随州市产品质量监督检验所2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 随州市产品质量监督检验所概况

1、部门主要职责

2、机构设置情况

第二部分 随州市产品质量监督检验所2023年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市产品质量监督检验所2023年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分  随州市产品质量监督检验所概况

一、部门主要职责

主要职责是:根据《中华人民共和国产品质量法》及有关法规的规定，承担省、市级有关部门下达的产(商)品质量监督检验;受理公民、法人和其他组织申请的仲裁、公证、委托检验;开展检验技术、质量管理等工作，在检测技术、方法和检测仪器设备等领域开展学术研究活动。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市产品质量监督检验所部门决算由实行独立核算的随州市产品质量监督检验所本级决算和0个下属单位组成。

纳入随州市产品质量监督检验所2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 随州市产品质量监督检验所本级

随州市产品质量监督检验所共设6个室(办公室、财务审计室、专用车性能室、汽车零部件室、理化分析室、轻纺建材室)，现有事业编制32名，所内实有人员21人，退休4人，聘用人员13人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为610.12万元。与2022年度相比，收、支总计各减少78.78万元，下降11%，主要原因是其他收入减少。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计610.12万元，与2022年度相比，收入合计增加205.29万元，上升50.71%，主要原因是本年度财政拨款和其他收入增加。其中:财政拨款收入445.86万元，占本年收入73%;其他收入164.26万元，占本年收入27%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计610.12万元，与2022年度相比，支出合计增加112.11万元，增长22.5%，原因是本年度人员增加、业务活动增加。其中:基本支出400.02万元，占本年支出65.6%;项目支出210.11万元，占本年支出34.4%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为445.86万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加108.3万元，增加32%。主要原因是人员、公用类财政拨款增加，财政拨款收支增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入445.86万元，比2022年度决算数增加108.3万元，增加32%。主要原因是系统测算人员经费及公用经费增加。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出445.86万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加108.3万元，增加32%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加，投入国家中心建设。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出445.86万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出369.73万元，占82.9%。主要是用于主要用于单位基本支出及项目支出;

2.社会保障和就业支出45.85万元，占10.3%，主要是用于事业单位的养老保险等支出;

3.卫生健康支出10.41万元，占2.3%，主要是用于事业单位的医疗保险等支出;

4.住房保障支出19.86万元，占4.5%，主要是用于按照国家政策规定向单位职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为357.11万元，支出决算为445.86万元，完成年初预算的124.9%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算为296.48万元，支出决算为369.73万元，完成年初预算的124.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:2023年新招录在编人员1人，增补人员预算。

2.社会保障和就业支出年初预算为30.35万元，支出决算为45.85万元，完成年初预算的151.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:2023年新招录在编人员1人，增补养老保险预算。

3.卫生健康支出年初预算为10.41万元，支出决算为10.41万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因:2023年新招录在编人员1人，新招录在编人员当年未交医疗保险预算。

4.住房保障支出年初预算为19.86万元，支出决算为19.86万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因:2023年新招录在编人员1人，新招录在编人员当年未交住房公积金、提租补贴等预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出264.69万元，其中:

人员经费248.77万元，主要包括:基本工资34.38万元、津贴补贴8.74万元、奖金63.21万元、绩效工资25.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.28万元、职业年金缴费11.58万元、职工基本医疗保险缴费14.4万元、其他社会保障缴费0.1万元、住房公积金38.2万元、其他工资福利支出6.45万元、抚恤金4.1万元。

公用经费15.92万元，主要包括:办公费1.84万元、水费0.24万元、电费3.44万元、差旅费1.01万元、维修(护)费1.05万元、公务接待费0.17万元、专用材料费0.32万元、劳务费1.75万元、委托业务费0.07万元、工会经费3.40万元、福利费1.10万元、公务用车运行维护费0.46万元、税金及附加费用0.10万元、其他商品和服务支出0.37万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.66万元，支出决算为4.64万元，完成预算的60.1%，较上年增加1.4万元，增加43.2%。决算数小于预算数的主要原因:在预算执行过程中，各科室严格控制“三公”经费支出，降低单位运行成本，提高资金使用效率。决算数较上年增加的主要原因:检验检验工作经常外出抽检，用车费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.无因公出国(境)费预算，无因公出国(境)支出。

