随州市信息与标准化所2024年部门预算

目   录

第一部分  随州市信息与标准化所预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市信息与标准化所2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市信息与标准化所预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

1、开展国内外标准文献资源建设与研究服务，标准化理论与方法的研究与服务，WTO/TBT通报咨询研究与服务；为客户提供标准制修订、标准查询、查新、有效性确认和标准化体系建设技术服务。目前，建设有“随州市标准信息服务平台”，该平台是集标准化信息检索、标准制修订工具、标准化流程管理、标准化体系管理、产品出口、支柱产业标准化研究、标准化成果推广、标准化专家服务、标准化知识传播、标准化咨询服务为一体的信息化公益性服务平台。

2、采集和更新组织机构相关信息，建设、维护地方统一社会信用代码数据库，确保统一社会信用代码数据库信息的完整性、准确性和实效性。目前建设有“随州市地方法人数据库”及“随州市统一信用代码数据共享与管理平台”，为全市组织机构信息交换传递和数据共享提供技术支撑。

3、负责宣传贯彻执行国家商品条码工作方针政策、法规、标准，统一组织、协调管理全市商品条码工作，审查办理商品条码系统成员注册、变更、续展和注销工作，提供条码应用技术服务。

二、机构设置情况

随州市信息与标准化所于2004年12月14日正式成立，隶属于随州市市场监督管理局机构编制管理部门核定编制人数7人，其中：行政编制人数0人，事业编制人数7人。截止2024年12月31日止在职工人数5人，其中属于行政正式编制人员0人，事业编制人员5人，退休2人，其他编制人员0人，聘用人员3人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年我单位预算总收入151.3万元。其中：财政拨款（补助）收入148.2万元，其他收入3.10万元。较上年增加了10.39万元，增加0.7%，主要原因为工资福利增加。

（二）支出预算情况

2024年预算支出总额151.3万元，较上年增加了10.39万元,增加比例为0.7%，主要原因为工资福利增加。

按支出功能科目划分:

1. -般公共服务支117.45万元,主要用于单位基本支出及项目支出。

2.社会保障和就业支出23.25万元,主要用于事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费;
  3.卫生健康支出3.66万元,主要用于行政事业单位医疗; 

4.住房保障支出6.95万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出; 

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出91.13万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资25.79万、津贴补贴4.41万、绩效工资12.7万元、养老保险10.62万元、医疗保险费3.66万元、其他社会保障缴费1.25万元、住房公积金5.87万)
   2.商品和服务支出6万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运维、其他商品服务和支出。(办公费0.5万元、印刷费0.2、水费0.2万元、电费0.5万元、物业管理费0.5万元、差旅费0.5万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0.11万元、福利费0.07万元、公务车运维2万元、其他商品服务和支出1.02万元)。

3.对个人和家庭的补助支出6.07万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出0万元。(主要是购买办公设备,其中:设备购置费0万元等)

（三）财政拨款支出情况

2024年我单位财政拨款支出预算151.3万元，较上年预算安排的增加10.39万元、增加0.7%，原因是工资福利增加及为完成特定的行政工作任务和事业发展目标而开展的专项工作经费支出。其中：财政拨款（补助）收入148.2万元，其他收入3.10万元。

（四）政府性基金情况

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。

（五）国有资本经营预算情况

我单位2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

本单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费，与上年一致无增减。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市信息与标准化所一般公共预算“三公”经费年初预算安排3.11万元，比上年减少3.89万元，同比减少55.57 %，主要原因是：我单位本着从紧从严控制经费支出，加大预算执行力度，合理安排收支的原则进行预算。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年无变化

公务接待费1.11万元，比上年减少2.9万元，同比减少72.5 %，主要原因是：我单位本着从紧从严控制经费支出，加大预算执行力度，合理安排收支的原则进行预算。

公务用车运行维护费2万元，比上年减少1万元，同比减少33.33%，主要原因是：我单位本着从紧从严控制经费支出，加大预算执行力度，合理安排收支的原则进行预算。

公务用车购置费0万元，与上年无变化

六、政府采购预算安排情况

我单位2024年部门政府采购总额3.7万元，面向中小企业及小微企业采购金额3.7万元、份额比例100％。政府采购货物预算3.7万元、工程预算0万元、服务预算0万元。2024年较上年增加0.3万元，增加比例为8.82%，增加原因是我单位办公设备不足，采购台式电脑1台和打印设备1台，办公消耗品1份。

七、国有资产占用情况

我单位2024年初资产总额16.75万元，流动资产5.11万元、固定资产原值51.09万元，固定资产累计折旧39.45万元，固定资产净值11.64万元。2024年我单位资产总额较上年减少1.73万元，减少比例为9.36%，减少原因主要原因是固定资产折旧增加导致。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、我单位整体绩效目标是：提供市商品条码办理、数据采集、宣传推广服务。长期目标：商品条码注册、续展、变更的业务办理；标准查新及标准咨询服务；标准制修订服务；标准体系搭建服务；标准化工作宣传。年度目标为：完成全市所需企业的标准化试点示范项目的标准化技术服务与指导。

