抽查任务，委托检验任务，具体指标设置为：

产出指标：定期监督检验和省级监督抽查完成率≥100%，指标设立依据是历史标准；资质复审个数完成率≥100%，指标设立依据是历史标准；成本控制率≥100%；

效益指标：为公众挽回损失≥100%，指标设立依据是历史经验；

满意度指标：社会公众满意率≥95%，指标设立依据是历史经验。

3、年度目标1：完成本年度省、市级监督抽查任务、委托检验任务，具体指标设置为：

产出指标：定期监督检验和省级监督抽查完成率≥100%，指标设立依据是历史标准；资质复审个数完成率≥100%，指标设立依据是历史标准；成本控制率≥100%；

效益指标：为公众挽回损失≥100%，指标设立依据是历史经验；

满意度指标：社会公众满意率≥95%，指标设立依据是历史经验。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、“质量监督管理专项经费”项目主要内容是：承担2024年省级、市级及有关部门下达的产（商）品质量监督和专项检查任务；承担市级政府有关部门下达的产（商）品质量定期监督和专项检查任务；受政府委托开展产品质量管理的临时任务，承担国家中心建设任务。2024年预算安排274.00万元，其中：85.00万元资金来源为当年一般公共预算资金，189.00万元资金来源为其他收入资金。

项目绩效总目标是：加强产品质量安全的监督管理，提高产品质量水平，维护消费者合法权益。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：完成样品检验批次≥900批，指标设立依据是历史标准；完成省级、省级监督抽查≥400批，指标设立依据是历史标准；资质扩项通过参数数量≥1000个，指标设立依据是计划标准；对标达标任务≥100%，指标设立依据是历史标准；内控机制建设≥100%，指标设立依据是计划标准；

效益指标：完成国家中心建设，指标设立依据是计划标准；

满意度指标：群众满意率≥100%，指标设立依据是历史标准；在职人员满意度≥100%，指标设立依据是历史标准。

2、“委托检验经费”项目主要内容是承担面向社会的非法定强制性检验检测项目的企业委托检测业务。2024年预算安排90万元，资金来源为其他收入90万元。

项目绩效总目标是：加强产品质量安全的监督管理，提高产品质量水平，维护消费者合法权益。

项目绩效指标设置情况：

成本指标：成本控制≤90万元

产出指标：完成样品检验批次≥500批次，指标设立依据是历史标准；完成委托检验批次500批次，指标设立依据是历史标准；完成对标达标建设≥3项，指标设立依据是历史标准；完成内控机制建设≥100%，指标设立依据是计划标准；

效益指标：服务企业数≥50家，指标设立依据是历史标准；

满意度指标：群众满意率≥100%，指标设立依据是历史标准；在职人员满意度≥100%，指标设立依据是历史标准。

3、省级监督抽查项目主要内容是承担省级政府有关部门下达的产（商）品质量定期监督和专项检查任务。2024年预算安排60万元，资金来源为财政拨款上年结转。

项目绩效总目标是：加强产品质量安全的监督管理，提高产品质量水平，维护消费者合法权益。

成本指标：成本控制≤60万元

产出指标：完成样品检验批次≥100批次，指标设立依据是历史标准；完成委托检验批次100批次，指标设立依据是历史标准；投诉处理及时率≥100%，指标设立依据是计划标准；

效益指标：挽回经济损失≥100%，指标设立依据是历史标准；

满意度指标：群众满意率≥100%，指标设立依据是历史标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我单位2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.事业运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  随州市产品质量监督检验所2024年部门预算公开表

    一、部门收支预算总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    我单位2024年无政府性基金预算支出

    九、项目支出表

    十、政府采购预算表