2.无公务用车购置费预算，无公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费预算为4.66万元，支出决算为4.17万元，完成预算的89.5%，较上年增加2.42万元，上升138.3%。决算数小于预算数的主要原因:在预算执行过程中，各科室严格控制公务用车运行维护支出。决算数较上年增加的主要原因:检验检验工作经常外出抽检，用车费用增加。建设国家中心任务使用公务用车主要是用于燃油费、修理费、过路费等。其中:

公务用车运行费支出1.75万元，主要用于公务用车保险缴费、维修维护费、公车用油等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为3万元，支出决算为0.47万元，完成预算的15.7%，较上年减少1.02万元，下降68.5%。决算数小于预算数的主要原因:在预算执行过程中，各科室严格控制公务接待支出，保证公务接待支出较上年压减10%以上。其中:

国内公务接待支出0.47万元，接待对象主要是湖北省检验检测机构专家组，主要是开展国检中心验收等工作。2023年共接待国内来访团组9个，63人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额13.3万元，其中:政府采购货物支出13.3万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额13.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额13.3万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车4辆;单位无价值100万元以上设备(不含车辆)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金295.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目经费管理规范，工作大部分按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。项目资金实行专款专用。资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，年度绩效目标完成情况良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

质检运行经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为330万元，执行数为330万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是全年度共完成省级监督抽查89批次(其中化肥30批次、专用车25批次，零部件34批次)。市级监督抽查720批次(其中机械一室270批次、机械二室150批次、理化室160批次、建材轻工室140批次)。社会委托检验3600批次(其中机械一室1454批次、机械二室1452批次、理化室312批次、建材轻工室382批次)。二是进一步推进国家质检中心验收工作，完成专用汽车和零部件资质扩项工作，共计529个参数。中心启动了CNAS认证工作，完成了淋雨试验装置、液压系统、传动轴等大型设备设施的安装工作。三是今年开启了经营性收费工作。自3月份开启收费工作，共受理了75家企业和个人委托检验收费项目，共计收费69万元。四科研和能力得到提升，全年度共有3篇论文发表，一篇调研报告获得省局优秀奖，参与国家行业标准修订2项;获得实用新型专利4个。

发现的问题及原因:一是加强预算编制，提高预算科学性，以进一步提财政资金的使用效益;预算编报测算不准确，各相关部门申报预算资金时未结合本年工作计划与上年实际执行情况对本年度公用经费明细、项目支出金额进行合理测算;二是人员经费缺口较大，项目中列支工资福利支出占比过大，工资无保障渠道，不稳定因素突显;三是单位整体支出绩效评价体系的建立比较粗糙，不够细化，年初绩效目标设定应多些量化指标;内部管理制度虽然在一步步完善，但在制度和人员上依旧存在比较薄弱的一面。在加强制度建设的同时，进一步严格考核机制，从而提高人员的积极性以及整体的工作效率和工作质量。

下一步改进措施:一是加强预算编制，提高预算科学性，以进一步提财政资金的使用效益;要加强预算执行过程中的监管，严格按照规定的额度和标准执行，不得随意变更。要逐步建立问责机制，对零执行或低执行率预算项目进行问责;二是加强业务工作资料的留痕管理。根据开展工作的实际情况形成相应的工作成果及总结，对开展工作的具体情况进行拍照和文字记录等，有利于人员考核和后期评价;三是完善绩效评价体系，建立健全内控制度。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是按照国家有关规定和本所要求，加强《质量手册》、《程序文件》的宣贯落实，采取可靠措施，保证实验室各项记录及数据准确、真实、有效。二是进一步加强检测设备采购，完成新购置检验设备的安装、调试和人员操作培训，完成国检中心资质评审工作和验收工作，加强与财政、科技、经信、发改、商务等市直相关部门密切联系，在科研项目、扶持资金等方面争取倾斜。

部门绩效评价结果拟应用情况。对绩效自评及时予以分析总结，完善部门整体绩效目标申报表的内容，根据工作实际需要，设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。

1. 财政专项支出、专项转移支付情况说明

本单位2023年度无财政专项支出、专项转移支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

(五)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业支出:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

3.卫生健康支出:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

4.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

第六部分 附件

附件1:

