随州市人民政府驻武汉办事处2023年度部门决算

目 录

第一部分 市驻汉办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 市驻汉办2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分市驻汉办2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分  附件

第一部分  市驻汉办概况

一、部门主要职责

1、代表市委、市政府加强与省直各部门及武汉地区的联系与沟通，办理有关事务;宣传随州、推介随州，促进随州与所联系地区的相互了解和友好往来。

2、围绕随州中心工作，开发信息资源，强化综合信息处理手段，为市委、市政府及有关职能部门提供信息服务。

3、协助市委、市政府在武汉地区举行重要活动的对接、联络和服务工作;配合市直相关部门开展政治、经济、科学技术、文化等方面的交流与协作;落实市委、市政府“海外人才引进计划”，积极参与“我选湖北”海外招才引智活动。

4、负责处理随州籍赴省上访群众的劝返工作，及时处置有关突发事件;在重要时期和重要活动期间，协助随州本地各类专班在汉开展信访维稳工作。

5、为市委、市政府领导在汉公务活动提供会议报到、接机接站、机要通讯、文印等应急保障服务;为市直各部门到汉开展业务活动提供咨询服务和工作方便。

6、协助做好驻地随州籍务工人员的相关服务工作，加强流动党员和流动团员管理，参与调解劳务纠纷，维护我市务工人员的合法权益。

7、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市人民政府驻武汉办事处部门决算由实行独立核算的随州市人民政府驻武汉办事处本级决算和1个下属单位决算组成。纳入随州市人民政府驻武汉办事处2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:1.随州市人民政府驻武汉办事处

2.随州市人民政府驻武汉办事处群众工作服务中心

决算单位构成情况说明:随州市人民政府驻武汉办事处属正处级行政机关，决算单位含接待服务中心。一是局本级机关，二是市群众工作服务中心(市驻汉群众工作服务中心为正科级全额拨款事业单位，设有2名全额拨款事业编制)，中心自成立以来至今和机关合署办公，无独立国库集中支付账号。随州市人民政府驻武汉办事处现有在职实有人数9人，其中行政编制3人、公益一类事业编2名、劳务派遣4人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为216.28万元。与2022年度218.58万元相比，收、支总计各减少2.3万元，下降1.05%，主要原因是人员调资。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计216.28万元，与2022年度218.58万元相比，收入合计没减少2.3万元，下降1.05%，均为财政拨款收入。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计216.28万元，与2022年度相比，支出合计2.3万元，下降1.05%。其中:基本支出121.28万元，占本年支出56.08%，项目支出95万元，占本年支出43.92%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为216.28万元。与2022年度相比，财政拨款218.58万元收、支总计各减少2.3万元，下降1.05%。主要原因是人员调资。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入216.28万元，比2022年度决算数减少2.3万元，下降1.05%。减少的主要原因是人员调资。政府性基金预算财政拨款收入0万元。决算数保持不变的主要原因是:本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。决算数保持不变的主要原因是:本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出216.28万元，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.3万元，下降1.05%。主要原因是人员调资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出216.28万元，主要用于一般公共服务(类)支出185.63万元、社会保障和就业支出14.43万元、卫生健康支出5.95万元、住房保障支出10.28万元，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.3万元，下降1.05%。主要原因是人员调资。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为194.93万元，支出决算为216.28万元，完成年初预算的110.95%。其中:

一般公共服务支出年初预算为169.46万元，支出决算为185.63万元，完成年初预算的109.54%，主要原因是人员调资。

社会保障和就业支出年初预算为9.25万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的155.35%，主要原因是人员调进调出影响缴纳人员养老保险。卫生健康支出年初预算数5.95万元，支出决算5.95万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出年初预算为10.28万元，支出决算为10.28万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出121.28万元，其中:

人员经费113.36万元，主要包括:基本工资15.31万元、津贴补贴14.55万元、奖金7.93万元、伙食补助费0.03万元、绩效工资31.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.40万元、职业年金缴费3.08万元、职工基本医疗保险缴费4.10万元、公务员医疗补助缴费1.65万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金14.35万元、其他工资福利支出11.81万元。

公用经费7.92万元，主要包括:印刷费0.35万元电费0.10万元、差旅费0.27万元、劳务费0.08万元、工会经费1.08万元、公务用车运行维护费0.56万元、其他交通费用2.65万元、其他商品和服务支出2.82万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度 “三公”经费支出决算数为0.56万元，较上年减少0.71万元。主要是严格执行八项规定，从严控制三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)支出决算数为0万元，本年没有发生因公出国(境)，与上年持平;年初预算数0万元。

