随州市市场监督管理综合执法支队2023年度部门决算

目 录

第一部分 随州市市场监督管理综合执法支队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市市场监督管理综合执法支队2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市市场监督管理综合执法支队2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市市场监督管理综合执法支队概况

一、部门主要职责

主要职责是:贯彻执行市场监督管理相关法律法规，拟订市场监管综合行政执法工作制度、规范和标准并组织实施;根据有关市场监督管理法律、法规、规章，负责指导、监督、检查和考核全市市场监督管理综合行政执法工作;负责重大案件、跨县(市、区)案件、上级交办案件、消费者投诉举报的重大复杂案件、市市场监督管理局直接登记企业案件、市级单位案件等领域案件查处;协助主管部门做好事中事后监管工作;履行法律法规授权的市场监管领域其他综合行政执法职责，完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市市场监督管理综合执法支队部门决算由实行独立核算的随州市市场监督管理综合执法支队本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入随州市市场监督管理综合执法支队2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

1. 随州市市场监督管理综合执法支队(本级)

随州市市场监督管理综合执法支队筹备工作组于2019年8月30日成立，2020年5月由随州市委机构编制委员会正式下文成立，整合工商、质检、食品、药品、物价、商标、专利、商务、盐业等领域行政执法职能，组建随州市市场监督管理综合执法支队。单位性质是随州市市场监督管理局管理的公益一类事业单位，为副处级。核定人员编制42名，截至2023年底支队在职在编人员23人。核定支队长1名，党组织专职副书记兼纪检委员1名，副支队长3名，科长(主任、大队长)6名。

第二部分  2023年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为699.6万元。与2022年度相比，收、支总计各增加34.27万元，增长5.2 %，主要原因是2023年度比2022年度增加2名在职在编人员导致收支增加。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 699.6 万元，与2022年度相比，收入合计增加34.27万元，增长5.2%。其中:财政拨款收入699.1万元，占本年收入99.9%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入0.51万元，占本年收入0.1%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计699.6万元，与2022年度相比，支出合计增加34.27万元，增长5.2%。其中:基本支出543.72万元，占本年支出77.7%;项目支出155.88万元，占本年支出22.3%;上缴上级支出0万元，占本年支出0 %;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为699.1万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加68.81万元，增长10.9 %。主要原因是2023年度比2022年度增加2名在职在编人员导致收支增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入699.1万元，比2022年度决算数增加68.81万元。增加主要原因一是2023年度比2022年度增加2名在职在编人员导致收支增加;二是2023年度其他收入比2022年度减少导致。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数持平，主要原因是:单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数持平，主要原因是:单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出699.1万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.81万元，增长10.9%。主要原因一是2023年度比2022年度增加2名在职在编人员导致增加;二是2023年度其他收入比2022年度减少导致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出699.1万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出581.54万元，占83.2 %。主要是用于人员工资福利支出、日常公用支出以及市场监督管理专项经费项目支出。

2.文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.3%。主要是用于寻根节保障经费。

3.社会保障和就业支出(类)63.74元，占9.1%。主要是用于人员养老保险和职业年金支出。

4 卫生健康支出(类) 18.09万元，占 2.6%。用于员工医疗保险缴费、医疗费支出。

5.住房保障支出(类)33.74 万元，占4.8%。员工住房公积金缴费支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为381.97万元，支出决算为699.1万元，完成年初预算的183%。其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为276.12万元，支出决算为581.54万元，完成年初预算的210%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是非税收入弥补人员经费;二是2023年调来在编人员2人，增补人员预算。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为0万元，支出决算为2万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因:寻根节活动增补保障经费。

3.社会保障和就业支出(类)年初预算为54.02 万元，支出决算为 63.74万元，完成年初预算的117%。支出决算数大于年初预算数的主要原因: 2023年调来在编人员2人，增补人员预算。

4. 卫生健康支出(类)年初预算为18.09 万元，支出决算为18.09万元，完成年初预算的100%，完成年初预算。

5. 住房保障支出(类)年初预算为33.74 万元，支出决算为 33.74万元，完成年初预算的100%，完成年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出543.21万元，其中:

人员经费490.63万元，主要包括:基本工资45.31万元、津贴补贴24.08万元、奖金32.39万元、伙食补助费12.66万元、绩效工资160.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.68万元、职业年金缴费33.04万元、职工基本医疗保险缴费23.84万元、公务员医疗补助缴费1.01万元、其他社会保障缴费1.91万元、住房公积金60.63万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0.95万元、离休费0万元、退休费10.88万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金1.45万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费 52.58万元，主要包括:办公费6.83万元、印刷费0.48万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.63万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费4.82万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费2.93万元、租赁费0.57万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.86万元、专用材料费0.18万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费12.57万元、委托业务费11.06万元、工会经费7.45万元、福利费2.15万元、公务用车运行维护费1.05万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为11.42万元，支出决算为7.68万元，完成全年预算的67.3%。较上年减少20.25万元，下降72.5%。决算数小于全年预算数的主要原因:进一步落实厉行节约的各项规定，压缩一切不合理的支出。决算数较上年减少的主要原因:2022年度比2023年度多购置一辆公务用车导致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因:未参加省组织的境外业务活动。决算数较上年持平的主要原因未参加省组织的境外业务活动。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，原因是未组织的境外活动。

2.公务用车购置及运行费全年预算为8.9万元，支出决算为6.11万元，完成全年预算的68.7%;较上年减少21.38万元，下降77.8%。决算数小于全年预算数的主要原因:严控“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因:2022年度比2023年度购置一辆公务用车导致。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出6.11万元，主要用于执法执勤市场监管业务。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费全年预算为2.52万元，支出决算为1.58万元，完成全年预算的62.7%，较上年增加1.14万元，增长259%。决算数小于全年预算数的主要原因:进一步落实厉行节约的各项规定，压缩一切不合理的支出。其中:

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出1.58万元，接待对象主要是省局领导检查指导工作，县市局来随联系工作，主要是开展市场监管工作。2023年共接待国内来访团组25个，123人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

单位为公益一类事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额1.52 万元，其中:政府采购货物支出1.52 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额1.52万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门(单位)共有车辆7 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0 辆;单位价值 100 万元以上专用设备0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金155.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看项目自评工作的开展情况:

1、评价结果。2023年度项目支出绩效自评报告绩效评价综合得分为97分，评价等级为优。

2、建立评价小组。随州市市场监督管理综合执法支队针对该项目实际情况，由单位组织绩效评价小组，具体实施评价工作，做好各项基础资料的收集、核实等工作。

3、设计评价方案。评价团队根据相关文件资料合理确定绩效评价的目标，并构建绩效评价框架，具体包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准及评价方法等。

4、完成的绩效指标。

①查办大要案，震慑违法犯罪行为;

②抓好食品、药品、化妆品及医疗器械安全排查抽检及核查处置工作;

③完成各类专项整治工作;

④高效处理12345市长热线等投诉举报转办件;

⑤查办食品药品安全等其他执法案件(包括工商、质监、物价、知识产权、反垄断等执法工作);

⑥开展扫黑除恶、长江禁捕，打非断链工作常态化;

⑦加大协同执法办案系统工作推进智慧监管，提高执法办案效率;

⑧打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作;

⑨圆满完成两会、党代会、中高考、炎帝寻根节等重大活动食品药品安全保障工作。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看:

1、自评得分2023年度整体支出绩效自评报告绩效评价综合得分为94分，评价等级为优。

2、预算执行率情况:2023年度部门整体预算调整后支出总额669.6万元，实际支出总额669.6万元，预算执行率100%。

3、部门整体绩效目标:负责重大案件、跨县(市、区)案件、上级交办案件、消费者投诉举报的重大复杂案件、市市场监督管理局直接登记企业案件、市级单位案件等行政执法领域案件查处;协助主管部门做好事中事后监管工作;履行法律法规授权的市场监管领域其他综合行政执法职责，完成上级交办的其他任务。

4、2023年度完成上级部门交办的各项任务。

①、2023年度各项财务费用支出均在年初预算执行之内，

在支队全体人员的厉行节约和控制下，未出现经费超预算支出的现象。2023年度财务工作运行良好，按时发放每月职工工资，公积金、医保金、养老金等职工薪酬。

②、落实查办大要案，震慑违法犯罪。

③、各类行政执法领域案件查处深入开展打击侵犯知识产

权和制售假冒伪劣商品工作、落实扫黑除恶工作、长江禁捕，打非断链工作。

④、认真落实12345市长热线工作。

⑤、配合市局各职能科室完成各类专项整治工作，比如:

违规专用汽车处置;元旦春节禁鞭;守底线查隐患保安全、学校周边食品安全;河道治砂等

⑥、加大协同办案线上录入进度。

⑦、强化食品、药品、化妆品及医疗器械等抽检及核查处置工作。

⑧、圆满完成党代会、寻根节、中高考、公务员招考等食品安全保障工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

执法运行经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为155.88万元，执行数为155.88万元，完成预算100%，自评总分:97分。主要产出和效益:1、数量指标:查办案件及大要案、完成“两品一械”抽样批次、违规车辆的查处工作、处理12345市长热线投诉举报工作、完成各类重大活动食品安全保障工作。2、质量指标:保质保量完成。3、时效指标:按时加大办案力度和及时性。4、成本指标:节约执法运行经费专项工作成本。5、经济效益:十大典型案例。目标值不小于150万元;违规汽车产品查处任务，目标值不小于150万元。6、社会效益:协同执法办案录入情况，完成抽检信息公示。7、生态效益:食品药品抽检不合格产品集中处理稳定生态环境发展。8可持续影响:扫黑除恶、长江禁捕工作。9、满意度: 服务对象满意度 ，提升群众满意度和在职人员任职满意度。发现的问题及原因:一是项目支出绩效评价体系的建立比较粗糙，不够细化，年初绩效目标设定应多些量化指标;二是预算编报测算不准确。申报预算资金时未结合本年工作计划与上年实际执行情况对本年度公用经费明细、项目支出金额进行合理测算，造成预算编制与实际使用情况相差较大。下一步改进措施: 一是完善绩效评价体系，建立健全内控制度。内部管理制度虽然在一步步完善，但在制度和人员上依旧存在比较薄弱的一面。在加强制度建设的同时，进一步严格考核机制，从而提高人员的积极性以及整体的工作效率和工作质量;二是加强预算编制，提高预算科学性。进一步提升财政资金的使用效益，科学合理编制预算。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况:加强项目规划，完善项目管理办法，加强项目绩效管理，加强预算支出执行管理，动态掌握预算执行情况，确保各项工作有序推进。

部门绩效评价结果拟应用情况:加强预算编制管理，着力于预算编制和预算执行有效衔接，做到有预算有收支。根据实际科学合理编制年初预算，提高支出预算精细化水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)

本年度本单位无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。本单位其他收入指财政代管资金。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)，用于人员基本支出、日常公用支出。

1.1一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)，用于人员基本支出、日常公用支出。

1.3一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理、市场秩序执法、药品事务、质量安全监管、食品安全监管(项)用于执法运行经费项目支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休用于退休人员支出， 机关事业单位基本养老保险缴费支出用于单位人员养老保险支出 。

3、行政事业单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)用于单位事业编制人员医保缴纳支出， 公务员医疗补助(项)用于单位参公人员医保缴纳支出。

4、住房改革支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)用于单位人员住房公积金缴纳支出。提租补贴(项)用于单位人员住房补贴支出。

5、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)用于财政代管资金。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023年度随州市市场监督管理综合执法支队整体绩效评价报告和自评表

(一)部门自评工作开展情况

1、充分准备前期工作。我单位成立了市执法支队2023年度绩效评价工作领导小组。以单位一把手为组长，分管领导为副组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，抽调专人组建工作专班，具体负责绩效评价工作。根据绩效自评工作要求，制定了2023年度绩效评价工作方案，对绩效评价工作的时间、步骤、措施等提出了具体要求。

2、精心组织绩效评价。市执法支队2023年度绩效评价工作领导小组成员对绩效评价文件和相关政策依据进行了深入学习，了解绩效评价工作的重要性和必要性。由工作专班按照绩效评价工作方案的要求精心组织实施，搜集相关资料，查阅相关表格，核实相关数据，扎扎实实开展绩效自评工作。

3、综合分析自评报告。绩效评价工作专班将采集的自评相关基础数据和资料进行整理汇总，并以预算申报的绩效目标为基础，根据公正公开、分组分类的原则，结合决算数据，对本年度实际的产出指标和效益指标进行分析，比较预算绩效目标完成情况，详细分析原因，提出建议，形成自评报告。

