目   录

第一部分  随州市科创中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市科创中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市科创中心预算公开情况说明

一、单位主要职责

开展科技创新服务，为科研机构、科技人员开展科技创新服务;负责市校合作项目跟踪服务，编报市校合作信息，处理对接联络、内部协调和日常事务等工作;开展产学研合作，引进与我市企业、产业基础相结合的成果转化项目，促进科技成果转化。

二、机构设置情况

(一)内设机构:

市科创中心是随州市科技局管理的公益一类事业单位(正科级)，目前无内设机构。

(二)人员情况:

市科创中心核定人员编制4名。目前通过招录在职人员3人，其中管理岗1人，专技岗2人。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2024年市科创中心收入预算总额41.12万元，其中:一般公共预算财政拨款41.12万元。收入预算较上年预算安排31.64万元增加9.48万元，增加29.96%，主要原因:人员经费中绩效工资增加。

(二)支出预算情况

2024年市科创中心支出预算总额41.12万元，较上年预算安排31.64万元增加9.48万元，增加29.96%，主要原因:人员经费中绩效工资增加。其中:

1、基本支出41.12万元，比2023年31.64万元增加9.48万元，增加29.96%，主要原因:人员经费中绩效工资增加。

基本支出中人员支出38.12万元，比2023年28.64万元增加9.48万元，增加33.1%，主要原因是人员经费中绩效工资增加。公用经费支出3万元，与2023年持平，无增减变化，主要原因是本年度无人员变化。

2、项目支出0万元,无项目支出预算安排，与上年一致，无增减变化。

(三)财政拨款支出情况

2024年财政拨款支出41.12万元，其中基本支出41.12万元，项目支出0万元，财政拨款支出较2023年度31.64万元增加9.48万元，增加29.96%，主要原因是:人员经费绩效工资增加。

基本支出41.12万元:(1)人员经费支出38.12万元，较上年28.64万元增加9.48万元，增加33.1%，主要原因是人员经费绩效工资增加。其中:社会保障就业支出6.36万元，较上年3.13万元增加3.23万元，增加103%，主要原因是养老保险职业年金做实资金增加;医疗卫生支出1.47万元，与上年1.47万元持平，无增减变化，主要原因是人员医疗保险缴费基数无调整;住房保障支出2.79万元，与上年2.79万元持平，主要原因是住房公积金缴费基数无调整。(2)公用经费支出3万元，与上年3万元持平，主要原因是人员无变化。

项目支出0万元，本年度无项目支出预算安排，与上年一致，无增减变化。

(四)政府性基金情况

2024年本部门无政府性基金预算收支情况。

(五)国有资本经营预算情况

2024年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费3万元，其中:办公费1.94万元工会经费0.86万元，福利费0.2万元。

2024年机关运行经费与上年3万元持平。主要原因:人员无变化。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年市科创中心无“三公”经费预算安排，与上年一致，无增减变化。其中：

因公出国（境）0万元，与上年一致无增减变化。

公务用车运行维护费0万元，与上年一致无增减变化。

公务用车购置费0万元，与上年一致无增减变化。

公务接待费0万元，与上年一致无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

2024年市科创中心无政府采购预算总额为0万元，与上年一致，无增减变化。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，市科创中心国有资产主要是固定资产。资产总额1.58万元，同比无增减变化，主要原因是2024年固定资产无变动。其中:固定资产净值0.81万元，无长期投资和在建工程、无房屋资产情况，无100万元以上专用设备、无公务用车辆，固定资产主要是办公设备。固定资产净值较上年减少0.27万元，主要原因是本年度计提固定资产累计折旧。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效是:深化市校合作，做好人才引用留育文章。

2、长期目标1:市校合作建设。具体指标设置为:

产出指标:市级科创平台数量≥80家，指标设立依据年初计划。

效益指标:转化科技成果≥30项，指标设立依据是年初计划。

满意度指标:服务科技型企业满意度≥98%，指标设立依据是年初计划。

长期目标2:人才工作。具体指标设置为:

产出指标:与高校合作开发科研助理岗位数量≥100个，指标设立依据是年初计划。

效益指标:“科技副总”数量≥5名。指标设立依据是年初计划

满意度指标:服务科技型企业满意度≥98%。指标设立依据是年初计划。

3、年度目标1:市校合作建设。具体指标设置为:

产出指标:市级科创平台数量≥80家，指标设立依据年初计划。

效益指标:转化科技成果≥30项，指标设立依据是年初计划。

满意度指标:服务科技型企业满意度≥98%，指标设立依据是年初计划。

年度目标2:人才工作。具体指标设置为:

产出指标:与高校合作开发科研助理岗位数量≥100个，指标设立依据是年初计划。

效益指标:“科技副总”数量≥5名。指标设立依据是年初计划

满意度指标:服务科技型企业满意度≥98%。指标设立依据是年初计划。

(二)重点项目绩效目标编制情况

本单位无重点项目支出预算安排，无项目绩效目标编制情况。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

我部门2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

我部门2024年无“三公”经费支出情况，与上年一致。

我部门2024年无项目支出情况，与上年一致。

我部门2024年无政府采购预算，与上年一致。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  随州市科创中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

说明:本单位本年度无“三公”经费支出情况。

八、政府性基金预算支出表

说明:本单位本年度无政府性基金预算支出情况。

九、项目支出表

说明:本单位无项目支出预算情况。

十、政府采购预算表

说明:本单位无政府采购预算支出情况。