随州市人民政府驻北京联络处2023年部门决算公开

目    录

第一部分 市驻京联络处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 市驻京联络处2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 市驻京联络处2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 市驻京联络处概况

一、部门主要职责

(1)承担市委、市政府委托工作，积极开展政务商务联络、项目跟踪，搭建推介随州、招商引资的平台，指导北京随州商会建设和发挥作用，为随州经济社会发展服务。

(2)承办中央和国家机关有关部门交办的事项。

(3)积极做好随州进京上访人员的疏导劝返、维权帮助和困难救助工作，全力维护首都稳定。

(4)完成市委、市政府领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市人民政府驻北京联络处部门决算由实行独立核算的随州市人民政府驻北京联络处本级决算组成。

随州市人民政府驻北京联络处内设2个科室:综合科、信访和应急管理科。

随州市人民政府驻北京联络处现有在职实有人数9人，其中行政编制5人、机关工勤编制1名、劳务派遣1人、聘用人员2人，退休人员3名。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为392.04万元。与2022年度相比，收入总计增加123.29万元，增长45.88 %、支出总计各增加 106.54万元，增长37.32%，主要原因是增加了财政拨付的上年结余指标用于维稳。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计392.04万元，与2022年度相比，收入合计增加123.29万元，增长45.88 %。其中:财政拨款收入338.94 万元，占本年收入86.46 %;上级补助收入0万元，占本年收入 0 %;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0 %;附属单位上缴收入0万元，占本年收入 0%;其他收入53.11万元，占本年收入13.54 %。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计392.04万元，与2022年度相比，支出合计增加106.54万元，增长37.32 %。其中:基本支出183.47万元，占本年支出46.80 %;项目支出208.57万元，占本年支出 53.20 %;上缴上级支出 0 万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0 %;对附属单位补助支出0万元，占本年支出 0 %。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为338.94万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加77.46万元，增长29.63%。主要原因是主要增加了财政拨付的上年结余指标用于维稳。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入289.38万元，比2022年度决算数增加77.46万元。增加主要原因是支付大部分原京办遗留款项，导致收支大幅度增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出338.94万元，占本年支出合计的86.45%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.46万元，增长29.51 %。增加的主要原因是2023年涉及人员退休和人员调动，基本支出增加25.61万元;运行维护项目增加29.22万元;维稳劝返支出增加23.95万元，压缩招商支出1.3万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 338.94 万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出289.38万元，占85.38 %。主要是用于支付履行本单位职能在职人员工资，单位日常运行支出、驻京维稳、劝返和运行经费，以及驻京招商工作相关支出。

2.教育支出(类)0万元，占0 %。

3.社会保障和就业支出24.87万元，占7.34%，主要用于单位在编人员养老保险和职业年金单位部分，以及退休人员统筹待遇支出。

4.卫生健康支出8.98万元，占2.65%，主要用于支付在编制人员医疗保险和公务员医疗补助。

5.住房保障支出15.71元，占4.64%，主要用于支付在编人员住房公积金及提租补贴支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 284.83 万元，支出决算为 338.94 万元，完成年初预算的 119.00 %。其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为239.43万元，支出决算为289.38万元，完成年初预算的120.86 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是2023年本单位存在人员调入调出以及人员退休，编制人员支出增加，当年财政拨款收支增加;二是2023年申请支付部分原京办遗留款项，导致收支大幅度增加。

2.社会保障和就业支出年初预算为24.87万元，支出决算21.30万元，完成年初预算的85.65%。

3.卫生健康支出年初预算为8.98万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的100%;

4.住房保障支出年初预算15.13万元，决算支出为15.13万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出168.16万元，其中:人员经费146.45万元，主要包括:基本工资31.32万元、津贴补贴17.74万元、奖金16.14万元、绩效工资29.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.65万元、职业年金缴费7.04万元、职工基本医疗保险缴费7.99万元、公务员医疗补助缴费4.56万元、其他社会保障缴费0.10万元、住房公积金14.26万元、其他工资福利支出1.81万元、退休费5.68万元、其他对个人和家庭的补助0.10万元。

