随州市农村经济发展中心2023年度单位决算

目    录

第一部分  随州市农村经济发展中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市农村经济发展中心2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市农村经济发展中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市农村经济发展中心概况

一、单位主要职责

(一)负责《农民负担监督管理条例》和惠农政策的贯彻落实，指导“农民负担监督卡”的填制发放，开展“一事一议” 筹资筹劳的管理，监督检查涉农收费政策的落实，调查处理涉农违规收费案(事)件。

(二)指导农村集体资产清核、登记、评估和管理，开展农村集体经济审计、农经统计年报工作;

(三)贯彻落实《中华人民共和国农村土地承包法》及农村土地承包政策，指导中华人民共和国农村土地承包经营权确权登记颁证、完善农村土地承包经营权的流转，依法调查和处理农村土地承包的违法案件。

(四)指导全市农民专业合作经济组织发展，负责农民专业合作社示范项目的申报立项。扶持和促进家庭农场健康发展。贯彻落实农业部关于促进家庭农场发展的指导意见，指导地方健全家庭农场管理服务制度，加强示范引导，加大政策扶持，完善服务体系。加强家庭农场、农民合作社和联合社登记管理工作，落实支持家庭农场、合作社发展的政策措施，推动财政项目资金投向符合条件的家庭农场、合作社，加大培训力度，开展农社对接，产销衔接。围绕粮食、蔬菜、畜禽等产业，开展农民合作社信用合作试点。

(五)组织专家对县市区高标准农田建设进行立项初评，现场确认无重复建设、竣工初验、上图入库督办等工作。

(六)承办上级交办的其它工作。

二、机构设置情况

随州市农村经济发展中心，加挂随州市高标准农田建设中心牌子。定编10名(其中:随州市高标准农田建设中心5名)，在职9人，退休3人。为市农业农村局直属事业单位(依照公务员管理)，是市政府主管全市农村经营管理、农民负担监督管理、高标准农田建设管理的工作部门。

第二部分  2023年度单位决算表

 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为189.24万元。与2022年度148.72万元相比，收入合计增加40.52万元，上升27.25%，增加的主要原因是2023年6月公开招录4名工作人员，工资福利支出增加和财政拨款项目收入增加;支出总计增加40.52万元，增长27.25% ，增加的主要原因是2023年6月公开招录4名工作人员，工资福利支出增加和财政拨款项目支出增加。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计189.24万元。与2022年度148.72万元相比，收入合计增加40.52万元，上升27.25%，增加的主要原因是2023年6月公开招录4名工作人员，工资福利支出增加和财政拨款项目收入增加。其中:财政拨款收入185.07万元，占本年收入97.8%;上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%;事业收入0.00万元，占本年收入0.00%;经营收入0.00万元，占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%;其他收入4.17万元，占本年收入2.2%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计189.24万元，与2022年度148.72万元相比，支出总计增加40.52万元，增长27.25% 。其中:基本支出155.08万元，占本年支出81.95%;项目支出34.16万元，占本年支出18.05%;上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%;经营支出0.00万元，占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%;其他支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3:支出决算结构

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为185.07万元。与2022年度136.07万元相比，财政拨款收、支总计各增加49.00万元，增长36.01%。增加的主要原因是2023年6月公开招录4名工作人员，工资福利支出增加和财政拨款项目支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入185.07万元，比2022年度决算数136.07万元增加49.00万元。增加的主要原因是2023年6月公开招录4名工作人员，工资福利支出增加和财政拨款项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，比2022年度决算数增加(减少)0.00万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数增加(减少)0.00万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出185.07万元，占本年支出合计的97.80%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.00万元，增长36.01%。增加的主要原因是2023年6月公开招录4名工作人员，工资福利支出增加和财政拨款项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出185.07万元，主要用于以下方面:

1.农林水支出(类)185.07万元，占100%。主要是用于:

(1)工资福利支出:151.91万元。(2)商品和服务支出33.16万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为126.76万元，支出决算为159.05万元，完成年初预算的125.47%。其中:

农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):年初预算为126.76万元，支出决算为159.05万元，完成年初预算的125.47%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年6月公开招录4名工作人员，工资福利支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出151.91万元，其中:

人员经费 147.41万元，主要包括:基本工资49.64万元、津贴补贴15.66万元、奖金33.59万元、伙食补助费1.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.49万元、职业年金缴费3.19万元、职工基本医疗保险缴费6.99万元、公务员医疗补助缴费2.51万元、住房公积金13.87万元、其他对个人和家庭的补助6.89万元。

公用经费4.50万元，主要包括:办公费0.17万元、印刷费0.45万元、会议费0.20万元、公务接待费0.35万元、工会经费1.28万元、福利费2.04万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100%。较上年减少0.11万元，减少23.9%。决算数等于预算数的主要原因:严格执行预算管理规定，控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因:是进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制行政运行支出，压减一般性支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。较上年增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%。决算数小于(大于)预算数的主要原因:2022年度没有因公出国(境)费预算收入支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因2022年度没有因公出国(境)费预算收入支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，2022年度没有因公出国(境)团组及人员。

2.公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%;较上年增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%。本单位因公务用车改革没有公务车。其中:

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100%。较上年减少0.11 万元，减少23.9%。决算数等于预算数的主要原因:严格执行预算管理规定，控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因:是进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制行政运行支出，压减一般性支出。其中:

外宾接待支出0.00万元，2023年共接待来访团组0个、0人次(不包括陪同人员)。2023年没有外宾接待支出。

国内公务接待支出0.35万元，接待对象主要是省主管部门及县(市、区)农经中心工作人员，主要是农村经营管理业务工作等。2023年共接待国内来访团组5个，30人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出4.50万元，比上年决算数减少17.99万元，降低200%。主要原因是:办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减一般性支出等。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.19万元，其中:政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额0.19万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0.00辆，其中，副省级及以上领导干部用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00 辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部服务用车0.00辆、其他用车0.00辆，单位价值100万元以上设备0 .00台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金33.16万元，支出33.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价结果来看项目支出绩效自评结果为“良好”。项目与政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效可控，项目实际支出没有超预算，社会满意度高，达到了预定的目标。

组织开展了整体支出绩效评价，从评价情况看整体支出绩效评价结果综合成绩良好。预算执行总额控制在预算批复额度内，产出情况良好，各项工作在规定时间内实施完成，产出指标的指标值达到年初设定目标值，年度绩效目标完成情况良好。

(二)单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果:

1、发展村级集体经济项目绩效自评综述:项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是完善农村承包地“三权分置”改革。加强确权数据库成果运用，开展县级农村土地承包合同数据和耕地流转备案信息汇交工作。二是推进农村产权交易市场建设。整市申报全国农村产权流转交易规范化试点。三是办好乡村合作公司。推动资源变资产、资金变股金、农民变股东，以乡村合作公司为抓手推动农村集体经济发展、农民共同富裕、乡村治理效能提升。四是大力培育新型农业经营主体。

2、村级债务化解项目绩效自评综述:项目全年预算数为24.16万元，执行数为24.16万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是通过试点，探索制定化解村级债务“宣传发动、全面清理、核对确认、公布锁定、议定办法、清收债权、偿还债务、账务处理、建章立制”等九步工作法;二是成立市化解村级债务工作协调领导小组，建立 “市级指导、县级主抓、乡村主责”的联动工作机制。三是认真研判分析村级债务所欠对象债务结构状况，按照先易后难、集中力量的工作思路全面推进。

(三)绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。结合本单位的实际情况，在编制年度预算时加强项目规划、绩效目标设置、完善项目分配和管理办法，加强项目管理、实施结果与预算安排相结合，实现绩效管理的规范化、常态化。

单位绩效评价结果拟应用情况。根据年度工作任务设置相关绩效目标，将评价结果作为编制下年度预算的重要依据，进一步细化、量化绩效指标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况

本单位2023年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位无其他事项需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目

1.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项):反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

3、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体主体和农业社会化服务化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位未使用其他专用名词。

第六部分  附件

一、2023年度随州市农村经济发展中心整体绩效评价自评表或(报告)

2023年度二级单位整体绩效评价由一级部门统一评价。

二、2023年度发展村级集体经济项目绩效评价自评表

三、2023年度村级债务化解项目绩效评价自评表