2.长期目标：

⑴为企业提供商品条码相关业务服务. 具体指标设置为全市需要办理商品条码的企业提供服务。

产出指标：为全市相关企业提供商品条码相关业务服务；

效益指标：商品条码业务完成率，指标值为100％，指标值确定依据为历史标准；

满意度指标：为全市相关企业提供商品条码相关业务服务，服务对象满意率≥96%，指标设立依据是历史标准

（2）标准查新及标准咨询服务；具体指标设置为：为全市需要标准查新的企业提供服务，出具查新报告；

产出指标：完成标准查新业务办理，为全市所需企业出具查新报告；

效益指标：标准查新业务完成率，指标值为100％，指标值确定依据为历史标准

满意度指标：为全市相关企业提供标准查新业务，服务对象满意率≥96%，指标设立依据是历史标准。

（3）标准体系、标准制修订服务；具体指标设置为开展对标达标质量提升行动，完成企业的对标达标质量提升工作任务；

产出指标：开展对标达标质量提升行动，完成全市所需企业的对标达标质量提升工作任务；

效益指标：标准体系、标准制修订服务完成率，指标值为100％，指标值确定依据为历史标准。

满意度指标：为全市相关企业提供标准体系、标准制修订服务，服务对象满意率≥96%，指标设立依据是历史标准

（4）为标准化试点示范项目提供标准化技术服务与指导，深入企业开展阶段性培训与指导。

产出指标：完成全市所需企业的标准化试点示范项目的标准化技术服务与指导

效益指标：为标准化试点示范项目提供标准化技术服务完成率，指标值为100％，指标值确定依据为历史标准。

满意度指标：为全市所需企业提供标准化试点示范项目标准化技术服务与指导，服务对象满意率≥95%，指标设立依据是历史标准。

2、年度目标1：⑴ 商品条码注册、续展、变更的业务办理；具体指提供商品条码相关业务服务；为≥110家企业提供商品条码相关业务服务

产出指标：完成≥110家企业提供商品条码相关业务服务。

效益指标：商品条码业务完成率，指标值为100％，指标值确定依据为历史标准；

(2)标准查新及标准咨询服务；具体指标标设置为：完成标准查新业务办理，出具查新报告≥22份；

产出指标：完成标准查新业务办理，为20余家企业出具查新报告；

效益指标：标准查新业务完成率，指标值为100％，指标值确定依据为历史标准

满意度指标：为全企业提供标准查新业务，服务对象满意率≥96%，指标设立依据是历史标准。

(3)标准体系、标准制修订服务；具体指标设置为开展对标达标质量提升行动，完成15家企业的对标达标质量提升工作任务；

产出指标：开展对标达标质量提升行动，完成15家以上企业的对标达标质量提升工作任务；

效益指标：标准体系、标准制修订服务完成率，指标值为100％，指标值确定依据为历史标准。

满意度指标：为相关企业提供标准体系、标准制修订服务，服务对象满意率≥96%，指标设立依据是历史标准

（4）为标准化试点示范项目提供标准化技术服务与指导，深入企业开展阶段性培训与指导15次以上。

产出指标：完成15家以上企业的标准化试点示范项目的标准化技术服务与指导

效益指标：为标准化试点示范项目提供标准化技术服务完成率，指标值为100％，指标值确定依据为历史标准。

满意度指标：为15家以上企业提供标准化试点示范项目标准化技术服务与指导，服务对象满意率≥96%，指标设立依据是历史标准。

（二） 重点项目绩效目标编制情况

2024年我所专项工作经费预算45万元，资金来源全部为当年一般公共预算资金，整体绩效目标：提升业务工作水平，保障我所工作顺利进行，开展商品条码注册、续展、变更的业务办理；标准查新及标准咨询服务；标准制修订服务；标准体系搭建服务；标准化工作宣传。其中：

数量指标：保障各科室专项工作正常运转；

质量指标：组织实施的项目符合相关政策、促进工作有序发展；

时效指标：按照2024年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好项目执行的全过程监督管理工作，确保项目按计划有效实施。

社会效益指标：扎实推动各项业务工作的相关服务，全面完成我所正常工作目标任务，为全市企业的经济发展提供了有力支持。有效提供提升了服务和管理水平，确保我所各项业务顺利开展。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门2024年无国有资本经营预算支出，与年一致。

我部门2024年无政府性基金预算支出，与年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  随州市信息与标准化所2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

备注：本单位无政府性基金预算

九、项目支出表

十、政府采购预算表