目   录

第一部分  随州市农机事业发展中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市农机事业发展中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州市农机事业发展中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

1、负责全市农业机械化行业管理，研究提出全市农业机械化发展方向和重大技术措施。

2、负责《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国农业机械化促进法》、《湖北省农业机械化促进条例》、《联合收割机及驾驶人安全监理规定》、《湖北省农业机械安全监督管理办法》等法律法规的宣传贯彻和实施。

3、组织实施全市农机产品试验鉴定、质量检验、认证管理工作。

4、负责全市拖拉机、联合收割机等农业机械的安全技术检验、注册、发放牌证及农机驾驶操作人员考试、发证工作；负责农机行政执法体系建设、违章行为查处、事故调查处理工作。

5、搞好全市农机服务体系建设，指导基层农机服务体系建设

6、负责农机机械使用管理及驾驶操作人员的培训工作。

7、负责全市农业机械化统计工作，指导全市农业机械化管理系统信息网络建设。

8、协调农用柴油供应和价格政策，落实农用救灾柴油和补贴资金的分配方案，并对使用情况进行监督管理。

9、组织协调全市重大农业机械化生产活动，指导农机抗灾救灾工作。

10、负责农机维修管理工作，制定管理规范和技术措施，并监督实施。

 二、机构设置情况

（一）内设机构

随州市农机事业发展中心（挂随州市农业机械安全监理所、随州市农业机械技术推广中心的牌子），为随州市农业农村局管理的正科级事业单位，内设办公室、财务室等科室。

（二）人员情况

随州市农机事业发展中心是参照公务员管理的事业单位（独立法人），经费属全额拨款，无创收收入。定编5人，实有人数7人，其中：在职人员5人、退休人员2人。

 三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年随州市农机事业发展中心预算总收入135.17万元。其中：财政拨款收入117.92万元，其他收入15.82万元，上年结转1.43万元。全年总收入较上年137.62万元减少2.45万元，下降1.78%。下降主要原因是压缩公用经费支出。

（二）支出预算情况

2024年随州市农机事业发展中心预算总支出135.17万元，较上年支出预算安排137.62万元减少2.45万元，下降1.78%，主要原因压缩公用经费支出。

按资金性质分为:一般公共预算财政拨款支出117.92万元，其他资金支出15.82万元，上年结转结余资金支出1.43万元。

2024年随州市农机事业发展中心支出预算总额135.17万元，按功能分类为:农林水支出103.02万元，社会保障和就业支出15.09万元，卫生健康支出6.26万元，住房保障支出10.8万元。较上年支出预算安排137.62万元减少2.45万元，下降1.78%，主要原因压缩公用经费支出。

2024年随州市农机事业民展中心支出预算总额135.17万元，按经济分类分为:工资福利支出98.91万元，商品和服务支出8.92万元，对个人和家庭的补助0.68万元，资本性支出0.4万元。项目支出18.29万元。较上年支出预算安排137.62万元减少2.45万元，下降1.78%，主要原因：压减公用经费支出，降低行政运行成本。

（三）财政拨款支出情况

2024年随州市农机事业发展中心财政拨款支出预算总额117.92万元，支出按功能分类分为:农林水支出85.77万元，社会保障和就业支出15.09万元，卫生健康支出6.26万元，住房保障支出10.8万元。较上年财政拨款支出预算总额125.16万元减少7.24万元，下降5.78%，主要原因：压减公用经费支出，降低行政运行成本。

（四）政府性基金情况

2024年随州市农机事业发展中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，同比无增减。

（五）国有资本经营预算情况

2024年随州市农机事业发展中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，同比无增减。

四、机关运行经费安排情况

2024年随州市农机事业发展中心机关运行经费预算8.92万元。比上年度机关运行经费预算9.07万元减少0.15万元，下降1.65%。主要原因：压减公用经费支出，降低行政运行成本。

其中：办公费0.25万元，比上年0.57万元减少0.32万元，下降56.14%，下降原因：严格控公用经费支出，约节公用经费；印刷费0.1万元，比上年0.1万元持平；邮电费0.1万元，比上年0.1万元持平；差旅费0.15万元，比上年0.25万元减少0.1万元，下降40%，下降原因严格控公用经费支出，约节公用经费；公务接待费0.35万元，比上年0.39万元减少0.04万元，下降10.26%，下降原因严格执行八项规定，控制“三公”经费支出支；劳务费1.5万元，比上年1.5万元持平；工会经费1.8万元，比上年1.5万元增加0.3万元，增长20%，增加原因按工会经费比例计提工会经费；福利费0.92万元，比上年0.92万元持平；公务交通补贴3.3万元，比上年3.65万元增加0.35万元，增长9.59%，增长原因个人部分按实际计算；其他商品和服务支出0.35万元，比上年0.09万元增加0.26万元，增长原因业务量增加。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市农机事业发展中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排0.75万元，比上年减少0.64万元，同比减少46.04%，主要原因是：严格控制三公经费支出。其中：

因公出国（境）费0万元，同比持平，无增减变化。

公务接待费0.75万元，比上年减少0.64万元，同比减少46.04%，主要原因是：严格控制三公经费支出。

公务用车运行维护费0万元，同比持平，无增减变化。

公务用车购置费0万元，同比持平，无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

2024年随州市农机事业发展中心政府采购预算总额0.5万元，其中:面向中小企业采购金额0.5万元，占采购总额的100%，面向小微企业采购金额0万元;政府采购货物预算0.5万元、服务预算0万元、工程预算0万元。政府采购预算较上年政府采购预算总额减少0.36万元，减幅41.86%，主要原因:信息化建设等涉及需进行政府采购的费用减少。

