随州市人民政府研究室2024年部门预算

目   录

第一部分  随州市人民政府研究室预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市人民政府研究室2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市人民政府研究室预算公开情况说明

一、部门主要职责

（一）负责起草《政府工作报告》。

（二）组织或参与市委、市政府重要会议文稿和重要文件起草工作。

（三）围绕市委、市政府的中心工作，开展对策性、专题性调查研究，提供政策性建议；对市政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研；参与市政府主要领导同志的调研和有关政务活动。

（四）根据市政府主要领导要求，牵头或组织、协调有关方面起草市政府向省委、省政府汇报文稿；起草市政府主要领导同志的重要文稿。

（五）研究全市经济社会发展和改革开放中的全局性、战略性、长期性问题，为市政府制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议

（六）按照决策科学化、民主化的要求，积极联络市内外各类智囊机构、专家学者、社会研究力量等，围绕全市改革开放和高质量发展中的重大问题，以及经济运行和经济社会发展中的热点、难点问题，开展调研和论证活动，加强智库建设，为市政府决策提供政策性建议和咨询意见。

（七）搜集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供信息服务。

（八）加强与国家、省内外政府研究室、发展研究中心的沟通；指导和协调全市政府系统政策研究工作。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

随州市人民政府研究室为市政府直属的行政机构。机关设秘书科、综合一科、综合二科、综合三科等4个内设机构。行政编制10人，在编在岗干部8人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

本年收入预算总额224.2万元，其中：财政拨款（补助）224.2万元、其他收入0万元。较上年增加49.4万元，同比增长28.3%，原因主要是增加职业年金预算和2名工作人员工资预算收入。

（二）支出预算情况

本年部门支出预算总额224.2万元，较上年增加49.4万元，同比增长28.3%，原因主要是增加增加职业年金预算和2名工作人员工资预算支出。

一是按功能分类：一般公共服务169.29万元，较上年增加27.24万元，同比增长19%，原因本年增加2名工作人员；社会保障和就业支出23.78万元，较上年增加12.79万元，同比增长116%，原因一是本年增加2名工作人员，二是本年增加职业年金预算；医疗卫生支出11.35 万元，较上年增加3.39万元，同比增长42%，原因本年增加2名工作人员；住房保障支出19.78 万元较上年增加5.98万元，同比增长43%，原因本年增加2名工作人员。

二是按经济分类：人员支出177.51万元，较上年增加31.36万元，同比增长21.5%，原因主要是增加2名工作人员；公用支出23.69万元，较上年增加6.53万元，同比增长38%，主要原因是增加2名工作人员相应公用经费增加；项目支出23万元，较上年减少16.7万元，同比降低42%，原因是勤俭节约办事，大力精简项目经费。

（三）财政拨款支出情况

本年部门财政拨款支出预算总额224.2万元，较上年增加65.1万元，同比增长40%，增长主要原因是增加2名工作人员工资预算和本年增加职业年金预算。

（四）政府性基金情况

本年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

本年部门公用经费预算总额23.69万元，包括办公费3万元、印刷费0.5万元、电费2万元、邮电费1万元、物业管理费0.37万元、差旅费0万元、维修（护）费0.5万元、培训费0万元、公务接待费0.3万元、工会经费2.52万元、福利费3.02万元、其他交通费用7.46万元、其他商品和服务支出3万元。

本年部门公用经费预算较上年增加7.5万元，同比增长46%，主要是本年度实有人员增加2人，相应公用经费预算增加。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市人民政府研究室“三公”经费年初预算安排1.3万元，比上年减少0.8万元，同比降低38%,主要原因是压缩公务接待费。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年一致。

公务接待费1.3万元，比上年减少0.8万元，同比降低38%，主要原因是落实过紧日子，压缩公务接待费支出。

公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致。

公务用车购置费0.00万元，与上年一致。

六、政府采购预算安排情况

本年部门安排财政拨款的政府采购预算支出0.27万元，面向中小企业采购金额0.27万元，份额比例100%；面向小微企业采购金额0.27万元，份额比例100%。

本年政府采购预算支出0.27万元，其中货物类政府采购预算0.27万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。较上年减少9.81万元，同比降低97%，降低主要原因是本年度压减了服务类采购预算。

七、国有资产占用情况

本年部门2024年初资产总额14.38万元，比上年减少1.07万元，同比降低6.9%，降低主要原因是本年固定资产折旧。

其中：流动资产0.06万元，比上年增加0.06万元，同比增长100%，主要原因是存货增加。

固定资产净值14.32万元。比上年减少0.78万元，同比降低5%，原因主要是本年固定资产折旧。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标有3个， 目标1：围绕市委、市政府的中心工作，高质量完成各类文稿，起草政府工作报告。 目标2：围绕服务领导决策，组织开展对策性、专题性调查研究，编发调研资料。目标3：积极做好下沉社区、乡村振兴、机要保密、档案管理、招商引资和宣传工作等。