2023年度随州市产品质量监督检验所

整体绩效评价报告

根据《市财政局关于开展2023年度市级部门绩效自评工作的通知》，随州市产品质量监督检验所根据工作职能，结合单位支出的实际情况，在市财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2023年度部门整体支出进行了绩效自评,现将有关情况报告如下:

一、自评结论

(一)自评得分。

在市财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2023年度部门整体支出进行了认真自评,自评得分95.5分。

1. 绩效目标完成情况

所围绕国家质检中心建设，完成检验工作，全年度共完成省级监督抽查89批次市级监督抽查720批次、社会委托检验3600批次、完成省政府对市级食品相关产品监督抽查30批次，配合执法支队专项抽查27批次。2023年开启了经营性收费工作。自3月份开启收费工作，共受理了75家企业和个人委托检验收费项目，共计收费69万元。服务企业工作，我们以开展“下察解暖，推动行风建设走深走实”活动为抓手，发挥自身优势做好企业的“店小二”，努力为企业纾困解忧。2023年绩效目标已完成。

(三)存在的问题

1、“三公”经费较上年增加1.40万元，增长43.22%。2023年公车运行费用增加。

2、2023年度对政府采购进行资金总体执行率不高，当年资金执行率为14.86%，有待加强合理预算。

(四)下一步改进措施

认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

科学合理编制预算、决算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

二、佐证材料

(一)基本情况

部门主要职责:根据《中华人民共和国产品质量法》及有关法规的规定，承担省、市级有关部门下达的产(商)品质量监督检验;受理公民、法人和其他组织申请的仲裁、公证、委托检验;开展检验技术、质量管理、在检测技术、方法和检测仪器设备等领域开展学术研究活动。

年度绩效目标:2023年质检所围绕国家质检中心建设，抓住工作重点，完成检验工作，服务企业，接待了四次大型检查调研，开展技术服务。抓党建促业务，圆满完成了领导安排的各项工作任务。

(二)绩效自评工作开展情况

1、充分准备前期工作。成立了市质检所2023年度绩效评价工作领导小组。成立了以所长为组长，分管领导为副组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，抽调专人组建工作专班，具体负责绩效评价工作。根据绩效自评工作要求，制定了2023年度绩效评价工作方案，对绩效评价工作的时间、步骤、措施等提出了具体要求。

2、精心组织绩效评价。市质检所2023年度绩效评价工作领导小组成员对绩效评价文件和相关政策依据进行了深入学习，了解绩效评份工作的重要性和必要性。由工作专班按照绩效评价工作方案的要求精心组织实施，搜集相关资料，查阅相关表格，核实相关数据，扎扎实实开展绩效自评工作。

3、综合分析自评报告。绩效评价工作专班将采集的自评相关基础数据和资料进行整理汇总，并以预算申报的绩效目标为基础，根据公正公开、分组分类的原则，结合决算数据，对本年度实际的产出指标和效益指标进行分析，比较预算绩效目标完成情况，详细分析原因，提出建议，形成自评报告。

(三)绩效目标完成情况分析

本次自评通过对部门专项支出的产出指标、效益指标等各方面进行综合评价，自评得分96分，自评结果为优。

1、公用经费控制率(2分)

通过查阅预决算资料，日常公用经费预算数19万元，实际基本支出的公用经费总额为15.92万元，公用经费控制率83.78%，公用经费控制较好。本项指标评价得2分。

2、在职人员控制率(2分)

市质检所事业编制32名，目前实有人数20名，休5人，聘用人员13人共有33人。在职人员控制率62.50%。本项指标评价扣1分，得1分。

3、会议费控制率(1分)

通过查阅预决算资料，会议费预算数0万元，实际发生额0万元，会议费控制率100%，本项指标评价得1分。

4、“三公”经费变动率(1分)

通过查阅预决算资料，本部门2023年“三公”经费决算数为4.64万元，其中:

“三公”经费2023年较上年上升了43.22%，按标准扣1分，本项指标不得分。

5、支出变动率(2分)

通过查阅预决算资料，2022年支出498.01万元，2023年支出610.12万元，支出变动率22.51%，经费支出控制较好。本项指标评价得1分。

6、战略管理(2分)

