随州市农机事业发展中心2023年度部门决算

目    录

第一部分 随州市农机事业发展中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市农机事业发展中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随州市农机事业发展中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分 随州市农机事业发展中心概况

一、部门主要职责

推广先进农机技术，提供农机管理保障。负责贯彻执行国家和省有关农机管理法律、法规、政策，农机技术推广管理，农机牌证管理，农机安全管理，农机技术培训。

二、机构设置情况

1、从单位构成看，随州市农机事业发展中心部门决算由实行独立核算的随州市农机事业发展中心组成。

2、随州市农机事业发展中心隶属于随州市农业农村局二级预算单位，经费财政全额拨款。内设办公室、财务室、业务科等3个科室。

第二部分  随州市农机事业发展中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

‍

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。无年初预算，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。无年初预算，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表)无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市农机事业发展中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为174.76万元。与2022年度相比，收、支总计各增加40.02万元，增长29.7%，主要原因是新增农机北斗安装项目资金。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计174.76万元，与2022年度相比，收入合计增加40.02万元，增长29.7%。其中:财政拨款收入171.26万元，占本年收入98%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入3.5万元，占本年收入2%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计174.76万元，与2022年度相比，支出合计增加47.98万元，增长37.9%。其中:基本支出113.77万元，占本年支出65.1%;项目支出60.99万元，占本年支出34.9%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为171.26万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加41.76万元，增长32.3%。主要原因是新增农机北斗安装项目资金。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    171.26万元，比2022年度决算数增加41.76万元。增加主要原因是新增农机北斗安装项目资金。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。本单位本年度及上年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。本单位本年度及上年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出171.26万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.76万元，增长32.2%。主要原因是新增农机北斗安装项目资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出171.26万元，主要用于以下方面:

1、社会保障和就业(类)支出16.22万元，占9.5%。主要是用于用于行政事业单位养老保险支出。

2、卫生健康(类)支出6.76万元，占3.9%。主要用于干部职工医疗保险支出。

3、农林水(类)支出140.35万元，占82%。主要是用于单位基本支出及项目支出。其中:人员工资69.18万元，公用经费10.18万元，项目经费60.99万元。

4、住房保障(类)支出7.92万元，占4.6%。主要用于住房改革支出中的住房公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为169.21万元，支出决算为171.26万元，完成年初预算的101.2%。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为17.93万元，支出决算为16.22万元，完成年初预算的90.5%，支出决算数小于年初预算数主要原因:一是调进调出人员养老保险进行指标调整;二是年度调级调资对养老保险进行了调整;三是年初预算测算数与上缴基数测算有时间差导致。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为6.61万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的102.3%，支出决算数大于年初预算数0.15万元的主要原因是对调进调出人员医疗保险进行指标调整。

3、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为72.48万元，支出决算为79.36万元，完成年初预算的109.5 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调进调出人员经费指标调整。

4、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为8.64万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的100%。

5、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的100%。

6、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为44.05万元，支出决算为44.05万元，完成年初预算的100%。

7、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%;

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房改革支出(项)。年初预算为11.2万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的70.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是调进调出人员对住房公积金指标调整导致;二是工资调级对住房公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出110.27万元，其中:

人员经费100.09万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费10.18万元，主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。无年初预算，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。无年初预算，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表)无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.39万元，支出决算为0.72万元，完成全年预算的51.8%。较上年增加0.19万元，增长35.8%。决算数小于全年预算数的主要原因:坚持贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格压缩“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因:疫情结束，调研、安全生产检查、现场会等活动增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。本单位本年度及上年度无因公出国(境)费支出，无年初预算。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国(境)费支出，无出国(境)组个数，无累计人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%;较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。本年度及上年度无公务用车购置及运行费支出，无年初预算。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，本单位本年度无购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行费支出0万元，本单位无公务用车，无公务用车运行费支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为1.39万元，支出决算为0.72万元，完成全年预算的51.8%，较上年增加0.19万元，增长35.8%。决算数小于全年预算数的主要原因:坚持贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格压缩“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因:一是疫情结束调研、执法检查增加;二是疫情结束，调研、安全生产检查、现场会等活动增加。其中:

