目   录

第一部分  随州市人事考试院预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市人事考试院2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市人事考试院预算公开情况说明

一、部门主要职责

(一)、职业技能鉴定方面
    1、负责准入类职业资格的具体认定工作(焊工);(2020年5月1日国务院颁布实施《优化营商环境条例》为标志，截止到2020年底，所有水平评价类职业资格调出国家职业资格目录)。  

2、负责市本级职业技能等级认定质量监管和技术服务。

3、负责职业技能等级认定的备案管理;

4、负责专项职业能力考核机构与项目的遴选、考核范围和考核内容的审核备案，以及获证人员信息上网审核等;

5、负责职业技能竞赛活动的组织和指导;

6、指导县市区开展技能人才评价工作。
   (二)、人事考试方面
    1、专业技术人员职业资格考试资格审核;

2、组织事业单位招录考试、公务员考试等人事招录考试。

3、组织本地部分专业技术人员职业资格考试(二级建造师、经济师等);

4、组织中级专业技术职称评审水平能力测试(小专业和非公企业);

5、组织全市中小学教师水平能力测试(中级、副高级)、组织全市中级职称水平能力测试;

6、机关事业单位工人技术等级考试。

二、机构设置情况

2000年12月市机构编制委员会批准设立随州市职业技能鉴定中心，为市劳动和社会保障局的二级单位，单位性质为自收自支，单位定编3人。2011年，市人事局、市劳动和社会保障局机构合并，人事考试的部分业务划归技能鉴定中心承办。2014年4月，由原职业技能鉴定中心、人事考试培训中心和职称评审中心三个单位合并组建为市人事考试院。

单位设院长一名、副院长两名，定编12人。以钱养事人员1名，聘用人员2名。年末实有人员15人。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2024年随州市人事考试院收入预算总额497.73万元，其中:一般公共预算拨款收入285.66万元，其他收入212.07万元。较上年收入预算安排492.22万元增加5.51万元，增幅1.12%，主要原因:一是本年增加了职业年金预算收入。二是本年减少了其他收入预算资金。

(二)支出预算情况

2024年随州市人事考试院支出预算总额497.73万元，按资金性质分为:一般公共预算拨款支出285.66万元，其他资金支出212.07万元。较上年支出预算安排492.22万元增加5.51万元，增幅1.12%，主要原因:一是本年增加了职业年金预算支出。二是本年减少了其他收入预算支出。

2024年随州市人事考试院支出预算总额497.73万元，按功能分类分为:社会保障和就业支出475.83万元，卫生健康支出7.55万元，住房保障支出14.34万元。较上年支出预算安排492.22万元增加5.51万元，增幅1.12%，主要原因:一是本年增加了职业年金预算支出。二是本年减少了其他收入预算支出。

2024年随州市人事考试院支出预算总额497.73万元，按经济分类分为:工资福利支出243.71万元，商品和服务支出201.02万元，资本性支出53万元。较上年支出预算安排492.22万元增加5.51万元，增幅1.12%，主要原因:一是本年增加了职业年金预算支出。二是本年减少了其他收入预算支出。

(三)财政拨款支出情况

2024年随州市人事考试院财政拨款支出预算总额285.66万元，支出按功能分类分为:社会保障和就业支出263.82万元，卫生健康支出7.54万元，住房保障支出14.31万元。较上年财政拨款支出预算总额236.73万元增加48.93万元，增幅20.67%，主要原因:本年增加了养老保险、职业年金预算支出。