随州市产品质量监督检验所制定了中长期规划，有具体的职能目标、专项目标，中长期规划符合国家法律法规和社会发展总体规划，符合单位“三定”方案确定的职责,完成市委市政府下达的重点工作任务，工作计划健全，本项指标评价得2分。

7、预算编制(5分)

随州市产品质量监督检验所按要求科学、合理地编制部门预算，立项规范，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，在预算执行过程中按要求和程序合理调整年初预算，预算调整幅度较大扣1分，本项指标评价得4分。

8、预算执行(5分)

预算执行率，年初预算收支667.11万元，预算调整收支610.12万元，决算收支610.12万元，预算执行率100%，此项指标得2分。

结转结余率，随州市产品质量监督检验所年末结余资金为0万元，结转结余率0，此项指标得1分。

政府采购执行率，通过查阅预决算资料，本年度部门政府采购预算93.00万元，实际政府采购13.82万元，对政府采购进行资金总体执行率不高，有待加强合理预算，此项扣1分，此项指标不得分。

非税收入预算完成率，随州市产品质量监督检验所年初预算非税收入0万元，实际非税收入0万元，此项指标得1分。

9、绩效管理(5分)

随州市产品质量监督检验所根据部门工作职能和发展规划，紧密结合年度工作计划设置。设定的绩效指标侧重于质检运行资金专款专用。围绕国家质检中心建设，完成检验工作，服务企业等。部门依据整体绩效目标设定的绩效指标合理、明确，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，与部门年度的任务数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。事前绩效评估完成率100%，绩效监控开展率100%，绩效评价覆盖率100%,绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，根据当年预算执行情况和支出的差异，合理、精准地编制下年度预算,评价结果应用率100%。

本项指标评价得5分。

10、资产管理(2分)

随州市产品质量监督检验所资产管理制度健全，年末固定资产主要包括办公设备、家具用品等。查看固定资产明细账的借方发生额，检查了其购进手续，购进单价超1000元的物品作固定资产，符合制度规定，资产管理规范，本项指标评价得2分。

11、财务管理(3分)

随州市产品质量监督检验所制定了财务管理制度等一系列的规章制度，并在工作中得到有效的贯彻执行。在规范管理、严格制度上下功夫，严格执行国库集中支付、差旅费、会议费等制度。同时，严格贯彻执行中央八项规定，尽力压缩一般性支出。同时要求财务和资产管理人员要做到政治上清醒坚定、业务上内行精明、作风上廉洁自律、工作中团结协作，努力打造一只高素质的财务干部队伍。本项指标评价得3分。

12、核心业务产出(40分)

年初绩效目标随州市产品质量监督检验所围绕国家质检中心建设，抓住工作重点，完成检验工作，服务企业，接待了四次大型检查调研，开展技术服务。抓党建促业务，圆满完成了领导安排的各项工作任务。

部门成效:全年度共完成省级监督抽查89批次(其中化肥30批次、专用车25批次，零部件34批次)。市级监督抽查720批次(其中机械一室270批次、机械二室150批次、理化室160批次、建材轻工室140批次)。社会委托检验3600批次(其中机械一室1454批次、机械二室1452批次、理化室312批次、建材轻工室382批次)。完成省政府对市级食品相关产品监督抽查30批次，配合执法支队专项抽查27批次。

产出指标实际完成情况表

随州市产品质量监督检验所己全部完成年度目标任务，本项指标评价得40分。

13、社会效益(20分)

随州市产品质量监督检验服务企业工作、开展“下察解暖，推动行风建设走深走实”活动为抓手，发挥自身优势做好企业的“店小二”，努力为企业纾困解忧。以监督抽检为契机，为随州市企业开展了标准的宣贯，工艺流程的优化等技术服务活动，让企业更好的管控生产质量。

本项指标评价得20分。

14、可持续发展能力(6分)

随州市产品质量监督检验所服务体制改革成效完成100%，行政管理体制改革成效完成100%，业务学习与培训完成率100%、干部队伍体系建设规划严格按上级指示完成。本项指标评价得6分。

15、服务对象满意度(4分)

随州市产品质量监督检验所在这一年里，履职尽责，监督抽检为契机，为随州市企业开展了标准的宣贯，工艺流程的优化等技术服务活动，让企业更好的管控生产质量。满意度总体水平良好。满意度指标得4分。