外宾接待支出0万元，2023年度共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)，2023年度无外宾来访接待。

国内公务接待支出0.72万元，接待对象主要是省、县(市、区)农机线工作人员，主要是开展日常业务汇报、考察学习等工作。2023年共接待国内来访团组12个，90人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 10.18万元，比年初预算数持平;比上年决算数减少0.06万元。降低0.6%;主要原因是:进一步强化过“紧日子”的意识，在上年度基础上严格控制行政运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0 万元，其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门(单位)共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，年初预算资金61.35万元，执行数60.99万元。占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，总体情况良好，项目经费管理规范，工作已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。项目资金实行专款专用。资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。预算编制质量较高，预算信息公开符合要求。

组织开展2023年度整体支出绩效评价，年初预算资金181.67万元，执行数174.76万元，执行率96.2%，总分98.6分，从评价情况来看，整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在预算批复额度内，产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，年度绩效目标完成情况良好，达到了预期效果。

《2023年度随州市农机事业发展中心整体部门自评表》详见第六部分  附件1---1

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、农机购置补助工作经费项目绩效自评综述:

项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100%。主要产出和效益:我市获得农机购置补贴资金4936万元，共使用中央购置补贴资金3257万元，补贴农机具3849台套，受益农户2453户，进一步提升了农机装备水平，改善农机装备结构。

《2023年度农机购置补助工作经费项目自评表》详见第六部分  附件2--1

2、取消农机监理补助项目绩效自评综述:

项目全年预算数为7万元，执行数为6.64万元，完成预算94.9%。主要产出和效益:扎实开展农机安全生产大检查，深入田间地头组织安全生产检查117次，派出检查人次558次，检查单位275家，检查农机具866台，排查安全隐患206处，并得到及时整改。全市农机安全形势总体稳定，未发生重大农机安全事故。

《2023年度取消农机监理补助项目自评表》详见第六部分附件2--2

3、农产品加工专项项目绩效自评综述:

项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。主要产出和效益:大力宣传《农业农村部水稻机械化收获减损技术指导意见》等技术规范及机收在粮食生产环节减损起到的重要作用，印发宣传单页10000张，开展香稻机械培训班12期，培训1000余人，激发了农民种植香稻的积极性。

《2023年度农产品加工专项项目自评表》详见第六部分  附件2--3

4、农机北斗安装项目绩效自评综述:

项目全年预算数为44.05万元，执行数为44.05万元，完成预算100%。主要产出和效益:大力推进北斗农业领域应用，极大激发了广大农户安装农机北斗的积极性，引导广大农户安装北斗达2000余台，引领了我市北斗农业信息化高质量发展，推动北斗农业领域大规模集成应用。

《2023年度农机北斗安装项目自评表》详见第六部分附件2--4

5、基层农技推广体系和技术推广资金项目绩效自评综述:

项目全年预算数为3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算100%。主要产出和效益:以提高农机实用技能能力为重点，开展主要作物全程机械化示范推广，形成小麦生产全程机械化示范点3个。

《2023年度基层农技推广体系和技术推广资金项目自评表》详见第六部分  附件2--5

发现的问题:项目预算准确性不高。

原因:绩效目标不细化。

下一步改进措施:一是要求强化项目管理;二是强化预算执行;三是严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定精神。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

针对上年度绩效自评结果反映出的相关问题，本单位在编制2023年度项目绩效目标指标时，组织有关科室制定整改方案，开展整改。并结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则，完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