(四)政府性基金情况

2024年随州市人事考试院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

2024年随州市人事考试院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年随州市人事考试院日常公用经费支出预算总额30万元，其中:办公费0.98万元、印刷费0.5万元、水费0.7万元、电费1.8万元、邮电费1.5万元、物业管理费4.2万元、差旅费1万元、维修(护)费0.1万元、公务接待费0.14万元、委托业务费2.42万元、工会经费4.09万元、福利费7.9万元、公务用车运行维护费2.28万元、其他商品和服务支出2.4万元。较上年日常公用经费支出预算总额15.7万元增加了14.3万元，增幅91.08%。主要原因为本年增加了物业管理费、差旅费等支出预算。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市人事考试院一般公共预算“三公”经费年初预算安排2.41万元，比上年减少0.64万元，同比减少20.98%，主要原因是:严格落实八项规定，进一步压减“三公”经费支出。其中:

因公出国(境)费0万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费0.14万元，比上年减少0.56万元，同比减少80%，主要原因是:严格落实八项规定，进一步压减“三公”经费支出。

公务用车运行维护费2.28万元，比上年减少0.07万元，同比减少2.98%，主要原因是:严格落实八项规定，进一步压减“三公”经费支出。

公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

2024年随州市人事考试院政府采购预算总额53万元，其中面向中小企业采购金额0万元，占采购总额的0%，面向小微企业采购金额53万元，占采购总额的100%;政府采购货物预算53万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。政府采购预算较上年预算安排增加52.78万元，增幅95.76%，主要原因:本年增加项目经费专用设备购置政府采购。

七、国有资产占用情况

随州市人事考试院2024年初资产总额43.1万元，其中:流动资产3.5万元、固定资产净值39.6万元、无形资产净值0万元，现有公用车辆1台。2024年初资产总额较上年年初增加7.8万元、增幅15.32%，主要原因为:一是本年新购置固定资产，二是本年计提固定资产折旧。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1、整体绩效目标

长期目标:提升人事考试工作效能;促进高层次高技能人才队伍建设;加强自身建设。

年度目标:提升人事考试工作效能;促进高层次高技能人才队伍建设;加强自身建设。

2、长期目标

长期目标:提升人事考试工作效能;促进高层次高技能人才队伍建设;加强自身建设。具体指标设置为:

产出指标:公用经费控制率≤0%;在职人员控制率≤100%;会议费控制率≤100%;“三公经费”变动率≤5%;预算调整率≤5%;结转结余率≤5%，满足在职人员的正常办公、生活要求以上指标设立依据是计划标准。

效益指标:通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标

年度目标:提升人事考试工作效能;促进高层次高技能人才队伍建设;加强自身建设。具体指标设置为:

产出指标:公用经费控制率≤0%;在职人员控制率≤100%;会议费控制率≤100%;“三公经费”变动率≤5%;预算调整率≤5%;结转结余率≤5%，满足在职人员的正常办公、生活要求以上指标设立依据是计划标准。

效益指标:通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，指标设立依据是历史标准。

(二)重点项目绩效目标编制情况

1、考务活动经费

(1)项目主要内容

按《全国人事考试标准化建设规范》要求建设标准化考场，开展考务活动。《关于加快推进全省人事考试指挥平台建设工作的通知》(鄂人考函[2022]30号)，建立随州市人事考试标准化考场，开展考务活动。2024年预算安排224.02万元，其中:12万元资金来源为当年一般公共预算资金,212.02万元资金来源为当年其他资金。

(2)项目绩效总目标

按照省人事考试院技术要求，建立随州市人事考试标准化考场，开展考务活动。

(3)项目绩效指标设置情况

产出指标:按《全国人事考试标准化建设规范》要求建设标准化考场，开展考务活动，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标:考试任务顺利完成，端正考风，严肃考纪，确保考试安全，逐步实现考试规范化、科学化，标准化考场功能设施完善。，指标设立依据是历史标准。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

本部门2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

本部门2024年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3、公共就业服务和职业技能鉴定机构(2080111项):反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、其他社会保障和就业支出(2089999项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7、事业单位医疗(2101102项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8、住房公积金(2210201项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、提租补贴(2210202项):反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第二部分  随州市人事考试院2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

备注：本单位无政府性基金预算

九、项目支出表

十、政府采购预算表