目   录

第一部分  随州市科学技术协会预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市科学技术协会2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市科学技术协会预算公开情况说明

一、部门主要职责

市科协是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科学技术事业发展的重要力量。

市科协的主要职责有:一是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。二是组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。三是依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。四是反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。五是推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设。六是组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。七是表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。八是开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。九是开展继续教育和培训工作。

二、机构设置情况

随州市科学技术协会实有编制9人，其中：行政编制9人，以钱养事1人。本年实有人数11人（其中行政编制9人、以钱养事1人、退休1人）

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年随州市科学技术协会收入预算总额299.75万元，其中：一般公共预算拨款收入294.89万元，其他收入4.86万元。较上年收入预算安排297.99万元增加1.76万元，增幅1.76%，主要原因是本年增加了职业年金预算收入。

（二）支出预算情况

2024年随州市科学技术协会支出预算总额299.75万元，按资金性质分为：一般公共预算拨款支出294.89万元，其他资金支出4.86万元。较上年支出预算安排297.99万元增加1.76万元，增幅1.76%，主要原因是本年增加了职业年金预算支出。

2024年随州市科学技术协会支出预算总额299.75万元，按功能分类分为：科学技术支出238.46万元，社会保障和就业支出27.46万元，卫生健康支出12.56万元，住房保障支出21.27万元。较上年支出预算安排297.99万元增加1.76万元，增幅1.76%，主要原因是本年增加了职业年金预算支出。

2024年随州市科学技术协会支出预算总额299.75万元，按经济分类分为：工资福利支出198.37万元，商品和服务支出100.87万元、对个人和家庭的补助支出0.51万元。较上年支出预算安排297.99万元增加1.76万元，增幅1.76%，主要原因是本年增加了职业年金预算支出。

（三）财政拨款支出情况

2024年随州市科学技术协会财政拨款支出预算总额294.89万元，支出按功能分类分为：科学技术支出233.6万元，社会保障和就业支出27.46万元，卫生健康支出12.56万元，住房保障支出21.27万元。较上年支出预算安排292.99万元增加1.9万元，增幅0.65%，主要原因：主要原因是本年增加了职业年金预算支出。

（四）政府性基金情况

2024年随州市科学技术协会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年随州市科学技术协会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年随州市科学技术协会日常公用经费支出预算总额24.01万元，其中：办公费1万元、印刷费0.5万元、电费1.2万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、租赁费0.5万元、公务接待费0.72万元、委托业务费2万元、工会经费2.3万元、福利费5.42万元、其他交通费用7.69万元、其他商品和服务支出1.18万元。

较上年日常公用经费支出预算总额22.09万元增加了1.92万元，增幅8.69%。主要原因为本年增加了职业年金预算支出。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市科学技术协会一般公共预算“三公”经费年初预算安排0.72万元，比上年减少0.08万元，同比减少10%，主要原因是：严格落实八项规定，进一步压减“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费0.72万元，比上年减少0.08万元，同比减少10%，主要原因是：严格落实八项规定，压减“三公”经费支出。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

2024年随州市科学技术协会政府采购预算总额0.22万元，其中面向中小企业采购金额0万元，占采购总额的0%，面向小微企业采购金额0.22万元，占采购总额的100%。政府采购货物预算0.22万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。政府采购预算较上年预算安排增加0.22万元，增幅100%，主要原因：本年增加办公复印纸政府采购。

七、国有资产占用情况

随州市科学技术协会2024年初资产总额9.69万元，其中：流动资产0万元、固定资产净值9.69万元、无形资产净值0万元，现有公用车辆0台。2024年初资产总额较上年年初减少2.76万元、减幅22.14%，主要原因为：本年计提固定资产和无形资产折旧，固定资产净值和无形资产净值减少。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、整体绩效目标

长期目标：市科协认真履行“四服务”职能，服务企业自主创新能力进一步增加，公民科学素质水平进一步提高，积极促进品质随州建设。

年度目标：市科协认真履行“四服务”职能，服务企业自主创新能力进一步增加，公民科学素质水平进一步提高，积极促进品质随州建设。

2、长期目标：市科协认真履行“四服务”职能，服务企业自主创新能力进一步增加，公民科学素质水平进一步提高，积极促进品质随州建设。具体指标设置为：

产出指标：公用经费控制率≤0%；在职人员控制率≤100%；会议费控制率≤100%；“三公经费”变动率≤5%；预算调整率≤5%；结转结余率≤5%；科普设施建设合格率100%；科学技术普及率100%，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：科学技术推广带动社会效益良好，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标：市科协认真履行“四服务”职能，服务企业自主创新能力进一步增加，公民科学素质水平进一步提高，积极促进品质随州建设。具体指标设置为：

产出指标：公用经费控制率≤0%；在职人员控制率≤100%；会议费控制率≤100%；“三公经费”变动率≤5%；预算调整率≤5%；结转结余率≤5%；科普设施建设合格率100%；科学技术普及率100%，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：科学技术推广带动社会效益良好，指标设立依据是历史标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、科普经费

（1）项目主要内容

用于科普宣传，2024年预算安排72万元，其中：72万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标

普及人数逐步提高，2024年达50万人。社会效应反应良好，公民科学素质逐步提高。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：全国科普日主场活动≥1场次，科普设施建设≥1处，送科技下乡、科教进社区、农村科普活动≥10场次，常委会、全委会会议≥1场次，利用报纸、网络、电视、短信等形式开展科普宣传。科技助力乡村振兴驻点村工作，完成助力乡村振兴驻点村任务。以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：院士专家工作站=提高企业科技创新能力，获批专家工作站≥2家，学术交流活动=提高交流水平，学术交流活动≥1场，以上指标设立依据是历史标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

本部门2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

本部门2024年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3、机构运行（2060701项）：反映科普事业单位的基本支出。

4、科普活动（2060702项）：反映用于开展科普活动的支出。

5、行政单位离退休（2080501项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8、其他社会保障和就业支出（2089999项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10、公务员医疗补助（2101103项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11、住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、提租补贴（2210202项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第二部分  随州市科学技术协会2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

             备注：本单位无政府性基金预算

九、项目支出表

十、政府采购预算表