(二)自评得分

2023年度整体支出绩效自评报告综合得分为94分，评价等级为优。

(三)部门整体绩效目标完成情况

1、预算执行率情况:2023年度部门整体预算调整后支出总额669.6万元，实际支出总669.6万元，预算执行率100%。

2、部门整体绩效目标:负责重大案件、跨县(市、区)案件、上级交办案件、消费者投诉举报的重大复杂案件、市市场监督管理局直接登记企业案件、市级单位案件等行政执法领域案件查处;协助主管部门做好事中事后监管工作;履行法律法规授权的市场监管领域其他综合行政执法职责，完成上级交办的其他任务。

3、完成2023年度部门整体绩效目标情况。

①、2023年度各项财务费用支出均在年初预算执行之内，

在支队全体人员的厉行节约和控制下，未出现经费超预算支出的现象。2023年度财务工作运行良好，按时发放每月职工工资，公积金、医保金、养老金等职工薪酬。

②、落实查办大要案，震慑违法犯罪。

③、各类行政执法领域案件查处深入开展打击侵犯知识产

权和制售假冒伪劣商品工作、落实扫黑除恶工作、长江禁捕，打非断链工作。

④、认真落实12345市长热线工作。

⑤、配合市局各职能科室完成各类专项整治工作，比如:

违规专用汽车处置;元旦春节禁鞭;守底线查隐患保安全、学校周边食品安全;河道治砂等

⑥、加大协同办案线上录入进度。

⑦、强化食品、药品、化妆品及医疗器械等抽检及核查处置工作。

⑧、圆满完成党代会、寻根节、中高考、公务员招考等食品安全保障工作。

(三)存在的问题和原因

1、预算编制的科学性与预算编制的合理性偏差大，主要原

因:年初预算合计716.97万元(基本支出预算数366.97万元，年初项目支出预算数350万元);年末决算合计699.6万元(基本支出决算数543.72万元，项目支出决算数155.88万元);基本支出调预算176.75万元，项目支出调预算-194.12万元，预算编制存在测算不准确，造成调整金额比例过大。

2、政府采购执行率，政府采购预算108万元，实际决算

支出1.52万元，实际预算与决算相差106.48万元，各相关部门申报预算资金时未结合本年工作计划与上年实际执行情况对本年度政府采购预算金额进行合理测算，造成预算编制与实际使用情况相差较大。

(四)下一步拟改进措施

1、加强预算编制，提高预算科学性，以进一步提财政资

金的使用效益;预算编报测算不准确，各相关部门申报预算

资金时应结合本年工作计划与上年实际执行情况对本年度基本支出明细、项目支出金额进行合理测算，避免造成预算编制与实际使用情况相差较大。特别是本年基本支出年初预算366.97万元，调预算176.75万元;项目年初预算金额350万元，调预算金额194.12 万元，调整金额比例过大。

2、政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任

务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。实际预算与决算相差106.48万元，各相关部门申报预算资金时应结合本年工作计划与上年实际执行情况对本年度政府采购预算金额进行合理测算，避免造成预算编制与实际使用情况相差较大。

3、要加强财务管理，预决算编制水平，严格按照预决算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，决算要真实、准确、完整的反映单位财务状况。

二、2023年度随州市市场监督管理综合执法支队执法运行经费项目绩效评价报告和自评表

(一)项目评价得分情况。2023年度项目支出绩效自评报告综合得分为97分，评价等级为优。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

预算执行率:2023年度项目支出年初预算155.88万元，全年预算155.88万元，决算支出155.88万元，预算执行率100%。

2、完成的绩效指标

①查办大要案，震慑违法犯罪行为;

②抓好食品、药品、化妆品及医疗器械安全排查抽检及核查处置工作;

③完成各类专项整治工作;

④高效处理12345市长热线等投诉举报转办件;

⑤查办食品药品安全等其他执法案件(包括工商、质监、物价、知识产权、反

垄断等执法工作);

⑥开展扫黑除恶、长江禁捕，打非断链工作常态化;

⑦加大协同执法办案系统工作推进智慧监管，提高执法办案效率;

⑧打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作;

⑨圆满完成两会、党代会、中高考、炎帝寻根节等重大活动食品药品安全保障工作。

(三)存在的问题和原因

1、加强预算编制，提高预算科学性，以进一步提高财政资金的使用效益;

2、预算编报测算不准确，各相关部门申报预算资金时未结合本年工作计划与上年实际执行情况对项目支出金额进行合理测算。

(四)下一步拟改进措施

细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，避免项目支出超预算。