一是将绩效自评结果与下年度预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进一步梳理完善;二是加强对项目实施的管理监督，对项目执行情况和项目的实际效果进行定期的绩效评估与考核，提出评估意见和改进建议，及时研究解决工作中的实际困难与问题，提高项目执行率。三是加强预算执行分析，强化财务中间过程监控;提高全员绩效考核意识，建立日常绩效跟踪考评制度，加强内部监督考评。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况

随州市农机事业发展中心2023年度专项支出项目5个，项目资金60.99万元，无专项转移支付支出，具体安排情况如下:农机购置补助工作经费支出2万元，取消农机监理补助支出6.64万元，农产品加工专项支出5万元，农机北斗安装支出44.05万元，基层农技推广体系和技术推广资金支出3.3万元。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位本年度无举借政府债务情况，无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1、社会保障和就业支出(208)类行政事业单位养老支出(05)款机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)项反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、卫生健康支出(210)类行政事业单位医疗(11)款行政单位医疗(01)项反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3、农林水支出(213)类农业农村(01)款行政运行(01)项反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4、农林水支出(213)类农业农村(01)款一般行政管理事务(02)项项反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

5、农林水支出(213)类农业农村(01)款科技转化与推广服务(06)项反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

6、农林水支出(213)类农业农村(01)款农业生产发展(22)项反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

7、农林水支出(213)类农业农村(01)款其他农业农村支出(99)项反映除上述科目以外其他用于农业农村方面支出。

8、住房保障支出(221)类住房改革支出(22102)款住房公积金(01)项反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

第六部分  附件

一、2023年度随州市农机事业发展中心整体绩效评价自评表或(报告)

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度预算部门的整体支出进行绩效自评，年初预算数181.76万元，全年执行数174.76万元，执行率96.2%。共涉及项目5个，年初预算61.35万元，实际执行60.99万元，占一般公共预算支出总额的100%。一是绩效目标合理性，本单位继续完善部门整体、部门预算项目的绩效目标。在部门预算绩效目标编制过程中对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用。二是在绩效目标的设定中，绩效目标保持弹性、可行性、关联性和可控性，绩效标准的来源和口径相对科学、合理，整体支出与项目支出、项目长期目标与年度目标保持紧密关联，使得整个绩效指标体系量化、直观、便于考核。三是整体评价情况，总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行进度良好。财务制度健全，会计核算总体规范、准确。项目在实施过程中严格执行有关制度规定，达到了预期效果。

二、2023年度随州市农机事业发展中心项目绩效评价自评表或(报告)

1、 农机购置补助工作经费

2023年度农机购置补助工作经费项目资金主要用于农机购置补贴检查、核查、绩效考核考评、宣传。项目预算2万元，实际执行2万元，项目资金预算执行率100%。该项目严格按照年初预算执行，全部达到预期指标值，完成项目目标任务。

2、取消农机监理补助

2023年度取消农机监理费补助项目资金主要用于农机监理办理、检查、核查、绩效考核考评、宣传。项目预算7万元，实际执行6.64万元，项目资金预算执行率94.9%。该项目严格按照年初预算执行，全部达到预期指标值，完成项目目标任务。

3、农产品加工专项

2023年度农产品加工专项项目资金主要用于优质稻产业全程机械化发展推广。项目预算5万元，实际执行5万元，项目资金预算执行率100%。该项目严格按照年初预算执行，全部达到预期指标值，完成项目目标任务。

4、农机北斗安装

2023年度农机北斗安装项目资金主要用于推广农机北斗安装应用。项目预算44.05万元，实际执行44.05万元，项目资金预算执行率100%。该项目严格按照年初预算执行，全部达到预期指标值，完成项目目标任务。

5、基层农技推广体系和技术推广资金

2023年度基层农技推广体系和技术推广资金项目资金主要用于推广小麦全程机械化种管收集成应用。项目预算3.3万元，实际执行3.3万元，项目资金预算执行率100%。该项目是严格按照年初预算执行，全部达到预期指标值，完成项目目标任务。