年度目标有3个，目标1：高质量完成市委经济工作会议、《政府工作报告》、政府全会等市政府主要领导讲话、汇报等文稿起草任务，参与有关政策文件的起草工作，不断提高文稿服务质量、文稿服务满意度。 目标2：组织开展2024年全市政府系统大调研活动，编印《送阅件》，为领导决策提供参谋服务。目标3：高度重视招商引资工作，广泛收集信息，主动对接项目。积极做好下沉社区、乡村振兴工作；定期分类整理中央、省市重要政策性文件以及市政府主要领导文稿等，完善档案管理；做好机要保密和对外信息宣传。

2、长期目标1：围绕市委、市政府的中心工作，高质量完成各类文稿，起草政府工作报告。具体指标设置为：

产出指标：重要文稿撰篇数≧200篇，文稿完成及时率=100%，文稿观点正确率=100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：服务对象满意度≧90%，指标设立依据是历史标准。

长期目标2、围绕服务领导决策，组织开展对策性、专题性调查研究，编发调研资料。具体指标设置为：

产出指标：组织实施全市重点调研课题≧40个，专题调研次数≧20次，课题按时结题率=100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：调研成果转化率≧75%，指标设立依据是历史标准。

长期目标3、积极做好下沉社区、乡村振兴、机要保密、档案管理、招商引资和宣传工作等，具体指标设置为：

产出指标：下沉村、社区次数≧12次，支持村、社区建设提供部分资金，指标设立依据是历史标准。

产出指标：年终考评结果达标，指标设立依据是经验标准。

效益指标：下沉社区工作满意度≧90%，指标设立依据是经验标准。

3、年度目标1：高质量完成市委经济工作会议、《政府工作报告》、政府全会等市政府主要领导讲话、汇报等文稿起草任务，参与有关政策文件的起草工作，不断提高文稿服务质量、文稿服务满意度，具体指标设置为：

产出指标：重要文稿撰篇数≧100篇，文稿完成及时率=100%，文稿观点正确率=100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：服务对象满意度≧90%，指标设立依据是历史标准。

年度目标2、组织开展2024年全市政府系统大调研活动，编印《送阅件》，为领导决策提供参谋服务，具体指标设置为：

产出指标：组织实施全市重点调研课题≧40个，专题调研次数≧20次，发表调研成果≧1篇，课题按时结题率=100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：调研成果决策转化率≧75%，指标设立依据是历史标准。

年度目标3、高度重视招商引资工作，广泛收集信息，主动对接项目。积极做好下沉社区、乡村振兴工作；定期分类整理中央、省市重要政策性文件以及市政府主要领导文稿等，完善档案管理；做好机要保密和对外信息宣传，具体指标设置为：

产出指标：下沉社区次数≧12次，支持村、社区建设帮扶部分资金，指标设立依据是历史标准。

产出指标：年终考评结果达标，指标设立依据是经验标准。

效益指标：下沉社区工作满意度≧90%，指标设立依据是经验标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

本单位2024年度预算共申报1个项目：政府政研专项工作经费。

1、该项目主要内容是：为了更好地服务我市中心工作，增强以文辅政质效，根据部门职能和年度工作任务，政府政研专项工作经费主要用于组织开展全市政府系统调研活动、陪同上级部门调研、承接调研课题等；组织专班起草《政府工作报告》；单位开展综合治理、档案达标、文明创建、下沉社区、乡村振兴工作等；根据三定方案和人员配备情况购置办公家具、办公电脑等设备、办公场所维护维修、档案室建设等；不可预见费用等各项支出。2024年预算安排23万元，其中，23万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：围绕市委、市政府中心工作提供优质文稿服务；围绕服务领导决策，组织开展对策性、专题性调查研究，编发调研资料；积极做好下沉社区、乡村振兴、机要保密、档案管理、招商引资和宣传工作等。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：起草《政府工作报告》、市政府主要领导讲话、有关文件等≧200篇；调研次数≧20次；全市政府系统大调研成果≧40篇；节能减排，办公耗材利用率≧95%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：调研成果转化率≧75%，服务对象满意度≧90%，指标设立依据是历史标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。

我部门2024年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  随州市人民政府研究室2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

此表为空表，2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出表

十、政府采购预算表