目   录

第一部分  随州市畜牧兽医中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市畜牧兽医中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市畜牧兽医中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定，市畜牧兽医中心主要职责包括：为畜牧业发展提供管理保障、畜牧技术推广、畜牧业资源保护、畜牧业标准化管理、畜牧业项目管理、畜牧业许可管理、畜禽品种登记、饲料管理、兽药管理及生猪定点屠宰管理等职能。

二、机构设置情况

随州市畜牧兽医中心是隶属于市农业农村局的副处级全额预算管理职能部门，参公管理，内设办公室、生产科、防检科、兽医卫生监督科、生猪定点屠宰监督管理办公室等五个科室。挂随州市防治重大动物疫病指挥部办公室、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、畜牧技术推广站等牌子，一套班子，五块牌子。市编委核定编制8人，本年实有8人，其中：在职在编7人，公益性岗位1人。退休3人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年随州市畜牧兽医中心收入预算总额313.75万元，其中：一般公共预算拨款收入205.75万元，其他收入2.2万元，上年结转结余收入98万元。较上年收入预算安排656.59万元减少342.84万元，减幅52.22%，主要原因为减少了其他收入资金项目经费预算收入。

（二）支出预算情况

2024年随州市畜牧兽医中心支出预算总额313.75万元，较上年支出预算安排656.59万元减少342.84万元，减幅52.22%，主要原因为减少了其他收入资金项目经费预算支出。

按资金性质分为：一般公共预算拨款支出205.75万元，其他资金支出2.2万元，上年结转结余支出98万元。

2024年随州市畜牧兽医中心支出预算总额313.75万元，按功能分类分为：社会保障和就业支出23.41万元，卫生健康支出9.78万元，农林水支出263.81万元，住房保障支出16.75万元。较上年支出预算安排656.59万元减少342.84万元，减幅52.22%，主要原因为减少了其他收入资金项目经费预算支出。

2024年随州市畜牧兽医中心支出预算总额313.75万元，按经济分类分为：工资福利支出161.34万元，商品和服务支出51.87万元、对个人和家庭的补助支出1.04万元、资本性支出（基本建设）98万元、资本性支出1.5万元。较上年支出预算安排656.59万元减少342.84万元，减幅52.22%，主要原因为减少了其他收入资金项目经费预算支出。

（三）财政拨款支出情况

2024年随州市畜牧兽医中心财政拨款支出预算总额303.75万元（其中本年一般公共预算拨款205.75万元、上年结转98万元），支出按功能分类分为：社会保障和就业支出23.41万元，卫生健康支出9.78万元，农林水支出253.81万元，住房保障支出16.75万元。较上年财政拨款支出预算总额159.79万元增加143.96万元，增幅15.26%，主要原因：本年增加了财政拨款结转结余一般公共预算项目资金收入。

（四）政府性基金情况

2024年随州市畜牧兽医中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年随州市畜牧兽医中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年随州市畜牧兽医中心日常公用经费支出预算总额15.77万元，其中：办公费0.5万元、印刷费0.1万元、电费0.2万元、邮电费0.1万元、差旅费0.3万元、维修（护）费0.2万元、公务接待费0.1万元、工会经费2万元、福利费5.47万元、其他交通费用6.1万元、其他商品和服务支出0.7万元。

较上年日常公用经费支出预算总额10.4万元增加了5.37万元，增幅51.63%。主要原因为本年增加了其他交通费用预算。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市畜牧兽医中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排0.1万元，与上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费0.1万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

2024年随州市畜牧兽医中心政府采购预算总额1.72万元，其中面向中小企业采购金额0万元，占采购总额的0%，面向小微企业采购金额1.72元，占采购总额的100%；政府采购货物预算1.72万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。政府采购预算较上年预算安排减少243.64万元，减幅99.30%，主要原因：本年减少项目经费中专用设备及其他印刷服务等政府采购。

七、国有资产占用情况

随州市畜牧兽医中心2024年初资产总额5.19万元，其中：流动资产0万元、固定资产净值5.19万元、无形资产净值0万元，现有公用车辆0台。2024年初资产总额较上年年初减少2.61万元、减幅33.49%，主要原因为：本年计提固定资产和无形资产折旧，固定资产净值和无形资产净值减少。

八、重点项目预算绩效情况

（一） 部门整体绩效目标编制情况

1、整体绩效目标

长期目标：畜牧业持续健康发展、人民吃上放心肉。

年度目标：畜牧业持续健康发展、人民吃上放心肉。

2、长期目标

长期目标：畜牧业持续健康发展、人民吃上放心肉。具体指标设置为：

产出指标：公用经费控制率≤0%；在职人员控制率≤100%；会议费控制率≤100%；“三公经费”变动率≤5%；预算调整率≤5%；结转结余率≤5%；重大动物疫病强制免疫率100%；动物防疫常年免疫密度≥90%，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：发展畜牧业带动社会效益，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标

年度目标：畜牧业持续健康发展、人民吃上放心肉。具体指标设置为：

产出指标：公用经费控制率≤0%；在职人员控制率≤100%；会议费控制率≤100%；“三公经费”变动率≤5%；预算调整率≤5%；结转结余率≤5%；重大动物疫病强制免疫率100%；动物防疫常年免疫密度≥90%，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：发展畜牧业带动社会效益，指标设立依据是历史标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、畜牧专项业务费

（1）项目主要内容

重大动物疫病强制免疫应免尽免，春秋两季动物免疫率达到95%，常年免疫密度达到90%；口蹄疫、高致病禽流感、猪瘟、鸡新城疫抗体合格率达80%以上。按照省政府“一管住七封住”要求，搞好非洲猪瘟防控。开展产地检疫率、屠宰检疫率；落实屠宰场“官方派驻和非瘟自检”两项制度；持续开展“瘦肉精”等违禁物质和兽药残留监测、检测；严防畜产品质量安全事件。2024年预算安排36万元，其中：36万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标

畜牧业持续健康发展。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：完成部省下达抽检任务100%；强制免疫病种应免畜禽密度≥90%；产地检疫率≥99%；强免病种免疫质量效果≥80%；违禁药品及药残合格率≥98%，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：病死猪无害化收集应收尽收，指标设立依据是历史标准。

2、基建支出

（1）项目主要内容

    实验室改造工程，将三楼300平方米全部改建为实验室，实验室用房面积达到650㎡，辅助用房面积达到375 ㎡，包括（物资仓库、冻库），扩增血清学检测室面积，增加细菌学检测室、寄生虫检测室、废弃物保管室室，优化解剖室，进一步完善功能分区布局；购置当前兽医实验室急需的仪器设备，对实验室原有设备进行提档升级，拟购置仪器设备20项。2024年预算安排98万元，其中：98万元资金来源为财政拨款结转结余一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标

提升兽医实验室检测能力。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：强制免疫病种应免畜禽密度应免尽免；依法对重大动物疫情、质量安全事件处置率100%，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：不发生区域性重大疫情、质量安全事故，指标设立依据是历史标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

本单位2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

本单位2024年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3、行政单位离退休（2080501项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、其他社会保障和就业支出（2089999项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8、公务员医疗补助（2101103项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9、行政运行（2130101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10、病虫害控制（2130108项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

11、住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、提租补贴（2210202项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第二部分  随州市畜牧兽医中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

                备注：本单位无政府性基金预算

九、项目支出表

十、政府采购预算表