公用经费 15.93 万元，主要包括:办公费0.08万元、邮电费0.05万元、差旅费1.64万元、维修(护)费0.1万元、公务接待费0.72万元、劳务费1.49万元、工会经费0.31万元、公务用车运行维护费6.06万元、其他交通费用5.45万元、其他商品和服务支出0.04万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为:本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.74 万元，支出决算为 12.85万元，完成预算的 76.76 %。较上年增加 9.80 万元，增长 321.24 %。决算数小于预算数的主要原因:2023年公务接待人次减少，相关接待费用减少。决算数较上年增加的主要原因:2023年三公经费使用财政拨款的资金支付，2022年部分相关费用从代管资金中列支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为12.50万元，支出决算为12.06 万元，完成预算的 96.48 %;较上年增加 9.55 万元，增长 380.71 %。决算数小于预算数的主要原因:2023年按照年初预算以及往年公车运行费用，合理控制车辆运行支出。决算数较上年增加的主要原因:2023年绝大部分车辆运行费用使用财政拨款资金支付，而2022年部分车辆运行费用使用代管资金支付，导致两年财政拨款数据出入较大。

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位无公务购车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出12.06 万元，主要用于履行驻京维稳、招商工作，公车车辆运行过程中的车辆维修、加油、保险、停车、洗车等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为4.24 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的17.69 %，较上年增加0.24万元，增长44.78%。决算数小于预算数的主要原因:2023年驻京接待的人次减少。其中:

外宾接待支出0万元，本单位无外宾来访。

国内公务接待支出0.78万元，接待对象主要是重大节日来京维稳工作人员，主要是开展驻京维稳劝返工作。2023年共接待国内来访团组12个99人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

市直部门应当按照如下格式说明:本部门 2023年度机关运行经费支出15.93万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少0.43万元，降低2.63%。主要原因是:2023年实际公务接待、车辆运行及维护等支出较年初预算减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额6.78 万元，其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.78万元。授予中小企业合同金额6.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额6.78万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023年 12月31日，部门(单位)共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车2 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金135万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2023年执行的3个项目基本完成，预算执行率均达到90%以上，基本完成各项目设定的绩效目标值。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位较好的完成了本单位的职能工作，保障驻京维稳工作的顺利开展，确定北京重大节日的信访安保。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

维稳劝返经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为100万元，调整后的预算数为142.28万元，执行数为131.55万元，完成预算92.46%。主要产出和效益:一是产出:进一步巩固驻京信访力量由市驻京联络处“统一领导、统一指挥、统一调配、统一管理”的工作格局。加强督办，严格落实驻京群工干部管理制度，形成了一整套责任明晰、权责统一的驻京信访工作责任制体系，倒逼工作落实落地;全市共劝返来京上访人员284批337人次。其中社会面劝返5批14人次，通报非访3人次，主动清查劝返276批320人次。;二是通过“河北磁县高速公路治安检查站高清智能卡口和石家庄劝返工作站的前移优势，助力随州圆满完成了全国“两会”、第三届“一带一路”国际合作高峰论坛、中央经济工作会议等一系列重大活动期间集中劝返任务，没有发生一起违反“两个一律”事件，圆满完成了“三个不发生”工作目标;充分发挥信访联席会议职能作用，把属地责任、部门责任、单位责任和领导责任有机整合，针对随州实际开展年末“克难攻坚”专项行动加强随州维稳群、综治3+N会议群、随州驻京工作群的管理，严格落实信息日报告制度，强化信息预警，准确掌握重点人员动向，到京地信息互通，工作联动，做到精准分析、精准研判、精准施策，确保第一时间传递信息，第一时间接待处理，第一时间劝返带离科学有效处置。发现的问题及原因:驻京信访保障机制待进一步完善、保障力量还待进一步加强。下一步改进措施紧紧围绕市委市政府决策部署，在驻京安保、自身建设等方面再创佳绩，全力以赴为随州经济社会高质量发展贡献力量;。

