随州市科学技术协会2023年度部门决算公开

目  录

第一部分 随州市科学技术协会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市科学技术协会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市科学技术协会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市科学技术协会概况

一、部门主要职责

市科协是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科学技术事业发展的重要力量。

市科协的主要职责有:一是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。二是组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。三是依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。四是反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。五是推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设。六是组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。七是表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。八是开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。九是开展继续教育和培训工作。

二、机构设置情况

市科协是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科学技术事业发展的重要力量。市科协机关内设办公室、普及部、学会部。

市科协机关编制7人，其中:行政编制5人，行政工人1人，以钱养事编制1人。本年实有人数10人(其中行政编制8人、行政工人1人、退休1人)。以钱养事人员编制1人。

第二部分 随州市科学技术协会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故07表为空。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故08表为空。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市科学技术协会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为300.72万元。与2022年度277.59万元相比，收、支总计各增加23.13万元，增长8.3%，主要原因是本年增加了项目经费支出。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计300.72万元，与2022年度276.84万元相比，收入合计增加23.88万元，增长8.6%。其中:财政拨款收入300.72万元，占本年收入100 %;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入0万元，占本年收入0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计300.72万元，与2022年度277.59万元相比，支出合计增加23.13万元，增长8.3%。其中:基本支出221.73万元，占本年支出73.7%;项目支出78.99万元，占本年支出26.3%;上缴上级支出0万元，占本年支出0 %;经营支出0万元，占本年支出0 %;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为300.72万元。与2022年度277.59万元相比，财政拨款收、支总计各增加23.13万元，增长8.3%。主要原因是本年增加基本支出人员经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入300.72万元，比2022年度决算数277.59万元增加23.13万元。主要原因是本年增加基本支出人员经费。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出300.72万元，占本年支出合计的100%。与2022年度277.59万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.13万元，增长8.3%。主要原因是本年增加了基本支出人员工资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出300.72万元，主要用于以下方面:

1.科学技术支出(类)支出260.27万元，占86.5%。主要是反映科普技术普及方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)支出26.12万元，占8.7%，主要是用于在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出(类)支出12.33万元，占4.1%，主要是用于卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出(类)支出2万元，占0.7%，主要是用于住房方面的支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为292.99万元，支出决算为300.72万元，完成年初预算的102.6%。其中:

1.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为161.83万元，支出决算为181.28万元，完成年初预算的112%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年追加零星增资人员经费。

2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为80万元，支出决算为78.99万元，完成年初预算的98.7%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为16.84万元，支出决算为21.9万元，完成年初预算的130%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加养老保险经费预算。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加职业年金经费预算。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7.4万元，支出决算为7.4万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为4.93万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出(类)住房保障支出(款)提租补贴(项)。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出221.73万元，其中:

人员经费201.78万元，主要包括:基本工资46.7万元、津贴补贴26.56万元、奖金53.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.68万元、职业年金缴费15.8万元、职工基本医疗保险缴费9.94万元、公务员医疗补助缴费5.94万元、其他社会保障缴费1.53万元、住房公积金15.71万元、其他工资福利支出7.69万元。

公用经费19.95万元，主要包括:办公费1.09万元、印刷费0.01万元、邮电费0.42万元、物业管理费0.1万元、差旅费1.1万元、公务接待费0.64万元、委托业务费1.44万元、工会经费2.02万元、福利费5.25万元、其他交通费用6.73万元、其他商品和服务支出0.37万元、办公设备购置0.76万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成全年预算的100%。较上年0.33万元增加0.31万元，增长93.9%。决算数等于全年预算数;决算数较上年增加的主要原因:本年增加业务交流活动接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0 %。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数;决算数与上年数对比一致。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0 %;较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数;决算数与上年数对比一致。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成全年预算的100%，较上年0.33万元增加0.31万元，增长93.9%，决算数等于全年预算数;决算数较上年增加的主要原因:本年增加业务交流活动接待费。其中:

外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0.64元，接待对象主要是系统相关单位业务人员，主要是开展考察调研业务工作。2023年共接待国内来访团组12个，82人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出19.95万元，比年初预算数22.09万元减少2.14万元，下降9.7%。主要原因是:本年落实过紧日子要求压减其他交通费用支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目资金管理比较规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，项目绩效目标明确、合理，年初绩效目标按计划基本完成，社会效益较好，项目可持续性强。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行率较高。预算执行总额控制在预算批复额度内，基本支出资金的使用，能保障单位机关日常工作的高效正常运转;项目支出资金的使用，保障了防范和处置非法集资及其他业务工作正常开展。年度绩效目标设置比较合理，完成情况较好，基本达到了预期效果。财务制度健全，资金使用合理，会计核算总体规范、准确。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

科普经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为79万元，执行数为78.99万元，完成预算99.9%。主要产出和效益:全国科普日期间，召开新闻发布会介绍科普日活动情况，通过线上、线下多种方式相结合，集中开展了内容丰富的科普活动89场，相关宣传报道82篇，受益人次达60余万，市科协被中国科协评为2023年全国科普日优秀组织单位。加强青少年科普教育，开展“大手拉小手科普报告会”，邀请5位名校教授专家在全市29所学校开展科普报告30场，惠及师生5万余人。组织青少年学生参加全省青少年科技创新大赛，我市6名中小学生获奖。组织广水市第一中学学生参加省科协在中国地质大学举办的青少年高校科学营活动。推动随县尚市镇净明小学、尚市镇中心小学、太山小学、尚市一中、尚市二中5所学校创建县级科普教育联合体，以太空种子种植、青少年调查体验活动为抓手，促进县内22所中小学之间科普资源共享、交流互动、共同进步。其中，净明小学被评为“科技筑梦 助力双减”科普行动优秀组织单位。举办“襄十随神”城市群青少年科普知识网络竞赛，吸引青少年参与答题20余万次，评选出四地优秀学生代表30名来随州开展科普研学活动，以赛促学，寓教于乐，青少年科普教育的广度、深度和高度不断拓展。

发现的问题及原因:由于部分项目工作内容无法细化、量化，不能更好的将评价工作应用到实际并制定相应的绩效目标。

下一步改进措施:一是根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。二是进一步强化绩效评价结果与预算安排相结合。结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是加强绩效评价结果与下年度预算编制相结合。将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，并根据当年预算执行情况和绩效评价发现的问题，要求各科室在编制下年度预算时细化设置绩效指标值，科学、合理测算预算经费编制，并提供充分的测算依据。二是加强项目管理。结合部门职能和工作重点，加强项目整体规划及绩效目标管理，完善项目分配及管理办法，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标，提升绩效编制水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):反映科普事业单位的基本支出。

2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.住房保障支出(类)住房保障支出(款)提租补贴(项)。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。无

第六部分  附件

一、2023年度随州市科学技术协会整体绩效自评表或(报告)

二、2023年度科普经费项目绩效自评表或(报告)