16、绩效目标完成情况分析。

根据绩效目标评分标准统计:绩效指标运行成本合理可行，评价得分5.5分;管理效率良好，评价得20分;履职高效，评价得满分40分;社会效应、可持续创新能力良好，评价得26分;满意度较好，得4分，总得分95.5分。

(四)评价结论

1、评分结果

2、主要结论

本次随州市产品质量监督检验所整体支出绩效评价总分95.5分，评价结果类型为“优”。实施项目与目前政策相符。项目立项规范、合理，执行有效,社会满意度较好。

(五)绩效自评结果拟应用情况

1、下一步改进措施

认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

科学合理编制预算、决算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

2、拟与预算安排相结合情况

绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，根据当年预算执行情况和支出的差异，合理、精准地编制下年度预算。

3、拟公开情况

通过随州市人民政府网站将绩效评价结果向社会公开，接受社会监督。

随州市产品质量监督检验所

2024年4月18日

2023年度随州市产品质量监督检验所部门整体绩效自评表

填报日期:2024.4.18                                       得分96分

备注:

1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

1. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2. 按照绩效提升与创新程度，指标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

绩效基本型指标:指本部门保持现有工作水平，未实现突破性进展的指标。

绩效创新型指标:指本部门开展创新型工作、某项工作取得突破性进展或某方面工作水平极大提升的指标。

附件2:

2023年度随州市产品质量监督检验所

项目支出绩效自评报告

根据《市财政局关于开展2023年度市级部门绩效自评工作的通知》，随州市产品质量监督检验所根据工作职能，结合单位支出的实际情况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2023年度项目支出进行了绩效自评,现将有关情况报告如下:

一、自评结论

(一)自评得分。在市财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2023年度招商专项支出进行了认真自评,自评得分97分。

1. 绩效目标完成情况

所围绕国家质检中心建设，完成检验工作，全年度共完成省级监督抽查89批次市级监督抽查720批次、社会委托检验3600批次、完成省政府对市级食品相关产品监督抽查30批次，配合执法支队专项抽查27批次。2023年开启了经营性收费工作。自3月份开启收费工作，共受理了75家企业和个人委托检验收费项目，共计收费69万元。服务企业工作，我们以开展“下察解暖，推动行风建设走深走实”活动为抓手，发挥自身优势做好企业的“店小二”，努力为企业纾困解忧。100%完成年度目标任务，服务企业评议满意度95%以上，所有绩效指标全部完成。

(三)存在的问题

1、2023年度决算支出较2022年支出增加。项目预算收支编制率不高，有待加强。

2、“三公”经费较上年增加1.40万元，增长43.22%。2023年公车运行费用增加。

(四)下一步改进措施

认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

科学合理编制预算、决算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、项目的目的和年度绩效目标

项目的目的:根据《中华人民共和国产品质量法》及有关法规的规定，承担省、市级有关部门下达的产(商)品质量监督检验;受理公民、法人和其他组织申请的仲裁、公证、委托检验;开展检验技术、质量管理、在检测技术、方法和检测仪器设备等领域开展学术研究活动。

年度绩效目标:2023年质检所围绕国家质检中心建设，抓住工作重点，完成检验工作，服务企业，接待了四次大型检查调研，开展技术服务。抓党建促业务，圆满完成了领导安排的各项工作任务。服务企业评议满意度95%以上，所有绩效指标全部完成。

(二)绩效自评工作开展情况

1、充分准备前期工作。成立了随州市产品质量监督检验所2023年度绩效评价工作领导小组。成立了以所长为组长，分管领导为副组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，抽调专人组建工作专班，具体负责绩效评价工作。根据绩效自评工作要求，制定了2023年度绩效评价工作方案，对绩效评价工作的时间、步骤、措施等提出了具体要求。

2、精心组织绩效评价。随州市产品质量监督检验所2023年度绩效评价工作领导小组成员对绩效评价文件和相关政策依据进行了深入学习，了解绩效评份工作的重要性和必要性。由工作专班按照绩效评价工作方案的要求精心组织实施，搜集相关资料，查阅相关表格，核实相关数据，扎扎实实开展绩效自评工作。