运行经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为25万元，调整后的预算数为43.4万元，执行数为41.99万元，完成预算96.75%。主要产出和效益:一是产出:充分发挥信访联席会议职能作用，把属地责任、部门责任、单位责任和领导责任有机整合，针对随州实际开展年末“克难攻坚”专项行动加强随州维稳群、综治3+N会议群、随州驻京工作群的管理，严格落实信息日报告制度，强化信息预警，准确掌握重点人员动向，到京地信息互通，工作联动，做到精准分析、精准研判、精准施策，确保第一时间传递信息，第一时间接待处理，第一时间劝返带离科学有效处置;进一步巩固驻京信访力量由市驻京联络处“统一领导、统一指挥、统一调配、统一管理”的工作格局，加强督办，严格落实驻京群工干部管理制度，形成了一整套责任明晰、权责统一的驻京信访工作责任制体系，倒逼工作落实落地;对驻京联络处各项规章制度进一步修订完善，对公车管理、使用登记、加油维修等事项规范管理。同时，进一步加强接待工作标准化建设，完善接待工作服务体系，用制度保障服务质效。;二是效益:我们始终不放松对保密工作的教育和宣传，明确驻京保密工作的重点、难点和工作要求，保密工作意识进一步增强，更加深入地掌握了新形势下保密工作常识，提高了对保密工作的警觉性。特别是针对京地涉密文件的收发、传阅、使用、保管和清退等各个环节做到登记明确、手续清楚，不擅自扩大知悉范围;强化对接联络。充分发挥常驻优势，紧盯北京的部委机构、央企、商会协会、科研院所资源，聚焦随州产业发展亟需的政策、项目、资金、技术，为京随两地招商引资招才引智架好合作桥梁;提高接待水平。克服机关人员、条件的限制，精准精细服务，规范优质保障市领导在京公务活动及市直单位在京招商活动，赢得了服务对象的肯定和好评。发现的问题及原因:一是驻京信访保障机制待进一步完善、保障力量还待进一步加强;二是招商方法比较单一、传统，需创新、多样、多渠道。下一步改进措施:一是紧紧围绕市委市政府决策部署，在驻京安保、自身建设等方面再创佳绩，全力以赴为随州经济社会高质量发展贡献力量;二是多方位，多渠道学习招商新方式或方法，并根据自身特色，采购新举措推进招商项目进度。

招商项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元，调整后的预算数为35.03万元，执行数为35.03万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是产出:我们跟踪服务清华工研院氢能源产业项目、新兴际华集团应急研究总院打造应急产业园区项目、鑫昱恒(北京)生物科技有限公司生物消杀项目、河北滨河集团投资随州惠兰谷文旅项目、厦门熙重电子政务服务自助机项目等8个项目，持续跟进、跟踪对接在谈项目落地建设，协助促成商会回乡投资房车生产及配件产业基地、康养两个项目落地随县，联合助力医用生物酶消杀剂项目落地高新区;深瞄准我市新能源产业链方向及产业链上下游配套的在京龙头企业、科研院所等，走访相关企业30多家，寻求以服务新能源产业发展为切口开展双招双引工作;整合北京随州商会力量，与楚商会等各级商会、中国产业发展促进会等各级协会建立多方合作渠道，及时获得招商项目信息;二是效益:积极服务协调相关部委、院所、协会对随州市油茶产业发展示范项目申报过程跟踪指导，全力做好项目申报在京保障工作，多方共同努力下，项目成功获得5亿元中央财政资金支持和5千万元省级财政资金配套;充分发挥常驻优势，紧盯北京的部委机构、央企、商会协会、科研院所资源，聚焦随州产业发展亟需的政策、项目、资金、技术，为京随两地招商引资招才引智架好合作桥梁。发现的问题及原因:招商方法比较单一、传统，需创新、多样、多渠道。下一步改进措施:多方位，多渠道学习招商新方式或方法，并根据自身特色，采购新举措推进招商项目进度。