2、公务接待费支出决算数为0万元，上年持平;较年初预算数减少0.58万元，减少100%。

3、公务用车购置及运行费支出决算数为0.56万元，未购置公务用车，其中:公务用车运行维护费支出决算数为0.56万元，较上年减少0.71万元;同上年减少的主要原因是:严格控制公务用车支出，减少公务用车运行费。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出7.92万元，较上年减少16万元。主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括印刷费0.35万元、水电费0.10万元、差旅费0.27万元、劳务费0.08万元、工会经费1.08万元、公务用车运行维护费0.56万元、其他交通费用2.65万元，其他商品和服务支出2.82万元等。减少的主要原因是往返武汉差旅费、房屋租赁费用、物业管理费等相关费用减少。

十一、政府采购支出说明

本单位当年无政府性采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，市驻汉办实有应急保障用车1辆。没有单价100万元以上通用设备和专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织开展整体支出绩效评价，从绩效评价来看:一是应用好绩效评价结果，不断强化改进工作的措施。二是科学合理编制预算，不断强化绩效指标，绩效目标和指标体系分析完善。三是严格执行预算，不断强化执行力和监管力度。

2023年市驻汉办整体绩效自评结果:2023年随州市驻汉办事处整体绩效自评结果最终得分为96.12分。

全年初预算194.93万元，调整后的预算数为216.28万元，实际支付216.28万元，预算执行率为100%，从评价情况来看，整体支出预算管理情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，年度绩效目标完成情况良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位按照2023年财政支出绩效自评工作通知的要求:一是对市驻汉办运维经费项目支出绩效自评采取打分评价的形式;二是对绩效自评采用定量指标和定性指标的评定方法，完成了2023年度部门项目支出绩效评价自评表的填写工作。该项目预算数60万元，执行数60万元，执行率100%，自评得分为96.12分。

(三)绩效评价结果应用情况

(1)绩效评价结果应用情况

合理、科学地编制部门预算，加强预算的可执行性，提高预算资金执行率，并严格按照预算批复的用途使用项目资金。

根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。

规范项目资金核算，按资金规定和批准的用途进行归集，不同项目之间资金明确核算，清晰反映项目的实际支出。

(2)部门绩效评价结果拟应用情况

结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

加强重点项目管理，加快项目支出进度;对年初预算已确定的项目，尽快组织实施，加快资金支付。

定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累的经验。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位当年无部门财政专项支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)信访事务(款)行政运行(项):指市驻汉办事处用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)信访事务(款)信访工作专项:指市驻汉办事处用于信访事项解难解困方面的专项支出，即信访类项目专项经费。

一般公共服务(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指市驻汉办事处用于机关医疗保障方面的支出。

一般公共服务(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指市驻汉办事处用于对机关个人和家庭的补助支出。

一般公共服务(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指市驻汉办事处用于对机关个人和家庭的补助支出。

一般公共服务(类)三公经费(项):指市驻汉办事处用于机关公务接待、因公出国、公务用车购置和运行维护费用的支出。

一般公共服务(类)行政运行(项):指市驻办事处用于机关正常运转的公务费用，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等机关其他商品和服务支出。

第六部分  附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价报告

2023年本单位整体工作起得了较好的成效:(1)坚定不移推进主题教育，党员干部素质不断提升。一是扎实开展主题教育活动;二是深化“一下三民”实践活动;三是狠抓干部队伍建设。

(2)强化机关规范建设，助推驻汉工作高质量发展。一是切实履行党建业务工作“一岗双责”;二是深入推进清廉机关建设;三是常态化推进法治机关建设;四是持续推进节约型机关建设;五是加强意识形态宣传教育;六是全力筑牢安全底线。

(3)坚持巡查值守制度，驻汉群众工作成效显著。2023年，随州群众赴省走访正常访339批次，省信访局登记203批，提前劝返未登记136批次;集体访6批次，登记0批次，提前劝返率均为100%。;异常访50批次，登记10批次，劝返未登记40批次。驻汉群众工作取得明显成效，提前劝返率平均达到70%，多次得到省信访联席会议的肯定。

(4)敬业奉献，联络保障水平不断提升。一是畅通联络,高效保障;二是时时保障，提档升级;三是精心布置，展示形象。

(5)敢为善为，招商引资取得历史最好成绩。今年以来，市政府驻汉办履职尽责，担当作为，充分发挥驻汉招商“桥头堡”作用。全年共收集招商信息20余条，对接招商项目10余个。目前已经签约2个项目，计划总投资3亿元，另有3个项目有望签约。

2023年市驻汉办整体绩效自评得分为96.12分。

二、2023年度项目绩效评价报告

2023年本年单位积极开展各项工作，年初预算的绩效指标基本完成，并在工作开展的过程中增加新的绩效指标，以保证单位的运行维护、招商专项经费工作顺利完成。

运行经费项目预算数75万元，执行数75万元，执行率100%;执行率100%，自评得分为98.5分。招商引资项目预算数20万元，执行数20万元，执行率100%，自评得分为97分。