    七、国有资产占用情况

2024年初，随州市农机事业发展中心资产总额4.49万元，其中:非流动资产4.49万元,占资产总额的100%。固定资产原值270.9万元,累计计提折旧22.6万元，固定资产净值4.49万元，固定资产净值占资产总额的100%。其中：设备原值25.2万元、家具用具装具原值1.89万元，无形资产0.5万元，本单位无公用车辆。资产总额较上年资产总额6.63万元减少2.14万元，下降32.28%。下降主要原因是固定资产折旧。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、部门整体绩效目标是：

长期目标为：一是农机监管面达到85%；二是农机事故率控制在1.5%；三是不发生重大农机事故。四是农机购置补贴检查、核查、绩效考评、宣传达到预期指标值。

年度目标为：一是农机监管面达到85%；二是农机事故率控制在1.5%；三是不发生重大农机事故。四是农机购置补贴检查、核查、绩效考评、宣传达到预期指标值。

2、长期目标：农机监管面达到85%、农机事故率控制在1.5%、不发生重大农机事故。农机购置补贴检查、核查、绩效考评、宣传达到预期指标值。具体指标设置为：

产出指标：购置补贴结算进度完成率为100%。指标设立依据是结算进度。

效益指标：服务民生，重特大事故发生率为零。指标设立依据发生率。

满意度指标：群众满意率100%。指标设立依据是群众满意度综合评定达标指标。

3、年度目标：农机监管面达到85%、农机事故率控制在1.5%、不发生重大农机事故。农机购置补贴检查、核查、绩效考评、宣传达到预期指标值。具体指标设置为：

产出指标：农机购置补助达到100%。指标设立依据是全年度进行考核。

效益指标：农业机械管理面达到90%以上，指标设立依据是预期指标值。

满意度指标：服务高效，群众满意达到100%。指标设立依据是群众满意度综合评定达标指标。

    （二）重点项目绩效目标编制情况

    项目一：农机购置补助工作经费

1、“农机购置补助工作经费项目”主要内容是：农机购置补贴检查、核查、绩效考评、宣传费用。2024年预算安排2万元，其中：2万元资金来源为当年一般公共预算资金，2万元资金来源为财政拨款资金。

2、项目绩效总目标是：项目绩效考评达到(90-100)分，为优秀等次。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：全面提高主要农作物生产机械化水平。坚持把提升粮食生产能力放在农业机械化工作的首位，加强农机农艺融合，完善粮食生产机械化主导技术、主体机械、技术路线和作业标准，实现作物、机械、技术的统一与协调。指标设立依据是主要农作物年度生产机械化率。

效益指标：切实增强农业机械化公共服务能力。推进基层农机化推广机构改革和建设，将基层农业机械化技术推广体系纳入基层农业技术推广改革实施范围。指标设立依据是农业机械化技术推广覆盖率。

满意度指标：群众满意率100%。指标设立依据是群众满意度综合评定达标指标。

项目二：取消农机监理费补助经费

1、“取消农机监理费补助项目”主要内容是：一是免费发放联合收割机、拖拉机号牌、证件及农业机械安全检验费；二是安全生产大检查、隐患排查费用。2024年预算安排7万元，其中：7万元资金来源为当年一般公共预算资金，7万元资金来源为财政拨款资金。

2、项目绩效总目标是：一是免费发放联合收割机、拖拉机号牌、证件及农业机械安全检验费；二是安全生产大检查、隐患排查费用。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：农业机械监管面达到85%以上。农机事故率1.5%以下。指标设立依据是全年指标值。

效益指标：重特大农机事故不发生，指标设立依据是年终考核管理办法。

满意度指标：群众满意率100%。指标设立依据是群众满意度综合评定达标指标。

项目三：农产品加工专项

1、“农产品加工专项项目”主要内容是：推动香稻产业发展成产业化、规模化。2024年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为当年一般公共预算资金，5万元资金来源为财政拨款资金。

2、项目绩效总目标是：香稻发展成产业化、规模化。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：提升优质香稻种植率10%；提升优质香稻生产率10%；奖补资金拨付及时率100%。指标设立依据是资金拨付时间。

效益指标：优质香稻率达90%。指标设立依据是优质香稻产出质量。

满意度指标：群众满意率95%。指标设立依据是群众满意度综合评定达标指标。

项目四：公益性岗位及社保补贴

1、“公益性岗位及社保补贴项目”主要内容是：负责办公室文件收发、登记，档案管理，以及中心领导交办的其他工作。2024年预算安排4.29万元，其中：4.29万元资金来源为当年一般公共预算资金，4.29万元资金来源为其他收入资金。

2、项目绩效总目标是：负责办公室文件收发、登记，档案管理，以及中心领导交办的其他工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：单位工作完成及时率达95%。指标设立依据是分配工作是否完成及时。

效益指标：提高工作效率10%。指标设立依据是完成工作情况。

满意度指标：单位职工满意率95%。指标设立依据是单位职工满意度综合评定达标指标。 

九、其他情况说明

（一）对空表的说明

随州市农机事业发展中心2024年无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出，与年初预算一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。 

十、专业名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

第二部分  随州市农机事业发展中心2024年部门预算公开表 

    1、收支总表

    2、部门收入总表

    3、部门支出总表

    4、财政拨款收支总表

    5、一般公共预算支出表

    6、一般公共预算基本支出表

    7、一般公共预算“三公”经费支出表

    8、政府性基金预算支出表

备注：本单位无政府性基金预算

    9、项目支出表

    10、政府采购预算表