(三)绩效评价结果应用情况

2023年本单位整体绩效自评结果达到年初预期指标，评价结果良好，2023年在总结2022年工作经验的基础上，按要求及时调整预算资金，并针对2022年工作中的不足积极制定对应策略，严格控制各项经费的支出，以确保年度计划工作得以完成。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位当年无部门财政专项支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)信访事务(款)行政运行(项):指市驻京联络处用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)信访事务(款)信访工作专项:指市驻京联络处用于信访事项解难解困方面的专项支出，即信访类项目专项经费。

一般公共服务(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指市驻京联络处局用于机关医疗保障方面的支出。

一般公共服务(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指市驻京联络处用于对机关个人和家庭的补助支出。

一般公共服务(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指市驻京联络处用于对机关个人和家庭的补助支出。

一般公共服务(类)三公经费(项):指市驻京联络处用于机关公务接待、因公出国、公务用车购置和运行维护费用的支出。

一般公共服务(类)行政运行(项):指市驻京联络处用于机关正常运转的公务费用，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等机关其他商品和服务支出。

第六部分  附件

一、2023年度市驻京联络处整体绩效评价报告

2023年本单位整体工作起得了较好的成效:(1)思想铸魂，扎实开展主题教育。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为首要政治任务、作为事关全局的大事要事，认真学习研究中央决策部署和省委、市委工作要求，加强筹划部署，切实履行职责，压紧压实责任，层层抓好落实。

(2)夯实基础，压实从严治党责任。始终旗帜鲜明讲政治，压实管党治党责任，严肃党内政治生活。

(3)落实保密责任，守牢意识形态阵地。驻京干部职工在一定程度上要更加确保保密和意识形态领域的绝对安全，风险更大，责任更重。

(4)推动担当作为，加强党风廉政建设。组织开展观看警示教育片，使党员干部对正确行使权力、保持清廉本色保持清醒认识，教育党员干部坚定理想信念，提高修养和廉洁从政意识，推动树立正确的权力观、政绩观、事业观。

(5)突出信访安保，守好最后一道防线。2023年，全市共劝返来京上访人员284批337人次。其中社会面劝返5批14人次，通报非访3人次，主动清查劝返276批320人次。

(6)着力招商引资，服务经济社会发展大局。2023年，我们持续跟进、跟踪对接在谈项目落地建设，协助促成商会回乡投资房车生产及配件产业基地、康养两个项目落地随县，联合助力医用生物酶消杀剂项目落地高新区。

(7)加强联络服务，发挥桥梁纽带作用。2023年以来，联系拜会中央国家机关20余家30余次，积极争取中央统战部领导协调500万元资金支持随州民宗事业发展。积极服务协调相关部委、院所、协会对随州市油茶产业发展示范项目申报过程跟踪指导，全力做好项目申报在京保障工作，多方共同努力下，项目成功获得5亿元中央财政资金支持和5千万元省级财政资金配套。2023年我们克服机关人员、条件的限制，精准精细服务，规范优质保障市领导在京公务活动及市直单位在京招商活动，赢得了服务对象的肯定和好评。

2023年市驻京联络处整体绩效自评得分为96.44分。

二、2023年度驻京联络处项目绩效评价报告

2023年本年单位积极开展各项工作，年初预算的绩效指标基本完成，并在工作开展的过程中增加新的绩效指标，以保证单位的运行维护、接访劝返、维稳工作、招商专项经费工作顺利完成。

运行维护预算数43.4万元，执行数41.99万元，执行率96.75%，自评得分为97.85分。维稳劝返预算数142.28万元，执行数131.55万元，执行率92.46%，自评得分为96.45分。招商引资预算数35.03万元，执行数35.03万元，执行率100%，自评得分为97分。

(1)运行经费项目绩效评价表

(2)维稳劝返经费项目绩效评价表

(3)招商经费项目绩效评价表