3、综合分析自评报告。绩效评价工作专班将采集的自评相关基础数据和资料进行整理汇总，并以预算申报的绩效目标为基础，根据公正公开、分组分类的原则，结合决算数据，对本年度实际的产出指标和效益指标进行分析，比较预算绩效目标完成情况，详细分析原因，提出建议，形成自评报告。

(三)绩效目标完成情况分析

本次自评通过对部门专项支出的产出指标、效益指标等各方面进行综合评价，自评得分97分，自评结果为优。

1、预算执行情况分析

2023年随州市产品质量监督检验所年初预算项目支出667.11万元，年度调整数为610.12万元，实际项目支出610.12万元，资金执行率100%。本项指标评价得20分。

2、成本控制分析

(1)公用经费控制率(2.5分)

通过查阅预决算资料，日常公用经费预算数19万元，实际基本支出的公用经费总额为15.92万元，公用经费控制率83.78%，公用经费控制较好。本项指标评价得2.5分。

(2)会议费控制率(2.5分)

通过查阅预决算资料，会议费预算数0万元，实际发生额0万元，会议费控制率100%，本项指标评价得2.5分。

(3)“三公”经费变动率(2.5分)

通过查阅预决算资料，本部门2023年“三公”经费决算数为4.64万元，其中:

“三公”经费2023年较上年上升了43.22%，本项指标扣1.5分，得1分。

(4)支出变动率(1分)

通过查阅预决算资料通过查阅预决算资料，2022年支出498.01万元，2023年支出610.12万元，支出变动率22.51%，经费支出较上年增加。本项指标扣分1.5、评价得1分。

3、绩效目标完成情况分析

所围绕国家质检中心建设，完成检验工作，全年度共完成省级监督抽查89批次市级监督抽查720批次、社会委托检验3600批次、完成省政府对市级食品相关产品监督抽查30批次，配合执法支队专项抽查27批次。2023年开启了经营性收费工作。自3月份开启收费工作，共受理了75家企业和个人委托检验收费项目，共计收费69万元。服务企业工作，我们以开展“下察解暖，推动行风建设走深走实”活动为抓手，发挥自身优势做好企业的“店小二”，努力为企业纾困解忧。

指标完成情况表

随州市产品质量监督检验所己全部完成年度目标任务，产出指标满分30分，实际得分30分;效益指标满分30分，实际得分30分。

4、服务对象满意度

随州市产品质量监督检验所在这一年里，在市委市政府的正确领导下，围绕单位整体绩效目标，全面推进国家质检中心建设工作，履职尽责，服务企业检验工作，接待了四次大型检查调研，为随州市企业开展了标准的宣贯，工艺流程的优化等技术服务活动，让企业更好的管控生产质量，为经济发展做出了积极贡献。

通过实地实施受访的企业对随州市产品质量监督检验所2023年所做工作的总体满意度、员工履职工作方面满意度、提案办理效果满意度和组织活动服务质量满意度等四个方面满意度总体水平良好。

满意度指标满分10分，实际得10分。

(四)评价结论

1、评分结果

2、主要结论

采取定性和定量相结合的方法。权重确定方面，评价指标按照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》要求，结合省厅绩效评价特点设置，一级指标投入、管理、产出和效益的权重分别占20%、10%、30%和40%。指标权重由专家评价组依据各指标的重要性研究确定。评价时，考评人员分别采用不同的评价方法，对各指标定性定量分析，采用综合评价法对评价结果进行综合处理，形成对部门整体支出实施效果的评价。

本次随州市产品质量监督检验所项目支出绩效评价总分97分，评价结果类型为“优”。实施项目与目前政策相符。项目立项规范、合理，执行有效,社会满意度较好。

(五)绩效自评结果拟应用情况

1、下一步改进措施

认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

科学合理编制预算、决算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

2、拟与预算安排相结合情况

绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，根据当年预算执行情况和支出的差异，合理、精准地编制下年度预算。

3、拟公开情况

通过随州市人民政府网站将绩效评价结果向社会公开，接受社会监督。

随州市产品质量监督检验所

2024年4月18日

2023年度随州市产品质量监督检验所项目自评表

单位名称:随州市产品质量监督检验所填报日期:2024年4月18日

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。